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西双版纳傣族自治州融媒体中心2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州融媒体中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

西双版纳傣族自治州融媒体中心2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治融媒体中心2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹协调推进州级媒体深度融合发展，围绕州委、州政府中心工作服务经济社会发展。围绕州委、州政府中心工作，贯彻媒体融合发展理念，做好州重大新闻和专题的宣传策划与实施工作。构建州级融媒体传播体系和全媒体宣传矩阵。负责《西双版纳报》的出版发行和西双版纳广播电视频率、频道的采编播出。负责报刊、广播电视节目栏目、融媒体矩阵平台发布内容的监审校核工作。加强技术创新，提升新闻宣传工作的科技含量和水平，保障融媒体平台的网络和信息安全运营。加强融媒体队伍建设，提升国际传播能力。配合做好铸牢中华民族共同体意识，维护好意识形态安全，完成州委、州政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：办公室、总编室、记者部、移动传媒部、平面媒体部、视觉创作部、听觉创作部、“学习强国”编辑部、对外交流与国际传播部、民语部、综合研究室、产业运营部、财务部、技术部、信息安全部、人力资源部、党建办公室。

所属单位0个。其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、巩固主阵地。一是强化主题策划。紧扣州委、州政府的重大决策部署，精心策划一批具有影响力的主题报道，突出展现西双版纳在经济发展、社会民生、生态保护等方面的新成就、新经验。二是持续推进内容创新，加强选题策划和报道形式创新，推出更多有思想、有温度、有品质的新闻作品。三是提升外宣质量。加强与上级媒体的合作，进一步拓展外宣渠道，提高外宣稿件的质量和数量，力争在中央级和省级媒体的上稿量实现新突破。

2、持续深化融合。一是深化平台融合。整合各类媒体资源，实现平台之间的深度融合和无缝对接，打造更加便捷、高效的传播体系。二是推进技术创新。加大对新媒体技术的投入和应用，探索利用 5G、大数据、云计算、人工智能等技术，提升新闻采编和传播的智能化水平。

3、坚持内容创新。一是丰富报道形式。推出如短视频、直播、H5 等更多形式多样、具有吸引力和影响力的宣传产品，满足不同受众的需求，促进社会主义核心价值观的深入人心，推动西双版纳州文化事业和文化产业的繁荣发展。二是打造特色栏目。结合西双版纳的地域特色和文化内涵，打造一批具有本土特色和品牌影响力的栏目。

4、加强队伍建设。一是加强人才培训。定期组织开展业务培训和学习交流活动，邀请业内专家进行授课，提升员工的专业素养和业务能力。二是完善激励机制。建立健全科学合理的绩效考核和激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的融媒体人才队伍。

5、拓展产业经营。一是拓展经营渠道。积极探索多元化经营模式，开展广告代理、活动策划、电商合作等业务，增加经营收入，提高融媒体中心的自我发展能力。二是与地方政府、文化机构和企业紧密合作，共同策划和实施一系列文化项目和活动。通过举办泼水节、澜湄文化艺术节、茶王节等形式多样的活动，激发公众对传统文化的兴趣和热爱，同时促进文化产业的创新性发展

西双版纳州融媒体中心将继续秉承服务人民、服务社会的宗旨，不断创新和提升工作水平，为中国式现代化西双版纳实践作出新贡献。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制157名。在职实有165人，其中：财政全额保障165人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 124人，其中： 离休0人，退休 124人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,722.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,115.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1,607.11万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少45.1万元，下降0.95%，减少的原因主要是人员减少，相应的财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,115.66万元，其中：本年收入3,115.66万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,115.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比减少319.1万元，下降9.29%，减少的原因主要是人员减少，相应的财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,722.77万元。财政拨款安排支出3,115.66万元，其中：基本支出3,115.66万元，与上年对比减少319.1万元，下降9.29%，减少的原因主要是人员减少，相应的财政拨款收入减少；项目支出0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务支出2,160.29万元，主要用于州融媒体中心在职人员工资福利支出和日常工作支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7.44万元，主要用于退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出357.09万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗160.22万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助135.06万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27.96万元，主要用于缴纳其他社会保障缴费。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金267.6万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位配套部分。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额93.55万元，其中：政府采购货物预算36.15万元、政府采购服务预算57.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少29.87万元，下降100%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0万元，较上年减少6.87万元，下降100%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因主要是我单位2025年“三公经费”支出由单位自行保障。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少23万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少23万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因主要是我单位2025年“三公经费”支出由单位自行保障。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州融媒体中心2025年日常公用经费1,076.23万元，比上年增加543.87万元，增长102.16%，增加的原因是印刷费、差旅费、劳务费、专用材料费、维修（护）费、物业管理费、等预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州融媒体中心资产总额3,330.73万元，其中，流动资产940.39万元，固定资产1,323.01万元，对外投资及有价证券31.2万元，在建工程994.21万元，无形资产39.21万元，其他资产2.71万元。与上年相比，本年资产总额增加292.55万元，其中固定资产减少325.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值19.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入45.72万元，其中出租资产2170.26平方米，资产出租收入45.72万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53280006072700111

西双版纳傣族自治州融媒体中心2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州融媒体中心2025年度预算公开表格20250208035328334.xlsx

西双版纳傣族自治州融媒体中心2025年度“三公”经费支出预算表（非财政拨款收入安排）.xlsx