中华人民共和国西双版纳海事局2020年部门预算—

中华人民共和国西双版纳海事局2020年部门预算——公开表


1. 部门财务收支总体情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算财政拨款	320.85	一、一般公共服务支出
二.政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三.国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
四.事业收入		四、公共安全支出
五.事业单位经营收入		五、教育支出
六.其他收入		六、科学技术支出
七.上年结转	71.02	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	19.60
		九、卫生健康支出	22.20
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	334.40
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
收入总计	391.87	支出总计	391.87


2.部门收入总体情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局	单位：万元
项目	2020年预算数
项目	2020年预算数
一.一般公共预算财政拨款	320.85
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转	71.02

收入总计	391.87


3.部门支出总体情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局	单位:万元
项目（按功能分类）	2020年预算数
项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出	19.60
九、卫生健康支出	22.20
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出	334.40
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	15.67
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
支出总计	391.87


4.部门财政拨款收支总体情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一.本年收入	320.85	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	320.85	二、外交支出
1.本级财力	257.75	三、国防支出
2.专项收入		四、公共安全支出
3.执法办案补助	13.10	五、教育支出
4.收费成本补偿	50.00	六、科学技术支出
5.财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出
6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	19.60
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	22.20
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出
二.上年结转	71.02	十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	334.40
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
收入总计	391.87	支出总计	391.87



5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局																																									单位：万元
功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																																					项目支出
				全年数																	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达																	另文下达
				合计	人员类								运转类										合计	人员类								运转类								另文下达
					人员支出								公用经费											人员支出								公用经费								部门预算机动经费	小计	其中：本次下达
类	款	项			小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国境经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出					小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国境经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出
类	款	项			小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国境经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	小计	其中：转隶人员				小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国境经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	小计	其中：转隶人员
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	227.75	197.26	120.13		41.66	15.67		19.80		30.49	2.31			10.74	2.32	15.12		115.02		112.73	97.64	59.46		20.63	7.75		9.80		15.09	1.14			5.32	1.15	7.48			30.00	30.00
			中华人民共和国西双版纳海事局	227.75	197.26	120.13		41.66	15.67		19.80		30.49	2.31			10.74	2.32	15.12		115.02		112.73	97.64	59.46		20.63	7.75		9.80		15.09	1.14			5.32	1.15	7.48			30.00	30.00
			中华人民共和国西双版纳海事局	227.75	197.26	120.13		41.66	15.67		19.80		30.49	2.31			10.74	2.32	15.12		115.02		112.73	97.64	59.46		20.63	7.75		9.80		15.09	1.14			5.32	1.15	7.48			30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	19.60	19.22			19.22					0.38						0.38		9.89		9.71	9.52			9.52					0.19						0.19
	05		行政事业单位养老支出	19.60	19.22			19.22					0.38						0.38		9.89		9.71	9.52			9.52					0.19						0.19
		01	行政单位离退休	0.38									0.38						0.38		0.19		0.19									0.19						0.19
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22			19.22													9.70		9.52	9.52			9.52
		06	机关事业单位职业年金缴费支出
210			卫生健康支出	22.20	22.20			22.20													11.21		10.99	10.99			10.99
	11		行政事业单位医疗	22.20	22.20			22.20													11.21		10.99	10.99			10.99
		01	行政单位医疗	13.21	13.21			13.21													6.67		6.54	6.54			6.54
		03	公务员医疗补助	8.32	8.32			8.32													4.20		4.12	4.12			4.12
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67			0.67													0.34		0.33	0.33			0.33
214			交通运输支出	170.28	140.17	120.13		0.24			19.80		30.11	2.31			10.74	2.32	14.74		86.00		84.28	69.38	59.46		0.12			9.80		14.90	1.14			5.32	1.15	7.29			30.00	30.00
	01		公路水路运输	170.28	140.17	120.13		0.24			19.80		30.11	2.31			10.74	2.32	14.74		86.00		84.28	69.38	59.46		0.12			9.80		14.90	1.14			5.32	1.15	7.29			30.00	30.00
		01	行政运行	170.28	140.17	120.13		0.24			19.80		30.11	2.31			10.74	2.32	14.74		86.00		84.28	69.38	59.46		0.12			9.80		14.90	1.14			5.32	1.15	7.29
		23	航道维护																																						30.00	30.00
		31	海事管理
221			住房保障支出	15.67	15.67				15.67												7.92		7.75	7.75				7.75
	02		住房改革支出	15.67	15.67				15.67												7.92		7.75	7.75				7.75
		01	住房公积金	15.67	15.67				15.67												7.92		7.75	7.75				7.75


6.部门基本支出情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局																	单位：万元
部门预算经济科目编码		单位.部门预算经济科目名称	资金来源
部门预算经济科目编码			总计	财政拨款										单位自筹
类	款			合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹
类	款			合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	227.75	227.75	227.75	227.75
		中华人民共和国西双版纳海事局	227.75	227.75	227.75	227.75
301		工资福利支出	197.26	197.26	197.26	197.26
	01	基本工资	47.26	47.26	47.26	47.26
	02	津贴补贴	68.93	68.93	68.93	68.93
	03	奖金	23.74	23.74	23.74	23.74
	06	伙食补助费
	07	绩效工资
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	19.22	19.22	19.22
	09	职业年金缴费
	10	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	13.21	13.21
	11	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	8.32	8.32
	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.91
	13	住房公积金	15.67	15.67	15.67	15.67
	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	30.49	30.49	30.49	30.49
	01	办公费	1.97	1.97	1.97	1.97
	02	印刷费
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费	0.24	0.24	0.24	0.24
	06	电费	0.24	0.24	0.24	0.24
	07	邮电费	0.79	0.79	0.79	0.79
	08	取暖费
	09	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00
	11	差旅费	6.99	6.99	6.99	6.99
	12	因公出国（境）费用
	13	维修（护）费
	14	租赁费
	15	会议费
	16	培训费
	17	公务接待费
	18	专用材料费
	24	被装购置费
	25	专用燃料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	28	工会经费	2.32	2.32	2.32	2.32
	29	福利费	2.32	2.32	2.32	2.32
	31	公务用车运行维护费	2.31	2.31	2.31	2.31
	39	其他交通费用	11.81	11.81	11.81	11.81
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助
	05	生活补助
	07	医疗费补助
	99	其他对个人和家庭的补助
310		资本性支出
	02	办公设备购置
	03	专用设备购置
	06	大型修缮
	07	信息网络及软件购置更新


7.部门项目支出情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局																			单位：万元
功能科目编码			单位名称（功能科目.项目.经济科目）	是否政府采购	资金来源
功能科目编码					合计	财政拨款										单位自筹安排
类	款	项				一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹安排
						小计		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出			小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
						小计	其中：本次下达	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出			小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计		93.10	93.10	30.00	30.00		13.10	50.00
			中华人民共和国西双版纳海事局		93.10	93.10	30.00	30.00		13.10	50.00
214			交通运输支出		93.10	93.10	30.00	30.00		13.10	50.00
	01		公路水路运输		93.10	93.10	30.00	30.00		13.10	50.00
		23	航道维护		30.00	30.00	30.00	30.00
			公路水路养护专项		30.00	30.00	30.00	30.00
			航道及渡口日常维护专项经费	否	30.00	30.00	30.00	30.00
			商品和服务支出		30.00	30.00	30.00	30.00
			办公费		4.20	4.20	4.20	4.20
			差旅费		9.36	9.36	9.36	9.36
			其他交通费用		16.44	16.44	16.44	16.44
		31	海事管理		63.10	63.10				13.10	50.00
			公路水路行业管理专项		63.10	63.10				13.10	50.00
			省级文明单位专项经费	否	13.10	13.10				13.10
			对个人和家庭的补助		13.10	13.10				13.10
			奖励金		13.10	13.10				13.10
			海事管理安全专项经费	否	50.00	50.00					50.00
			商品和服务支出		50.00	50.00					50.00
			办公费		8.00	8.00					8.00
			差旅费		7.00	7.00					7.00
			其他交通费用		35.00	35.00					35.00


8.部门政府性基金预算支出情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局						单位：万元
功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出
类	款	项	单位名称、功能科目	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计