西双版纳傣族自治州广播电视局2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州广播电视局2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州广播电视局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州广播电视局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州广播电视局2026年
部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州广播电视局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州广播电视局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级。职能职责按照中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公厅关于印发《西双版纳傣族自治州广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办字〔2019〕53号）执行。
1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查。指导、推进全州广播电视领域的体制改革。
3.负责拟订全州广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，统筹协调和指导推进广播电视重点基础设施建设，加快全州广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展拟订发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全州各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处广播电视重大违法违规行为。
6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。
8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.拟订全州广播电视和网络视听科技发展规划并组织实施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作,协调推动全州广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目的进口、收录和管理有关工作。
11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室，宣传和传媒管理科，科技和公共服务科。
所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，是：西双版纳傣族自治州广播电视发射台。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”开局之年，也是广播电视和网络视听事业承上启下、创新发展的大干之年。我们将全面深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，守正创新，担当实干，推动广电工作更高质量服务宣传思想文化阵地、更深层次服务经济发展主战场、更广领域服务民生保障和改善，重点抓好以下工作：
一是着力推动媒体融合发展。以深度融合赋能主流声音，以系统变革提升传播效能。深化广播电视媒体“头条”和网络视听平台“首页首屏首条”建设，建立“一体策划、多端分发”的融合传播机制。推动频率频道精简精办与特色化发展，积极做强广电新媒体平台、做大做强全媒体矩阵。
二是着力强化作品创作生产。以匠心铸造时代力作，以多元供给温润心灵。大力实施广电创作精品工程，建立“自上而下谋划+自下而上创作”双向机制，重点扶持现实题材、本土文化题材项目。深挖全州生态与民族文化资源，打造文旅融合精品，大力推动短视频创作与融媒体产品生产，促进微短剧与文旅、农业、司法等千行百业深度融合，力争孵化更多标杆作品，积极建设创作基地。
三是着力优化广电公共服务。以智慧广电赋能基层治理，以精准服务传递民生温度。积极推进智慧广电乡村工程全覆盖，拓展“广电+政务+养老+教育”等场景应用，努力打造一批示范乡镇、示范单位。健全应急广播“建管用”机制，建立更为高效管用的平急结合信息发布体系。
四是着力增强科技引领赋能。以技术革新驱动产业升级，以超高清引领视听变革。加快生成式人工智能、AI编播等新技术应用，建设更多超高清制播平台，推动全州有线电视、IPTV上线超高清点播专区。积极推动广播电视无线发射台站智慧化运维。积极构建新型广电网络，完善“基础设施网、内容服务网、监测监管网”三网协同体系。
五是着力推进行业系统治理。以法治思维规范市场秩序，以多元共治清朗网络空间。严格执行广播电视法律法规，建立“内容审查+信用监管”联动机制，加强违规广告治理。持续深化文娱领域综合治理，规范网络直播、微短剧等业态管理，培育更多有市场、有活力的制作机构。
六是着力筑牢风险防控防线。以体系化思维应对风险挑战，以全链条管理守牢安全底线。构建“内容+传输+网络+数据”一体化安全保障体系，建立应急处突联动平台。加强安全播出、应急广播应急演练，确保重要保障期和关键时间节点万无一失。
七是着力拓展国际传播质效。以视听桥梁连接世界，以文化名片彰显魅力。推动更多作品登陆国际主流平台，积极打造海外社交媒体账号。强化区域形象国际传播，深化与澜湄流域国家广电视听领域合作，积极参与更多更丰富的国际文化交流活动。
八是着力加强干部队伍建设。以制度完善优化工作环境，以业务培训和实战提升工作能力。探索建立全州广电专业人才库和人才联盟机制，持续优化完善安全播出和应急广播调度检查机制。紧扣应急广播、网络安全、安播保障等核心业务，持续推动与总局、省局有关机构合作，结合工作岗位和实际需要，分层分类开展业务培训，积极组织业务骨干到先进地区和单位学习取经。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入849.77万元，其中：一般公共预算拨款收入835.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.31万元。
与上年对比增加177.34万元，增长26.37%，增加的原因主要一是人员调入2人，人员经费和公用经费随之增加；二是本年安排项目资金145.62万元，较上年大幅上升；三是本年安排自有资金收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入835.46万元，其中：本年收入833.19万元，上年结余结转收入2.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款833.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加170.25万元，增长25.59%，增加的原因主要一是人员调入2人，人员经费和公用经费随之增加；二是本年安排项目资金145.62万元，较上年大幅上升。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出849.77万元。财政拨款安排支出835.46万元，其中：基本支出689.84万元，与上年对比增加37.12万元，增长5.69%，增加的原因主要是人员调入2人，人员经费和公用经费随之增加；项目支出145.62万元，与上年对比增加133.13万元，增长106.59%，增加的原因主要是本年安排项目资金145.62万元，较上年大幅上升。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行252.36万元，主要用于局机关在职人员工资福利、日常办公经费等行政运行支出。
2.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—传输发射14.22万元，主要用于州发射台广播电视事业发展专项支出。
3.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务0.29万元，主要用于州发射台广播电视事业发展专项支出。
4.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出384.43万元，主要用于州发射台在职人员工资福利、日常办公经费等部门运转支出和广播电视事业发展专项支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.84万元，主要用于行政离退休工作经费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.42万元，主要用于事业离退休工作经费支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出63.37万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
8.抚恤—死亡抚恤2.4万元，主要用于已故离休干部无固定收入配偶生活补助。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.24万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17.48万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32.19万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗4.13万元，主要用于职工大病医疗补助支出。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金49.09万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出20.91万元，主要用于三县（市）州级农村广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.04万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为1.95万元，较上年减少0.05万元，下降2.5%，国内公务接待共计批次为3次，共计接待15人次。
减少的原因主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明的原则，严格控制公务接待支出，持续压缩公务接待，主要用于开展广播电视各项业务工作公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目2个，涉及金额126.87万元。重点项目年度绩效目标如下：
（一）（州级资金）广播电视与网络视听新媒体监测监管平台运行维护补助资金项目：财政安排资金61.5万元。该项目年度绩效目标为：1.利用已建设完成的各级地面数字电视节目、数字广播节目、调频节目等监测前端，对我州4家广播电视播出机构共5个电视频道、2个广播频道，7座广播电视发射（转播）台站转播发射的中央、省、州21套地面数字电视、16套数字广播节目、5套调频广播节目等传统广播电视业务进行实时监测监管，并将情况传输至中心平台进行统一汇总，掌握播出情况和播出动态。
2.充分利用IPTV监管系统，对西双版纳州内移动、联通、电信、广电从内容规范性、技术系统规范性、业务质量、传播秩序、安全播出等进行多维度监管。
3.定期对安播监测监管平台技术系统、网络安全、密码安全、设施设备等方面开展巡检维护。
（二）（州级资金）西双版纳应急广播州级平台运行维护补助资金项目：财政安排资金65.37万元。该项目年度绩效目标为：持续保障西双版纳应急广播州级平台正常运行，完善信息互通共享机制畅通信息发布渠道，实现全州应急广播体系一张网运行、一体化管理，与省应急广播平台、应急、气象等有关行业信息部门有效对接，更好服务政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州广播电视局2026年机关运行经费80.19万元，与上年对比增加0.83万元，增长1.05%，增加的原因是：公务员调入2人，公务交通补助、在职公用经费较上年增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州广播电视发射台2026年日常公用经费19.14万元，与上年对比增加0.3万元，增长1.59%，增加的原因是增加的原因是工会经费支出较上年略增。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州广播电视局2026年委托业务费安排1.2万元，与上年对比增加1.2万元，增长100%，增加的原因是广播电视大楼需办理产权证产生测绘费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州广播电视局资产总额3069.67万元，其中，流动资产106.63万元，固定资产2847.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产115.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加64.31万元，其中固定资产增加77.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产308项，账面原值420.49万元，实现资产处置收入12.35万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
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