中华人民共和国西双版纳海事局

2017年部门预算编制说明

 

根据《云南省交通运输厅关于省航务管理局2017年部门预算的批复》，按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕183号）要求，现对西双版纳海事局2017年部门预算进行公开，并就相关情况说明如下：

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况及主要工作任务

中华人民共和国西双版纳海事局（云南省澜沧江西双版纳航务管理处）按法律法规授权对澜沧江干流西双版纳辖区（大干河口至中老缅244号界碑（南腊河口）共182公里）通航水域实施水上交通安全管理、船舶防污管理和船舶检验管理，履行国家事权，保障水上安全，维护国家主权，保护水域清洁；并受省政府、省交通运输厅授权对澜沧江西双版纳辖区航务实施管理，维护管养辖区航道，保障航道安全畅通，监督管理水路运输市场，维护水运市场秩序。

中华人民共和国西双版纳海事局在职人员编制19人，财政全供养19人。退休人员2人。

二、2017年工作要点

1.做好各项安全监管工作。做好节假日、“两会”、党的十九大会等重点时段的水上安全保障工作。抓好船舶、船员日常监督，继续开展安全大检查活动，做好安全隐患排查治理，深化平安交通、平安船舶创建。

2.依法加强航运市场监管，做好为航运企业转方式、调结构服务工作；进一步加大航道巡查、维护、保护工作力度，积极打击非法采石采砂行为，深化平安航道创建。

3.进一步加强与联检部门、水上支队等航运相关单位的合作交流，巩固合作成果，推动形成更加顺畅的体制机制。

4.坚定不移推进党风廉政建设和腐败工作，深入开展落实中央八项规定精神和“四风”问题整治情况“回头看”、坚决纠正和防止“不作为、乱作为”问题集中整治等专项整治工作，强化执纪问责，加强权力运行的监督制约。

5.跟进精神文明建设工作，创新方式、载体，落实《云南省文明单位测评体系》各项工作，巩固省级文明单位创建工作成效成果，为局创建第十五批云南省文明单位打下坚实基础。

6.继续做好“挂包帮”“转走访”扶贫攻坚工作。适时组织干部职工进村入户走访，配合做好政府帮扶项目落地工作，督促干部职工落实个人帮扶计划。支持驻村扶贫工作队员工作，配合政府加强管理。

7.进一步加强内部管理，完善科室职能、岗位职责调整划分，切实推动按岗履职，按职追责；全面规范局文秘、信息、政务公开、会议、督查督办等工作，提高办文、办会、办事能力。

三、2017年预算收支情况

2017年预算总收入329.04万元，比2016年的186.13万元增长142.91万元。其中：一般公共预算329.04万元，比2016年的186.13万元增长142.91万元。

 2017年财政拨款收入329.04万元，比2016年的186.13万元增长142.91万元。其中：本年收入329.04万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款329.04万元（本级财力313.04万元，收费成本补偿16万元）。

2017年预算总支出329.04万元，比2016年的186.13万元增长142.91万元。其中：基本支出313.04万元，占总支出的95.14%，比2016年的168.13万元增长144.91万元、增长86.19%；项目支出16万元，占总支出的4.86%，比2016年的18万元减少2万元、降低11.11%。

按支出功能分类，支出分别列 “20805-行政事业单位离退休” 33.75万元，主要反映离退休经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；“21011-行政事业单位医疗” 33.64万元，主要反映部分单位医保支出； “21401-公路水路运输” 248.52万元，主要反映省本级交通运输各预算单位的基本支出和项目支出； “22102-住房改革支出” 20.22万元，主要反映部分单位住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2017年用于单位机构正常运转的日常支出313.04万元，包括：基本工资69.84万元，津贴补贴92.55万元，奖金5.82万元；其他社会保障缴费0.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.64万元，城镇职工基本医疗保险缴费16.82万元，公务员医疗补助缴费9.01万元；办公经费2.17万元、印刷费0.30万元、水费0.42万元、电费0.41万元、邮电费1.36万元、差旅费11.89万元、维修（护）费0.2万元、工会经费3.25万元、福利费3.25万元、公务用车运行维护费0.20万元、其他交通费用20.06万元、其他商品和服务支出1.91万元、住房公积金20.22万元、其他对个人和家庭补助支出19万元。

（二）项目支出情况

2017年项目支出共计16万元，比2016年的18万元减少2万元，主要用于单位海事管理工作支出。