中华人民共和国西双版纳海事局2016年度概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳海事局（云南省澜沧江西双版纳航务管理处）按法律法规授权对澜沧江干流西双版纳辖区（大干河口至中老缅244号界碑（南腊河口）共182公里）通航水域实施水上交通安全管理、船舶防污管理和船舶检验管理，履行国家事权，保障水上安全，维护国家主权，保护水域清洁；并受省政府、省交通运输厅授权对澜沧江西双版纳辖区航务实施管理，维护管养辖区航道，保障航道安全畅通，监督管理水路运输市场，维护水运市场秩序。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，西双版纳海事局在省交通运输厅、澜沧江海事局的领导下，全面贯彻党的路线方针政策和省委决策部署，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，以“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和“五大发展理念”为引领，围绕澜沧江干流西双版纳辖区水上交通安全监管和航道、运输管理中心工作，不断增强行业监管和服务地方经济能力。截至11月底，辖区共完成客运量89.58万人次，货运量13.2万吨。安全生产形势保持稳定，实现零事故。

（一）行业安全监管。加强行业安全生产监督工作的组织领导。突出做好节假日及中央、省重大会议等重要时段的现场监管和值班工作。组织开展节前安全生产大检查活动5次，及时排查整治安全隐患近100项。加强辖区水路客运企业和船舶的安全管理工作。组织开展各项安全专项治理工作。加强安全生产监管执法。

（二）海事业务监督管理。加强通航环境监测，全年共开展巡航13次，发布航行通告8份。上报通航安全评估事宜初审意见4份。截至11月底，共在辖区审批和监管各类水上水下施工作业5起，下发停工整改通知2份，完成各类船舶登记67艘次(30407总吨、16309净吨、主机功率33299.7千瓦），完成船舶各类检验97艘次(14329总吨、24579千瓦)，查处整改违规改建船舶3艘。全年共开展各类船员学习培训5期422人。开展船舶配员专项检查，共检查船舶36艘次，发现船舶配员不足15艘次，现场整改14艘次，行政处罚1艘次，受教育船员300余人次。

（三）航道管养和运输管理。认真履行澜沧江大干河至南腊河口182公里航道日常管养职责。截至11月底，共出动了35车次、船艇13艘次、180余人次对辖区航道及航道设施设备实施现场安全检查，发布航道通告4份，依法取缔了6个非法采沙点，拆解抽沙设备4台，发布水情突变信息28次。

（四）综合服务和内部管理。推进科技创新和支撑工作。落实节能减排工作。坚持依法行政，截至11月底，共受理行政许可、行政审批事项共计1269项，办结1269项，未受到任何投诉、行政复议和行政诉讼。进一步加强内部管理，推进机关作风建设

（五）党风党建、精神文明和扶贫工作。认真组织开展学党章党规、学系列讲话，做合格党员“两学一做”学习教育。共组织集中学习13次，党政主要负责人上党课2次，邀请州委党校教授作专题讲座1次，征集党员心得体会15篇，手抄党章14本。观看警示教育片2部，参观廉政教育基地1次，开展集体廉政谈话2次，做好节前廉政提醒教育，严防节日腐败。举全局之力做好扶贫攻坚工作，选派驻扶贫工作队员1名，组织70余人次进村入户调查走访，累计投入约8万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳海事局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳海事局2016年度末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

中华人民共和国西双版纳海事局

2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳海事局2016年度收入合计584.72万元。其中：财政拨款收入553.72万元，占总收入的94.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31万元，占总收入的5.30%。与上年收入350.43万元增收234.29万元，主要原因是人员工资增长及单位负担人员医保、公积金增长，航道维护、航运保障系统建设、其他公路水路运输等项目收入增长。

二、支出决算情况说明

西双版纳海事局2016年度支出合计520.41万元。其中：基本支出266.77万元，占总支出的51.26％；项目支出253.64万元，占总支出的48.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出325.69万元增长194.72万元，主要原因是航运保障系统建设项目支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关机构正常运转的日常支出266.77万元。与上年192.53万元对比增长74.24万元,主要原因是人员工资增加及单位负担医保、养老保险、公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.84％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.64万元。与上年支出133.15万元对比增加120.49万元，增长主要原因是航道维护支出。具体项目开支及开展工作情况：公路水路运输航道维护项目支出185.99万元、海事管理项目支出19.69万元、其他公路水路运输项目支出5.42万元、车辆购置税其他支出（应急抢通）27.54万元、航运保障系统建设项目支出15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳海事局2016年度一般公共预算财政拨款支出504.65万元,占本年支出合计的86.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.社会保障和就业支出25.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于退休人员公用经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.医疗卫生与计划生育支出19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于行政单位人员医疗保险支出；

3.交通运输支出435.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.36%。主要用于行业基本支出行政运行支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出）及项目支出航道维护、海事管理支出；

4.住房保障支出23.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于单位负担人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳海事局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为0.96万元，完成预算的42.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的42.10%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是行政单位公务用车改革已封存车辆。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.96万元。主要用于海事管理业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。后因参加行政单位公务用车改革已封存车辆。2016年度，西双版纳海事局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳海事局2016年机关运行经费支出23.57万元，部门机关运行经费主要用于单位履行职务所发生的办公费、差旅费、水电费、邮电费等公务支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 附表1

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：中华人民共和国西双版纳海事局				单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	553.72	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	31	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	25.57
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	19.66
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40	451.6
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	23.58
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	584.72	本年支出合计	51	520.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	100	年末结转和结余	53	164.31
合计	27	684.72	合计	54	684.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 附表2 收入决算表 公开02表 编制单位：中华人民共和国西双版纳海事局 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 6 7 8 合计 584.72 553.72 　 　 　 　 31.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.07 0.07 　 　 　 　 　 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.50 25.50 　 　 　 　 　 2100501 行政单位医疗 12.46 12.46 　 　 　 　 　 2100503 公务员医疗补助 6.72 6.72 　 　 　 　 　 2100599 其他医疗保障支出 0.44 0.44 　 　 　 　 　 2140101 行政运行 197.95 197.95 　 　 　 　 　 2140123 航道维护 269.00 269.00 　 　 　 　 　 2140131 海事管理 18.00 18.00 　 　 　 　 　 2140199 其他公路水路运输支出 31.00 　 　 　 　 　 31 2210201 住房公积金 23.58 23.58 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附表3 支出决算表 公开03表 编制单位：中华人民共和国西双版纳海事局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 520.41 266.77 253.64 　 　 　 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.07 0.07 　 　 　 　 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.5 25.5 　 　 　 　 2100501 行政单位医疗 12.52 12.52 　 　 　 　 2100503 公务员医疗补助　 6.71 6.71 　 　 　 　 2100599 其他医疗保障支出 0.44 0.44 　 　 　 　 2140101 行政运行 197.95 197.95 　 　 　 　 2140123 航道维护 185.99 　 185.99 　 　 　 2140131 海事管理 19.69 　 19.69 　 　 　 2140199 其他公路水路运输支出 5.42 　 5.42 　 　 　 2140699 车辆购置税其他支出 27.54 　 27.54 　 　 　 2146303 航运保障系统建设 15.00 　 15.00 　 　 　 2210201 住房公积金 23.58 23.58 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 附表4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：中华人民共和国西双版纳海事局 单位：万元 收     入 支     出 项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 553.72 一、一般公共服务 30 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交 31 　 　 　 　 3 　 三、国防 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全 33 　 　 　 　 5 　 五、教育 34 　 　 　 　 6 　 六、科学技术 35 　 　 　 　 7 　 七、文化体育与传媒 36 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业 37 25.57 25.57 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育 38 19.66 19.66 　 　 10 　 十、节能环保 39 　 　 　 　 11 　 十一、城乡社区 40 　 　 　 　 12 　 十二、农林水 41 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输 42 450.84 435.84 15 　 14 　 十四、资源勘探信息等 43 　 　 　 　 15 　 十五、商业服务业等 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区 46 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障 48 23.58 23.58 　 　 20 　 二十、粮油物资储备 49 　 　 　 　 21 　 二十一、其他 50 　 　 　 　 22 　 二十二、债务还本 51 　 　 　 　 23 　 二十三、债务付息 52 　 　 　 本年收入合计 24 553.72 本年支出合计 53 519.65 504.65 15 年初财政拨款结转和结余 25 99.24 年末财政拨款结转和结余 54 133.31 119.31 14     一般公共预算财政拨款 26 70.24 　 55 　 　 　     政府性基金预算财政拨款 27 29 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 合计 29 652.96 合计 58 652.96 623.96 29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 附表5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 编制单位：中华人民共和国西双版纳海事局 　 　 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 70.24 1.35 68.89 553.72 504.65 266.77 237.88 119.31 1.3 118.01 2080501 归品管理的行政单位离退休 0.08 0.08 　 0.07 0.07 0.07 　 0.08 0.08 　 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 　 　 　 25.50 25.50 25.50 　 　 　 　 2100501 行政单位医疗 1.27 1.27 　 12.46 12.52 12.52 　 1.21 1.21 　 2100503 公务员医疗补助 　 　 　 6.72 6.71 6.71 　 0.01 0.01 　 2100599 其他医疗保障支出 　 　 　 0.44 0.44 0.44 　 　 　 　 2140101 行政运行 　 　 　 197.95 197.95 197.95 　 　 　 　 2140123 航道维护 35 　 35 269.00 185.99 　 185.99 118.01 　 118.01 2140131 海事管理 1.7 　 1.7 18.00 19.70 　 19.70 　 　 　 2140199 其他公路水路运输支出 4.65 　 4.65 　 4.65 　 4.65 　 　 　 2140699 车辆购置税其他支出 27.54 　 27.54 　 27.54 　 27.54 　 　 　 2210201 住房公积金 　 　 　 23.58 23.58 23.58 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：中华人民共和国西双版纳海事局 单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 266.77 243.2 23.57 301 工资福利支出 184.75 184.76 　 30101   基本工资 65.54 65.54 　 30102   津贴补贴 78.63 78.64 　 30103 　奖金 4.88 4.88 　 30109 机关事业单位基本养老保险缴费 25.5 25.5 　 30110 职业年金缴费 10.2 10.2 　 302 商品和服务支出 23.57 　 23.57 30201   办公费 2.13 　 2.13 30202 水费 0.05 　 0.05 30203 电费 0.63 　 0.63 30204 邮电费 1.63 　 1.63 30205 物业管理费 0.86 　 0.86 30206 差旅费 14.25 　 14.25 30207 维修（护）费 0.17 　 0.17 30208 劳务费 1.2 　 1.2 30209 工会经费 2.4 　 2.4 30210 公务用车运行维护费 0.15 　 0.15 30211 其他商品和服务支出 0.1 　 0.1 303 对个人和家庭的补助 58.44 58.44 　 30301 医疗费 19.66 19.66 　 30302 奖励金 15.2 15.2 　 30303 住房公积金 23.58 23.58 　 附件7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：中华人民共和国西双版纳海事局 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称（项目） 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 29 　 29 　 15 　 15 14 　 14 2146303 航运保障系统建设 29 　 29 　 15 　 15 14 　 14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 附件8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开08表 编制单位：中华人民共和国西双版纳海事局 单位：万元 项  目 行次 2016年度预算统计数 2016年度决算统计数 栏  次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 2.28 0.96   1.因公出国（境）费 3 　 　   2.公务用车购置及运行维护费 4 2.28 0.96     （1）公务用车购置费 5 　 　     （2）公务用车运行维护费 6 2.28 0.96   3.公务接待费 7 　 　     （1）国内接待费 8 　 　     （2）国（境）外接待费 9 　 　 （二）相关统计数 10 — —   1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 　   2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 　   3.公务用车购置数（辆） 13 — 　   4.公务用车保有量（辆） 14 — 　   5.国内公务接待批次（个） 15 — 　   6.国内公务接待人次（人） 16 — 　   7.国（境）外公务接待批次（个） 17 — 　   8.国（境）外公务接待人次（人） 18 — 　 二、机关运行经费 19 — 0.96 （一）行政单位 20 — 　 （二）参照公务员法管理事业单位 21 — 0.96 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。     2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。