目录

 

第一部分 中华人民共和国西双版纳海事局2018年部门预算编制说明

第二部分 中华人民共和国西双版纳海事局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中华人民共和国西双版纳海事局

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中华人民共和国西双版纳海事局（云南省澜沧江西双版纳航务管理处）按照法律、法规授权对澜沧江干流西双版纳辖区（大干河口至中老缅244号界碑（南腊河口）共182公里）通航水域实施水上交通安全管理、船舶防污管理和船舶检验管理，履行国家事权，保障水上安全，维护国家主权，保护水域清洁；并受省政府、省交通运输厅授权对澜沧江西双版纳辖区航务实施管理，维护管养辖区航道，保险航道安全畅通，监督管理水路运输市场，维护水运市秩序。

（二）机构设置情况

中华人民共和国西双版纳海事局（云南省澜沧江西双版纳航务管理处）内设机构（编办未核定）：行政办公室、安全监督科、航行保险科、船舶检验所、港航派出所、关累海事处。

（三）重点工作概述

2018年工作要点：

1、继续推进完善以安全生产责任制为核心的航运企业安全管理体系的建立，结合辖区航运企业规模结构特点，加强分类指导，建立与企业实际相适应，覆盖全员，责任到人的安全管理链，推动企业安全生产规范化。

2、加强组织协调，继续做好2018年度船员培训、考试、发证工作，不断提升辖区内船员队伍的专业素质和职业道德。

3、加大现场管理力度，实现海事监管源头管理严密，过程有效控制，应急高效响应的闭环管理。

4、继续抓好辖区船舶的营运检验和建造检验工作。配合省局做好澜沧江四级航道整治工作所需大批施工船舶的改建、新建检验工作和外事工作船的监造工作。完成省局船检处委托的各项审图和船舶检验任务。

5、大力支持澜沧江四级航道整治工作建设，依法依规办理水上水下活动作业许可，合理制定施工禁航与通航计划，加强施工期间的水上交通管制，加强施工期间的通航安全监管工作。

6、依法加强航运市场监管，做好为航运企业转方式、调结构服务工作；进一步加大航道巡查、维护、保护工作力度，深化平安航道创建。

7、进一步推进局依法行政。进一步理顺依法行政体制，加大依法行政力度，切实转变工作方式，规范依法行政队伍。加大对依法行政人员的再培训力度，全面提高执法人员整体素质和执法水平。

8、坚定不移推进党建和党风廉政建设和反腐败工作。按照省厅、省局的部署，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；严肃党内政治生活，开展好“三会一课”、民主评议党员等党内政治生活。持续抓好中央八项规定精神贯彻执行，紧盯人、财、物管理的重点环节和关键时点，确保“四风”问题不反弹、不回潮。强化执纪问责，加强权力运行的监督制约。

9、断续做好“挂包帮”“转走访”扶贫攻坚工作。落实勐腊县扶贫办要求，每2月组织1次下乡走访，局党政主要领导每年2次看望驻村扶贫工作队员；督促干部职工落实个人帮扶计划；配合做好政府帮扶项目落地工作；继续支持勐腊镇曼龙代村委会、曼纳伞村委会驻村扶贫工作队和局驻村扶贫工作队员工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年预算总收入380.91万元，比2017年的329.04万元增长51.87万元。其中：一般公共预算371.93万元，比2017年的329.04万元增长42.89万元，上年结转8.98万元比2017年0万元增长8.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入380.91万元，比2017年329.04万元增长51.87万元。其中：本年收入371.93万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款371.93万元（本级财力371.93万元）；上年结转8.98万元。

四、预算单位支出情况

2018年预算总支出380.91万元，比2017年329.04万元增长51.87万元。其中：基本支出350.91万元，占总支出的92.12%，比2017年313.04万元增长 37.87万元、增长12.09%；项目支出30万元，占总支出的7.88%，比2017年的16万元增长14万元、增长87.50%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类，支出分别列“20805-行政事业离退休39.31万元，主要反映本单位离退休经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出”；“21011-行政事业单位医疗”28.55万元，主要反映本单位医保支出；“21401-公路水路运输290.42万元，主要反映本单位基本支出和项目支出”；“22102”住房改革支出22.63万元，主要反映本单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出情况

2018年用于单位机构正常运转的日常支出350.91万元，包括：基本工资76.97万元、津贴补贴98.88万元、奖金38.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.20万元、职工基本医疗保险缴费18.40万元、公务员医疗补助缴费9.46万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金22.63万元；办公费2.33万元、水费0.4万元、电费0.39万元、邮电费1.29万元、物业管理费0.86万元、差旅费10.70万元、维修（护）费0.19万元、工会经费3.29万元、福利费3.29万元、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用19.07万元、其他商品和服务支出1.59万元。

2、项目支出情况

2018年项目支出共计30万元，比2017年16万元增长14万元，主要用于公路水路养护专项航道及渡口维护工作支出。

五、省对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出350.91万元，占总支出的92.12%，比2017年313.04万元增长 37.87万元、增长12.09%；增长原因为：人员工资、社会保险费用增加。

（二）项目支出30万元，占总支出的7.88%，比2017年的16万元增长14万元、增长87.50%；增长原因为：船舶渡口维护经费增长。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3、国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排45.53万元，其中：办公费2.33万元、水费0.4万元、电费0.39万元、邮电费1.29万元、物业管理费0.86万元、差旅费10.70万元、维修（护）费0.19万元、工会经费3.29万元、福利费3.29万元、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用19.07万元、其他商品和服务支出1.59万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附表1

6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局			单位:万元
收        入		支        出
项      目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算财政拨款	371.93	一.一般公共服务支出
二.政府性基金预算财政拨款		二.外交支出
三.国有资本经营预算财政拨款		三.国防支出
四.事业收入		四.公共安全支出
五.事业单位经营收入		五.教育支出
六.其他收入		六.科学技术支出
七.上年结转	8.98	七.文化体育与传媒支出
		八.社会保障和就业支出	39.31
		九.医疗卫生与计划生育支出	28.55
		十.节能环保支出
		十一.城乡社区支出
		十二.农林水支出
		十三.交通运输支出	290.42
		十四.资源勘探信息等支出
		十五.商业服务业等支出
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八.国土海洋气象等支出
		十九.住房保障支出	22.63
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.预备费
		二十二.其他支出
收 入 总 计	380.91	支 出 总 计	380.91

附表2

6-2 部门收入总体情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局                            单位：元
项      目	2018年预算数
一.一般公共预算财政拨款	371.93
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转	8.98
收 入 总 计	380.91

附表3

6-3  部门支出总体情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局	单位:万元
项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共服务支出
二.外交支出
三.国防支出
四.公共安全支出
五.教育支出
六.科学技术支出
七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出	39.31
九.医疗卫生与计划生育支出	28.55
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出	290.42
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出	22.63
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
支 出 总 计	380.91

附表4

6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局			单位:万元
收        入		支        出
项      目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一.本年收入	371.93	一.一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	371.93	二.外交支出
1.本级财力	371.93	三.国防支出
2.专项收入		四.公共安全支出
3.执法办案补助		五.教育支出
4.收费成本补偿		六.科学技术支出
5.财政专户管理的收入		七.文化体育与传媒支出
6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八.社会保障和就业支出	39.31
（二）政府性基金预算财政拨款		九.医疗卫生与计划生育支出	28.55
（三）国有资本经营预算财政拨款		十.节能环保支出
二.上年结转	8.98	十一.城乡社区支出
		十二.农林水支出
		十三.交通运输支出	290.42
		十四.资源勘探信息等支出
		十五.商业服务业等支出
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八.国土海洋气象等支出
		十九.住房保障支出	22.63
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.预备费
		二十二.其他支出
收 入 总 计	380.91	支 出 总 计	380.91

 

附表5    

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局																											单位：万元
功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																						项目支出
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
类	款	项			小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴
						行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	341.93	296.4	182.26		114.14	45.53	0.31	1.82	17.34		115.54		226.39	195.62	109.27		86.35	30.77	0.31	1.82	11.44		30	30
208			社会保障和就业支出	34.28	34.17			34.17	0.11					11.66		22.62	22.55			22.55	0.07
	05		行政事业单位离退休	34.28	34.17			34.17	0.11					11.66		22.62	22.55			22.55	0.07
		01	归口管理的行政单位离退休	0.11					0.11					0.04		0.07					0.07
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17			34.17						11.62		22.55	22.55			22.55
210			医疗卫生与计划生育支出	26.93	26.93			26.93						9.15		17.78	17.78			17.78
	11		行政事业单位医疗	26.93	26.93			26.93						9.15		17.78	17.78			17.78
		01	行政单位医疗	17.08	17.08			17.08						5.81		11.27	11.27			11.27
		03	公务员医疗补助	9.16	9.16			9.16						3.11		6.05	6.05			6.05
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69			0.69						0.23		0.46	0.46			0.46
214			交通运输支出	260.42	215.00	182.26		32.74	45.42	0.31	1.82	17.34		87.83		172.59	141.89	109.27		32.62	30.70	0.31	1.82	11.44		30.00	30.00
	01		公路水路运输	260.42	215.00	182.26		32.74	45.42	0.31	1.82	17.34		87.83		172.59	141.89	109.27		32.62	30.70	0.31	1.82	11.44		30.00	30.00
		01	行政运行	260.42	215.00	182.26		32.74	45.42	0.31	1.82	17.34		87.83		172.59	141.89	109.27		32.62	30.70	0.31	1.82	11.44
		23	航道维护																							30.00	30.00
221			住房保障支出	20.30	20.30			20.30						6.90		13.40	13.40			13.40
	02		房改革支出	20.30	20.30			20.30						6.90		13.40	13.40			13.40
		01	住房公积金	20.30	20.30			20.30						6.90		13.40	13.40			13.40

附表6

6-6  部门基本支出情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局																	单位：万元
部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源
			总计	财政拨款											单位自筹
类	款			合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局			350.91	350.91	341.93	341.93						8.98
301		工资福利支出	305.38	305.38	296.40	296.40						8.98
	01	基本工资	76.97	76.97	76.97	76.97
	02	津贴补贴	98.88	98.88	98.88	98.88
	03	奖金	38.81	38.81	38.81	38.81
	06	伙食补助费
	07	绩效工资
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	39.20	34.17	34.17						5.03
	09	职业年金缴费
	10	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	17.08	17.08						1.32
	11	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	9.16	9.16						0.3
	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03	1.03
	13	住房公积金	22.63	22.63	20.30	20.30						2.33
	14	医疗费
	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	45.53	45.53	45.53	45.53
	01	办公费	2.33	2.33	2.33	2.33
	02	印刷费
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费	0.40	0.40	0.40	0.40
	06	电费	0.39	0.39	0.39	0.39
	07	邮电费	1.29	1.29	1.29	1.29
	08	取暖费
	09	物业管理费	0.86	0.86	0.86	0.86
	11	差旅费	10.7	10.70	10.7	10.7
	12	因公出国（境）费用
	13	维修（护）费	0.19	0.19	0.19	0.19
	14	租赁费
	15	会议费
	16	培训费
	17	公务接待费
	18	专用材料费
	24	被装购置费
	25	专用燃料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	28	工会经费	3.29	3.29	3.29	3.29
	29	福利费	3.29	3.29	3.29	3.29
	31	公务用车运行维护费	2.13	2.13	2.13	2.13
	39	其他交通费用	19.07	19.07	19.07	19.07
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出	1.59	1.59	1.59	1.59
303		对个人和家庭的补助
	01	离休费
	02	退休费
	03	退职（役）费
	04	抚恤金
	05	生活补助
	06	救济费
	07	医疗费补助
	08	助学金
	09	奖励金
	10	个人农业生产补贴
	99	其他对个人和家庭的补助

附表7

6-7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局						单位:万元
功能科目				政府性基金预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计

附表8

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局																	单位:万元
支        出									支        出
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	305.38	305.38
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	76.97	76.97
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	98.88	98.88
	03	住房公积金								03	奖金	38.81	38.81
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.2	39.2
	02	会议费								09	职业年金缴费
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	18.4	18.4
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.03	1.03
	06	公务接待费								13	住房公积金	22.63	22.63