中华人民共和国西双版纳海事局2019年部门预算公开表

作者 :办公室 来源 :中华人民共和国西双版纳海事局 发布时间 :2019-03-18

1  部门财务收支总体情况表
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
               
      预算数 项目(按功能分类) 预算数
一.一般公共预算财政拨款 339.64 一.一般公共服务支出  
二.政府性基金预算财政拨款   二.外交支出  
三.国有资本经营预算财政拨款   三.国防支出  
四.事业收入   四.公共安全支出  
五.事业单位经营收入   五.教育支出  
六.其他收入   六.科学技术支出  
七.上年结转 35.43 七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 31.37
    九.医疗卫生与计划生育支出 22.99
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出 302.11
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 18.60
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
收 入 总 计 375.07 支 出 总 计 375.07
2  部门收入总体情况表          
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局                            单位:元
      2019年预算数
一.一般公共预算财政拨款 339.64
二.政府性基金预算财政拨款  
三.国有资本经营预算财政拨款  
四.事业收入  
五.事业单位经营收入  
六.其他收入  
七.上年结转 35.43
   
收 入 总 计 375.07
3  部门支出总体情况表
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
项目(按功能分类) 2019年预算数
一.一般公共服务支出  
二.外交支出  
三.国防支出  
四.公共安全支出  
五.教育支出  
六.科学技术支出  
七.文化体育与传媒支出  
八.社会保障和就业支出 31.37
九.医疗卫生与计划生育支出 22.99
十.节能环保支出  
十一.城乡社区支出  
十二.农林水支出  
十三.交通运输支出 302.11
十四.资源勘探信息等支出  
十五.商业服务业等支出  
十六.金融支出  
十七.援助其他地区支出  
十八.国土海洋气象等支出  
十九.住房保障支出 18.60
二十.粮油物资储备支出  
二十一.预备费  
二十二.其他支出  
支 出 总 计 375.07
4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
               
      预算数 支出功能分类科目 预算数
一.本年收入 339.64 一.一般公共服务支出  
(一)一般公共预算财政拨款 339.64 二.外交支出  
  1.本级财力 289.64 三.国防支出  
  2.专项收入   四.公共安全支出  
  3.执法办案补助   五.教育支出  
  4.收费成本补偿 50.00 六.科学技术支出  
  5.财政专户管理的收入   七.文化体育与传媒支出  
  6.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿   八.社会保障和就业支出 31.37
(二)政府性基金预算财政拨款   九.医疗卫生与计划生育支出 22.99
(三)国有资本经营预算财政拨款   十.节能环保支出  
二.上年结转 35.43 十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出 302.11
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 18.60
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
收 入 总 计 375.07 支 出 总 计 375.07
5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
功能科目编码 单位名称(功能科目) 基本支出 项目支出
全年数 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 其中:本次下达
小计 人员支出 人员支出其他 合计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴 小计 人员支出 人员支出其他 小计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴
行政人员支出工资 事业人员支出工资 行政人员支出工资 事业人员支出工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
      合计 269.64 234.88 139.02   95.86 34.76 0.31 2 12.43   67.43   195.72 169.65 97.77   71.88 26.07 0.23 1.5 9.31   20 20
208     社会保障和就业支出 30.86 30.59     30.59 0.27         7.72   23.14 22.94     22.94 0.20            
  05   行政事业单位离退休 30.86 30.59     30.59 0.27         7.72   23.14 22.94     22.94 0.20            
    01 归口管理的行政单位离退休 0.27         0.27         0.07   0.20         0.20            
    05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.80 27.80     27.80           6.95   20.85 20.85     20.85              
    06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.79 2.79     2.79           0.07   2.09 2.09     2.09              
210     医疗卫生与计划生育支出 22.99 22.99     22.99           5.76   17.23 17.23     17.23              
  11   行政事业单位医疗 22.99 22.99     22.99           5.76   17.23 17.23     17.23              
    01 行政单位医疗 13.90 13.90     13.90           3.48   10.42 10.42     10.42              
    03 公务员医疗补助 8.47 8.47     8.47           2.12   6.35 6.35     6.35              
    99 其他行政事业单位医疗支出 0.62 0.62     0.62           0.16   0.46 0.46     0.46              
214      交通运输支出 197.19 162.70 139.02   23.68 34.49 0.31 2.00 12.42   49.30 6.49 141.40 115.53 97.77   17.76 25.87 0.23 1.50 9.31   20.00 20.00
  01    公路水路运输 197.19 162.70 139.02   23.68 34.49 0.31 2.00 12.42   49.30 6.49 141.40 115.53 97.77   17.76 25.87 0.23 1.50 9.31   20.00 20.00
    01     行政运行 197.19 162.70 139.02   23.68 34.49 0.31 2.00 12.42   49.30 6.49 141.40 115.53 97.77   17.76 25.87 0.23 1.50 9.31      
    23     航道维护                                             20.00 20.00
221       住房保障支出 18.60 18.60     18.60           4.65   13.95 13.95     13.95              
  02          房改革支出 18.60 18.60     18.60           4.65   13.95 13.95     13.95              
    01        住房公积金 18.60 18.60     18.60           4.65   13.95 13.95     13.95              
6  部门基本支出情况表
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源
总计 财政拨款 单位自筹
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助
收费成本
补偿
财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 上年结转 小计 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 269.64 269.64 269.64 269.64                        
301   工资福利支出 234.88 234.88 234.88 234.88                        
  01     基本工资 55.26 55.26 55.26 55.26                        
  02     津贴补贴 79.16 79.16 79.16 79.16                        
  03     奖金 28.00 28.00 28.00 28.00                        
  08     机关事业单位基本养老保险缴费 27.80 27.80 27.80 27.80                        
  09     职业年金缴费 2.79 2.79 2.79 2.79                        
  10     职工基本医疗保险缴费 13.90 13.90 13.90 13.90                        
  11     公务员医疗补助缴费 8.47 8.47 8.47 8.47                        
  12     其他社会保障缴费 0.90 0.90 0.90 0.90                        
  13     住房公积金 18.60 18.60 18.60 18.60                        
302   商品和服务支出 34.76 34.76 34.76 34.76                        
  01     办公费 1.68 1.68 1.68 1.68                        
  05     水费 0.29 0.29 0.29 0.29                        
  06     电费 0.28 0.28 0.28 0.28                        
  07     邮电费 0.93 0.93 0.93 0.93                        
  09     物业管理费 0.96 0.96 0.96 0.96                        
  11     差旅费 9 9 9 9                        
  28     工会经费 2.69 2.69 2.69 2.69                        
  29     福利费 2.69 2.69 2.69 2.69                        
  31     公务用车运行维护费 2.31 2.31 2.31 2.31                        
  39     其他交通费用 13.66 13.66 13.66 13.66                        
  99     其他商品和服务支出 0.27 0.27 0.27 0.27                        
303   对个人和家庭的补助                                
  01     离休费                                
  02     退休费                                
  03     退职(役)费                                
  04     抚恤金                                
  05     生活补助                                
  06     救济费                                
  07     医疗费补助                                
  08     助学金                                
  09     奖励金                                
  10     个人农业生产补贴                                
  99     其他对个人和家庭的补助                                
7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
功能科目 政府性基金预算支出
科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
      支出总计      
8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
单位名称:中华人民共和国西双版纳海事局 单位:万元
               
政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
501       机关工资福利支出 234.88 234.88         301       工资福利支出 234.88 234.88        
  01   工资奖金津补贴 162.43 162.42           01   基本工资 55.26 55.26        
  02   社会保障缴费 53.86 53.86           02   津贴补贴 79.16 79.16        
  03   住房公积金 18.6 18.6           03   奖金 28 28        
  99   其他工资福利支出               06   伙食补助费            
502       机关商品和服务支出 104.76 34.76 70         07   绩效工资            
  01   办公经费 102.18 32.18 70         08   机关事业单位基本养老保险缴费 27.8 27.8        
  02   会议费               09   职业年金缴费 2.79 2.79        
  03   培训费               10   职工基本医疗保险缴费 13.9 13.9        
  04   专用材料购置费               11   公务员医疗补助缴费 8.47 8.47        
  05   委托业务费               12   其他社会保障缴费 0.9 0.9        
  06   公务接待费               13   住房公积金 18.6 18.6        
  07   因公出国(境)费用               14   医疗费            
  08   公务用车运行维护费 2.13 2.13           99   其他工资福利支出            
  09   维修(护)费             302       商品和服务支出 104.76 34.76 70      
  99   其他商品和服务支出 0.27 0.27           01   办公费 6.02 1.68 4.34      
503       机关资本性支出(一)               02   印刷费            
  01   房屋建筑物构建               03   咨询费            
  02   基础设施建设               04   手续费            
  03   公务用车购置               05   水费 0.29 0.29        
  05   土地征迁补偿和安置支出               06   电费 0.28 0.28        
  06   设备购置               07   邮电费 0.93 0.93        
  07   大型修缮               08   取暖费            
  99   其他资本性支出               09   物业管理费 0.96 0.96        
504       机关资本性支出(二)               11   差旅费 25.36 9 16.36      
  01   房屋建筑物构建               12   因公出国(境)费用            
  02   基础设施建设               13   维修(护)费            
  03   公务用车购置               14   租赁费            
  04   设备购置               15   会议费            
  05   大型修缮               16   培训费            
  99   其他资本性支出               17   公务接待费            
505       对事业单位经常性补助               18   专用材料费            
  01   工资福利支出               24   被装购置费            
  02   商品和服务支出               25   专用燃料费            
  99   其他对事业单位补助               26   劳务费            
506       对事业单位资本性补助               27   委托业务费            
  01   资本性支出(一)               28   工会经费 2.69 2.69        
  02   资本性支出(二)               29   福利费 2.69 2.69        
507       对企业补助               31   公务用车运行维护费 2.31 2.31        
  01   费用补贴               39   其他交通费用 62.96 13.66 49.3      
  02   利息补贴               40   税金及附加费用            
  99   其他对企业补助               99   其他商品和服务支出 0.27 0.27        
508       对企业资本性支出             303       对个人和家庭的补助            
  01   对企业资本性支出(一)               01   离休费            
  02   对企业资本性支出(二)               02   退休费            
509       对个人和家庭的补助               03   退职(役)费            
  01   社会福利和救助               04   抚恤金            
  02   助学金               05   生活补助            
  03   个人农业生产补贴               06   救济费            
  05   离退休费               07   医疗费补助            
  99   其他对个人和家庭补助               08   助学金            
510       对社会保障基金补助               09   奖励金            
  02   对社会保险基金补助               10   个人农业生产补贴            
  03   补充全国社会保障基金               99   其他对个人和家庭的补助            
511       债务利息及费用支出             307       债务利息及费用支出            
  01   国内债务付息               01   国内债务付息            
  02   国外债务付息               02   国外债务付息            
  03   国内债务发行费用               03   国内债务发行费用            
  04   国外债务发行费用               04   国外债务发行费用            
512       债务还本支出             309       资本性支出(基本建设)            
  01   国内债务还本               01   房屋建筑物购建            
  02   国外债务还本               02   办公设备购置            
513       转移性支出               03   专用设备购置            
  01   上下级政府间转移性支出               05   基础设施建设            
  02   援助其他地区支出               06   大型修缮            
  03   债务转贷               07   信息网络及软件购置更新            
  04   调出资金               08   物资储备            
514       预备费及预留               13   公务用车购置            
  01   预备费               19   其他交通工具购置