西双版纳傣族自治州广播电视局2024年度部门决算公开说明
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西双版纳傣族自治州广播电视局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查。指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。
（三）负责拟订全州广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，统筹协调和指导推进广播电视重点基础设施建设，加快全州广播电视建设和发展。
（四）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。
（五）负责对全州各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可审核机制，组织查处广播电视重大违法违规行为。
（六）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（七）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。
（八）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（九）拟订全州广播电视和网络视听科技发展规划并组织实施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。
（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作。参与广播电视节目的进口、收录和管理有关工作。
（十一）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（十二）完成州委、州政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科技和公共服务科、宣传和传媒管理科。所属单位1个，是西双版纳傣族自治州广播电视发射台。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州广播电视局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州广播电视局；
2.西双版纳傣族自治州广播电视发射台。
纳入西双版纳傣族自治州广播电视局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
（一）加强宣传指导，巩固提升舆论引导能力。一是持续深化广播电视媒体“头条”建设和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，健全重大宣传报道一体化统筹协调机制，实现网上网下同向发力、同频共振，营造主题主线宣传。先后开设了“牢记嘱托 把总书记交办的事情办好”“党纪学习教育”“作风革命效能革命在西双版纳”“共享新机遇 共谋新发展”“有一种叫云南的生活”等报纸、广播、电视专栏40多个，在打造头条工程、做大做强主流舆论上发挥了积极作用。二是印发《近期重要宣传工作提示》，督促指导媒体开辟主题专栏，强化对习近平经济思想、习近平文化思想的宣传，围绕铸牢中华民族共同体意识、乡村振兴、禁毒防艾、生态环保、防灾减灾等方面阶段性工作，加强大小屏联动，统筹布局微、短视频和中、长视频，综合运用各类节目形态，让主题宣传更加响亮、更接地气、更有人气。推出了《2024年，我们怎么干，一把手谈思路》系列访谈节目，有效提振了各个行业干事创业的信心。大力开展网络视听优秀作品展播活动，营造宣传贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神的浓厚氛围。三是传统媒体和新兴媒体一起发力，精品节目推优有新突破。精品创作以季度推优、年度评选为抓手，我州选送的4件作品获评全省优秀广播电视新闻作品；7件作品荣获全省优秀网络视听节目，其中2件选送到总局参加评选；在2024年“中国梦 新征程”原创网络视听节目评选中，选送的1件作品荣获全省优秀网络视听节目；在云南省“大喇叭 小故事”应急广播日常宣传评选中，选送的1件作品荣获优秀作品；74件作品获评云南省新媒体联盟作品推荐优秀稿件。在2024年全省广播电视和网络视听创新创优作品扶持项目申报中，我州有5件作品获得扶持，扶持资金7.5万元。四是引导全州广播电视和网络视听节目机构守住守好主责主业，牢牢把握正确舆论导向，弘扬主旋律，传递正能量。积极配合总局和省局开展优秀网络视听节目展播活动，进一步丰富广播电视和新媒体平台内容供给。加强新媒体重大主题宣传，组织新媒体平台及时按照省局指令转发转载央级媒体“拳头”宣传产品和全省优秀作品，至目前，全州各广播电视新媒体平台已总计发布2580条信息。组织开展了第十二届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节开幕式文艺晚会直播拉流活动，云南省广电新媒体联盟的45家融媒体中心参加直播，总观看人数约为10万+，在壮大主流舆论中发挥了积极作用。五是积极推动传统媒体和新兴媒体融合发展、加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力。配合推进县级融媒体中心发展，科学开展综合成效评价。全州3家县级融媒体中心在2023年度综合建设成效得分排名在16个州（市）中位列第2，2024年一季度全省排名第3。州融媒体中心新版本融媒平台于11月4日正式启用。中国广电云南网络有限公司西双版纳州分公司申报的“广电‘智慧教育’平台引领边疆少数民族地区教育信息化发展”案例成功入选智慧家庭新场景典型案例，该案例是本次此类别下云南省唯一入选案例。
（二）强化阵地管理，规范广播电视传播秩序。一是加强播出机构和持证机构管理，认真落实网络视听节目备案、审核机制和互联网信息服务许可初审职责。严格落实播出计划报备报审管理要求，不擅自上线未经许可的节目。加强网络综合治理体系建设，加强对网络综艺节目、网络直播和短视频等新业态管理，进一步净化广播电视网络空间。至目前，全州4个播出机构共开展了42场网络直播，并按要求进行了报备。二是以开展“扫黄打非”行动为重要抓手，积极组织各级广播电视播出机构开展集中行动和专项治理，扎实推进“净网”、“护苗”、“秋风”等专项行动，严厉打击各类非法有害信息传播活动，坚决扫除涉黄涉非有害文化垃圾，严厉打击从事虚假新闻、有偿新闻、自媒体非法开展新闻传播等行为，坚决守好意识形态阵地。通过加强西双版纳州广电系统网络评论员队伍、州广播电视局网络评论员队伍及网络举报志愿者队伍建设，按时按质按量完成各项网评工作任务。三是紧密配合党和国家重大活动、重大主题宣传，加大公益广告播出力度；组织开展“清朗·云岭净网2024”网络生态治理专项行动，加强广播电视广告播出管理，强化虚假违法违规广告治理工作。四是作为全省5个试点州市之一，我州合力推进电视“套娃”收费和操作复杂等问题治理，持续深化“双治理”，构建综合治理体系，圆满实现“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的目标。
（三）落实落细安播举措，织密织牢安全防线。一是提高思想认识，全面落实安全播出责任制。召开2024年州广电局安全播出指挥部会议暨业务工作培训会，分析全州广播电视安全播出形势，安排部署安全播出工作。印发西双版纳州广播电视局安全播出指挥部工作规则（试行），进一步明确指挥部各相关单位工作职责。聚焦安全播出的短板和弱项，加强隐患排查治理和管控，切实提高安全播出保障能力，确保安全播出、网络安全和设施保护工作有序。二是加强督促检查，确保责任落实到位。将安全播出工作列入全年重点工作开展集中督查，督促指导各安播责任单位认真落实安播要求，发现问题及时整改，进一步提升技防、物防、人防水平，明确上下游单位传输界线，及时签订相关协议，重保期间靠前指挥，认真执行《安全播出事件事故管理实施细则》和网络安全管理、设施保护相关要求，严格落实广播电视和网络安全“零报告”，圆满完成重要直播活动和重要保障期安全保障任务，未发生安全播出责任事故。三是持续整治非法卫星地面接收设施和“黑广播”，净化广播电视市场，保障群众的文化权益。扎实开展广播电视设施保护工作，制定巡检和维护计划，定期对发射机房、监测系统等重要设施设备进行巡检，及时发现和排除故障，确保广播电视设备稳定安全运行。强化全社会对广电设施保护工作的宣传，未发生盗窃、破坏广播电视设施等影响或危害广播电视安全播出案（事）件情况，未发现“黑广播”线索。四是认真做好证照管理。组织三县（市）融媒体中心开展信息网络传播视听节目许可证到期换证。组织辖区各级单位对所持24个广播频率《广播电视专用频段频率使用许可证（甲类）》有效期已到和即将到期，申请集中延续换证。五是加强技术队伍建设。组织开展全州广播电视业务培训暨广播电视技术能手竞赛选拔赛，以技能大赛推动广电技能人才队伍建设，选送参加2024年（第29届）全国广播电视技术能手竞赛预选赛（云南赛区）的5名选手，1人获二等奖，4人获三等奖，我局获团体赛二等奖。
（四）创新措施，推动广播电视公共服务有新成效。一是持续开展电视操作复杂治理。根据全国、全省的统一安排部署，开展前期调研和整治工作。联合建立跨部门协调工作机制，充分发挥运营商、酒店管理集团等市场主体责任和“纵向”组织实施优势，提升治理工作效能。进一步规范酒店电视信号源和视频点播业务，通过软件升级等方式，实现简化酒店电视操作。6月底全面完家酒店电视操作复杂专项治理试点任务41家，截止目前，全州2000余家酒店开展了电视操作复杂专项治理。创新开展电视服务进乡村、进社区、进单位、进酒店活动，提升实际触达率，举行“广电新春惠民月”暨电视服务“四进”活动，聚焦解决人民群众看电视难、看电视烦问题，开展广播电视便民服务和惠民活动，开设广电新春惠民文化集市，扎实开展广电新春十项惠民实事，全州各项实事活动累计开展上门服务2910次，出动3643人次，服务3216人次，累计赠送设备889台，发放礼品数量420份。二是推进应急广播建、管、用、融各项工作。督促各县市广电局、设备运维方扎实开展应急广播巡检巡查维护管理工作，全州应急广播终端设备在线率保持在90%以上。落实网络安全防护举措，建立应急广播多层防御体系，筑牢网络安全防线，确保应急广播内容安全、传输安全、播出安全。建立应急广播日常宣传联席会议机制，完善播出信息互通共享，全州应急广播累计播出日常信息1.7万条，应急信息80条，有效发挥应急广播服务基层治理和减灾防灾作用。三是推进监测监管平台项目建设。围绕提升西双版纳州广播电视与视听新媒体监测监管能力，积极协调争取州级财政补助资金495万元，实施广播电视和网络视听监测监管平台建设项目。项目已完成项目采购意向公告、项目技术方案编制、州级评审、省级评审、公开招标公告，并于8月底开工建设，目前系统设备已完成安装，开展系统调试，预计按照计划进度完成平台建设。四是推进700兆赫移频和广电5G建设。圆满完成全州地面数字电视700兆赫频率迁移工程，州广电局荣获“全省地面数字电视700兆赫频率迁移工程优秀集体”称号。中国广电西双版纳州公司与移动公司合作开展5G建设。截至目前，移动全量共享5G基站共3685个，共享4G基站数5228个，西双版纳州广电5G手机卡累计开卡突破6万张。五是加快民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及。根据西双版纳州建设任务，有效统筹建设进度，建立工作机制，建立合理计划，明确时间表、任务书，目前终端已经按照要求分配到相关地区，确保按时按质完成建设目标。截至目前全州累计完成标清转高清户数2583户，2024年新发展高清用户数2025户，激活高清用户8592户，累计完成13200户，已经提前完成指标任务数目标。六是推进智慧广电固边工程。加强与省局、州发改委等部门的工作对接，完成项目预算表、项目申报等前期工作，强化应用场景设计调整，项目推进速度加快。广电网络西双版纳州分公司紧紧围绕推动共建“一带一路”发展规划，进一步探索推进跨境合作项目，现已完成项目第一阶段任务跨境光缆建设，将实现为缅甸四特区提供数字电视全光纤化网络安全高质量传输。七是进一步提升一体化政务服务能力，开展政务窗口审批业务培训，梳理政务服务事项可容缺受理清单，落实涉企行政检查计划备案管理，做好12345政务服务便民热线办理，持续优化营商环境。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州广播电视局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州广播电视局2024年度收入合计13616279.57元。其中：财政拨款收入13524037.57元，占总收入的99.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入92242.00元，占总收入的0.68%。
与上年相比，收入合计增加3379802.65元，增长33.02%。其中：财政拨款收入增加3359802.65元，增长33.06%；其他收入增加20000.00元，增长27.68%。主要原因是财政拨款增加了支持地方公共文化服务体系建设广播电视和网络新媒体监测监管平台建设补助资金；其他收入增加了省级拨入的健康教育补助经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州广播电视局2024年度支出合计13608105.57元。其中：基本支出7067776.79元，占总支出的51.94％；项目支出6540328.78元，占总支出的48.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3269954.01元，增长31.63%。其中：基本支出减少296679.53元，下降4.03%；项目支出增加3566633.54元，增长119.94%。基本支出减少的主要原因是离退休死亡人员数较上年减少，对个人和家庭补助支出减少；项目支出增加的主要原因是本年增加广播电视和网络新媒体监测监管平台建设支出，上年无此项目。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7067776.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6112312.42元，占基本支出的86.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费955464.37元，占基本支出的13.52％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6540328.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元，其他类项目6540328.78元。项目经费主要用于开展西双版纳州广播电视和网络新媒体监测监管平台建设支出4552340.00元、州发射台台站附属设施建设及广播电视无线覆盖传输发射运行维护、购置专用设备、备品备件、电费等支出1987988.78元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出13524037.57元,占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加3359802.65元，增长33.06%,完成年初预算的199.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出11245446.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%,完成年初预算的233.84%。主要用于州广播电视局机关及事业单位人员工资福利及商品服务支出及2024年局机关、局属事业单位广播电视发展专项项目资金支出。主要包括人员工资支出3851038.00元、商品和服务支出2859385.15元、西双版纳州广播电视和网络新媒体监测监管平台建设支出4552340.00元及发射台运行维护专项经费1903920.78元；造成预决算差异的主要原因是追加中央转移支付资金收入支出未纳入年初预算批复。
8.社会保障和就业（类）支出1280524.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%,完成年初预算的140.24%。主要用州广播电视局离退休支出、养老保险、职业年金、工伤保险费支出。其中行政单位离退休23300.00元、事业单位离退休4014.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出505629.76元、机关事业单位职业年金缴费支出252814.88元、退休人员死亡抚恤金494766.00元；造成预决算差异的主要原因是追加了退休人员死亡抚恤金。
9.卫生健康（类）支出555866.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,完成年初预算的92.99%。主要用于州广播电视局医疗保险支出、公务员医疗补助支出；其中职工基本医疗保险缴费296222.02元、公务员医疗补助缴费259644.76元; 造成预决算差异的主要原因是缴费基数的变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出442200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的96.46%。主要用于州广播电视局职工住房公积金支出442200元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数的变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，决算为33753.11元，完成年初预算的51.93%；支出决算较上年增加1796.52元，增长5.62%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为32733.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.98%，完成年初预算的81.83%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为1020.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.02%，完成年初预算的4.08%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3016.52元，增长10.15%；公务接待费支出决算较上年减少1220.00元，下降54.46%；具体是国内接待费支出决算1020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1220.00元，下降54.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为33753.11元，完成年初预算的51.93%，支出决算较上年增加1796.52元，增长5.62%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为32733.11元，完成年初预算的81.83%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为1020.00元，完成年初预算的4.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是西双版纳州广播电视局严格落实政府“过紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，实际支出比预算数减少3.13万元；二是年初预算有关单位出行到本单位执行公务次数和人数减少，本年公务接待费较预算数有节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3016.52元，增长10.15%；公务接待费支出决算减少1220.00元，下降54.46%，具体是国内接待费支出决算1020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1220.00元，下降54.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆老化，维修频次增多，零部件更换费用上升，导致车辆运行费用较上年增长；二是上级单位赴我局开展公务活动次数较上年减少1次，出行人数精简，公务接待费随之减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展广播电视事业项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电行业日常业务接洽、开展和检查指导工作正常必要的招待工作，接待3批次，接待18人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州广播电视局2024年机关运行经费支出955464.37元，比上年增加42505.14元，增长4.66%,主要原因是新建广播电视和网络新媒体监测监管平台，电费较上年增加，导致机关运行经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于位购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州广播电视局资产总额32,716,128.88元，其中，流动资产2,371,171.74元，固定资产28,941,134.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,403,822.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12表）。与上年相比，本年资产总额减少8,577,018.79元，其中固定资产减少10,675,647.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见公开附表12表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额4450797.03元，其中：政府采购货物支出4383600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67197.03元。授予中小企业合同金额53200.00元，其中：授予小微企业合同金额49600.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13-15表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006072301111
