中华人民共和国西双版纳海事局2015年度部门决算公开

访问次数 : 发布时间 :2016-12-08

中华人民共和国西双版纳海事局概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳海事局(云南省澜沧江西双版纳航务管理处)按法律法规授权对澜沧江干流西双版纳辖区(大干河口至中老缅244号界碑(南腊河口)共182公里)通航水域实施水上交通安全管理、船舶防污管理和船舶检验管理,履行国家事权,保障水上安全,维护国家主权,保护水域清洁;并受省政府、省交通运输厅授权对澜沧江西双版纳辖区航务实施管理,维护管养辖区航道,保障航道安全畅通,监督管理水路运输市场,维护水运市场秩序。

(二)2015年度重点工作任务介绍

2015年,西双版纳海事局在省交通运输厅、澜沧江海事局的领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神,认真贯彻落实“党政同责、一岗双责、失职追责”,牢固树立安全发展的理念,圆满完成各项工作目标,取得了澜沧江西双版纳辖区水上交通事故为零、货运量16.97万吨(比去年下降27.5%)、客运量98.71万人次(比去年增长70.1%)的好成绩。

1.加强安全法治、保障安全生产,扎实做好水上安全监管工作。全面落实局安全生产监管责任和企业安全生产主体责任。以旅游客运船舶、澜沧江成品油运输船舶和砂石运输船为重点,认真谋划辖区水上安全工作。切实做好春运、两会、泼水节、黄金周等节假日和水上交通密集出行时段的安全监管和值班工作。

2.加强船舶船员管理、船舶检验和科技创新,夯实航行安全基础。全年共组织各类船员学习培训11508人,完成各类船舶登记108艘次、8189总吨、4587净吨,完成新建船舶检验2艘次、218总吨,初次检验(现有船舶)11艘次、121总吨,年度检验52艘次、13069总吨,中间检验6艘次、755总吨,换证检验8艘次、1522总吨,改装检验4艘次、1096总吨,附加检验20艘次、40总吨等。提升海事工作科技信息化水平,稳定推进《澜沧江交通应急仿真演练与评价系统关键技术研究》,配合省局技协完成船舶北斗监管系统的升级换代工作。

3.科学管养,依法打击,保障航道平安、畅通。认真履行澜沧江大干河至南腊河口182公里航道日常管养职责。开展平安航道创建工作,提升航道通航保障率。创建平安航道,依法打击破坏辖区航道和设施的行为。全年依法受理航政审批事项共计13项。做好水情预警预报和航道防汛工作。

4.有效监管,优质服务,做好运输管理工作。全年共受理航运企业或船舶的营运申办事项47项,新增货运企业6家,注销货运企业经营资质6家,注销货运船舶经营资质14艘次。做好辖区2015年水路运输年度核查工作。严格按照法定程序进行办理行政许可、行政审批事项。截止11月份,共受理行政许可、行政审批共计1519项,未收到任何投诉事项。

6.全面加强党建和党风廉政建设,抓好精神文明工作。落实党建工作。加强政治理论学习,全面提升党员干部政治素质。扎实开展好“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动。成功创建申报第十四批云南省文明单位。按计划按要求完成年度扶贫攻坚工作。

7.完善内部管理,提高法制、综治水平。完善内部管理。严格按照法定程序进行办理行政许可、行政审批事项。加强现行有效性法规学习宣传,积极推进权力清单制度的实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳海事局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳海事局2015年度末实有人员编制19人。其中:事业编制19人(含参公管理事业编制19人);在职在编实有事业人员19人(含参公管理事业人员19人)。

离退休人员2人。其中:退休2人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

 

  

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 348.43 一、一般公共服务 28  
    其中:政府性基金 2 39 二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4   四、公共安全 31  
四、经营收入 5   五、教育 32  
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33  
六、其他收入 7 2 七、文化体育与传媒 34  
8   八、社会保障和就业 35 9.91
  9   九、医疗卫生与计划生育 36 10.58
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区 38 11.99
  12   十二、农林水 39  
  13   十三、交通运输 40 282.28
  14   十四、资源勘探信息等 41  
  15   十五、商业服务业等 42  
  16   十六、金融 43  
  17   十七、援助其他地区 44  
  18   十八、国土海洋气象等 45  
  19   十九、住房保障 46 10.93
  20   二十、粮油物资储备 47  
  21   二十一、其他 48  
  22   二十二、债务还本 49  
  23   二十三、债务付息 50  
本年收入合计 24 350.43 本年支出合计 51 325.69
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
年初结转和结余 26 96.73 年末结转和结余 53 121.47
合计 27 447.16 合计 54 447.16
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

收入决算表
公开02表
编制单位:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 350.43 348.43         2.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.08 0.08          
2080502 事业单位离退休 9.87 9.87          
2100501 行政单位医疗 9.95 9.95          
2100599 其他医疗保障支出 0.29 0.29          
2120101 行政运行 11.99 11.99          
2140101 行政运行 143.78 143.78          
2140102 一般行政管理事务 2.00           2
2140123 航道维护 55.00 55.00          
2140199 其他公路水路运输支 40.00 40.00          
2140699 车辆购置税其他支出 27.54 27.54          
2146303 航运保障系统建设 39.00 39.00          
2210201 住房公积金 10.93 10.93          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
编制单位:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 325.69 192.54 133.15      
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.04 0.04        
2080502 事业单位离退休 9.87 9.87        
2100501 行政单位医疗 9.89 9.89        
2100503 公务员医疗补助  0.41 0.41        
2100599 其他医疗保障支出 0.29 0.29        
2120101 行政运行 11.99 11.99        
2140101 行政运行 164.32 149.12 15.20      
2140102 一般行政管理事务 2.00   2.00      
2140123 航道维护 20.00   20.00      
2140131 海事管理 39.33   39.33      
2140199 其他公路水路运输支出 46.62   46.62      
2146303   10.00   10.00      
2210201 住房公积金 10.93 10.93        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 348.43 一、一般公共服务 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2 39 二、外交 31      
  3   三、国防 32      
  4   四、公共安全 33      
  5   五、教育 34      
  6   六、科学技术 35      
  7   七、文化体育与传媒 36      
  8   八、社会保障和就业 37 9.91 9.91  
  9   九、医疗卫生与计划生育 38 10.58 10.58  
  10   十、节能环保 39      
  11   十一、城乡社区 40 11.99 11.99  
  12   十二、农林水 41      
  13   十三、交通运输 42 280.19 270.19 10
  14   十四、资源勘探信息等 43      
  15   十五、商业服务业等 44      
  16   十六、金融 45      
  17   十七、援助其他地区 46      
  18   十八、国土海洋气象等 47      
  19   十九、住房保障 48 10.93 10.93  
  20   二十、粮油物资储备 49      
  21   二十一、其他 50      
  22   二十二、债务还本 51      
  23   二十三、债务付息 52      
本年收入合计 24 348.43 本年支出合计 53 323.6 313.6 10
年初财政拨款结转和结余 25 76.06 年末财政拨款结转和结余 54 100.89 71.89 29
    一般公共预算财政拨款 26 76.06   55      
    政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 424.49 合计 58 424.49 385.49 39
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位:中华人民共和国西双版纳海事局     单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 76.06 22.2 53.86 209.43 313.61 192.54 121.07 71.8 1.27 70.53
2080501 归品管理的行政单位离退休 0.04 0.04   0.08 0.04 0.04        
2080502 事业单位离退休       9.87 9.87 9.87        
1.27 行政单位医疗 1.2 1.2   9.95 9.88 9.88   1.27 1.27  
2100503 公务员医疗补助 0.41 0.41     0.41 0.41        
2100599 其他医疗保障支出       0.29 0.29 0.29        
2120101 行政运行       11.99 11.99 11.99        
2140101 行政运行 20.55 20.55   143.78 164.33 149.13 15.20      
2140102 一般行政管理事务                    
2140123 航道维护       55.00 20.00   20.00 35   35
2140131 海事管理 41.02   41.02   39.33   39.33 1.69   1.69
2140199 其他公路水路运输支出 12.84   12.84 40.00 46.54   46.54 6.3   6.3
2140699 车辆购置税其他支出       27.54       27.54   27.54
2210201 住房公积金       10.93 10.93 10.93        
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 192.53 163.21 29.32
301 工资福利支出 131.83 131.83  
30101   基本工资 43.64 43.64  
30102   津贴补贴 83.37 83.37  
30103  奖金 4.82 4.82  
302 商品和服务支出 29.31   29.32
30201   办公费 5.77   5.77
30202   印刷费 0.18   0.18
30203 水费 0.67   0.67
30204 电费 0.09   0.09
30205 邮电费 2.32   2.33
30206 差旅费 8.17   8.17
30207 维修(护)费 0.59   0.59
30208 培训费 0.04   0.04
30209 劳务费 0.6   0.6
30210 工会经费 1.94   1.94
30211 公务用车运行维护费 7.31   7.31
30212 其他商品和服务支出 1.63   1.63
303 对个人和家庭的补助 31.38 31.38  
30301 退休费 9.87 9.87  
30302 医疗费 10.58 10.58  
30303 住房公积金 10.93 10.93  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:中华人民共和国西双版纳海事局                 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计       39 10   10 29   29
2146303 航运保障系统建设       39 10   10 29   29
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

  

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
  行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 7.01 7.31
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4 7.01 7.31
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 7.01 7.31
  3.公务接待费 7    
    (1)国内接待费 8    
    (2)国(境)外接待费 9    
(二)相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12  
  3.公务用车购置数(辆) 13  
  4.公务用车保有量(辆) 14  
  5.国内公务接待批次(个) 15  
  6.国内公务接待人次(人) 16  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18  
二、机关运行经费 19 29.32
(一)行政单位 20  
(二)参照公务员法管理事业单位 21 29.32
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。