西双版纳傣族自治州广播电视局2025年预算公开说明
监督索引号53280006072300000
西双版纳傣族自治州广播电视局2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州广播电视局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州广播电视局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州广播电视局2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州广播电视局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州广播电视局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级。职能职责按照中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公厅关于印发《西双版纳傣族自治州广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办字〔2019〕53号）执行。
1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查。指导、推进全州广播电视领域的体制改革。
3.负责拟订全州广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，统筹协调和指导推进广播电视重点基础设施建设，加快全州广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展拟订发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全州各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处广播电视重大违法违规行为。
6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。
8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.拟订全州广播电视和网络视听科技发展规划并组织实施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作,协调推动全州广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目的进口、收录和管理有关工作。
11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室，宣传和传媒管理科，科技和公共服务科。
所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，是：西双版纳傣族自治州广播电视发射台。
（三）重点工作概述
一是强化政治建设，进一步夯实全面从严治党主体责任。领导班子继续发挥“头雁”效应，不断提高把方向、谋大局、定政策、促改革的能力。持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续推进党纪学习教育。深化推进清廉云南建设，始终严明政治纪律和政治规矩，聚焦州委、州政府重点工作任务强化履职尽责。持续加强党的纪律建设，深入贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，切实担起党组主体责任，履行“一岗双责”，认真分析广电系统政治生态状况，锲而不舍贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，整肃不正之风，把从严管党治党要求落地生根、贯穿始终。
二是坚持正确舆论导向，推动公共服务提质增效。深入学习贯彻习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神，把握新的文化使命，找准新时代新征程广电工作的方位定位，严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，确保阵地可管可控、安全有序。持续深化广播电视媒体“头条”建设和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，坚持内容为王，以内容优势赢得发展优势，以“脚力”增量、以“眼力”破圈、以“脑力”立题、以“笔力”提质，积极准确识变、科学应变、主动求变，多推出有温度有情怀的精品力作。加快向城乡一体化发展，进一步提升广播电视公共服务标准化、均等化、制度化和规范化水平。逐步构建以内容建设为根本，先进技术为支撑，创新管理为保障的全媒体传播体系，实现从传统媒体向全媒体的转型发展。持续推进酒店电视操作复杂专项治理工作，推动广电5G业务高质量发展，持续做强做优广电智慧云平台建设，积极推进智慧广电固边项目落地建设。
三是紧盯目标任务，持续优化广电行业传播阵地管理。紧盯关键环节，持续开展隐患排查，建立常态化安全播出自检自查机制。严格落实境外电视传播秩序专项整治工作联席会议制度，加大非法卫星电视地面接收设施专项整治力度，严肃查处违规接收播出境外电视节目行为。全力配合做好“黑广播”违法犯罪打击治理活动，保障无线电用频不受“黑广播”的干扰，切实维护广播电视有序传输秩序。持续加强应急广播管理运用，健全完善应急广播运维机制、播发审查机制，推动应急广播规范化运行、体系化管理。做好转播中央、省级及本地州级广播电视节目的无线发射任务，做好无线广播电视发射运行、管理的技术工作，继续推进“三化”美丽台站建设工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25名，其中：行政编制 9名，工勤人员编制0名，事业编制16名。在职实有27人，其中：财政全额保障 27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 34人，其中： 离休1人，退休 33人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入672.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入665.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7.22万元。与上年对比减少13.29万元，下降1.94%，减少的主要原因一是在职转退休1人，离休死亡2人，人员经费和公用经费较上年减少；二是本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入665.21万元，其中：本年收入652.72万元，上年结余结转收入12.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款652.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少22.62万元，下降3.34%，减少的主要原因一是在职转退休1人，离休死亡2人，人员经费和公用经费较上年减少；二是本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出672.43万元。财政拨款安排支出665.21万元，其中：基本支出652.72万元，与上年对比减少25.11万元，下降3.7%，减少的主要原因一是在职转退休1人，离休死亡2人，人员经费和公用经费较上年减少；二是本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出12.49万元，与上年对比增加12.49万元，增长100%，增加的原因主要是上年结转结余纳入预算并以本年财政拨款方式下达。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行230.42万元，主要用于局机关在职人员工资福利、日常办公经费等行政运行支出。
2.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出262.81万元，主要用于州发射台在职人员工资福利、日常办公经费等部门运转支出和广播电视事业发展专项支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.84万元，主要用于行政离退休工作经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.42万元，主要用于事业离退休工作经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出59.74万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.75万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗16.94万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助31.03万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗4.02万元，主要用于职工大病医疗补助支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金46.23万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.22万元，其中：政府采购货物预算0.58万元、政府采购服务预算6.64万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少0.5万元，下降7.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为2万元，较上年减少0.5万元，下降7.69%，国内公务接待共计批次为4次，共计接待20人次。
减少的原因主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明的原则，严格控制公务接待支出，持续压缩公务接待，主要用于开展广播电视各项业务工作公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额7.22万元。 重点项目年度绩效目标如下：
央广音乐之声运行维护专项经费项目：中央广播电视总台安排资金7.22万元。该项目年度绩效目标为：持续保障中央广播电视总台音乐之声调频广播发送设备正常运行，广播节目综合人口覆盖率不低于99%，发射机“三满”播出率达到100%，持续保障广播节目安全播出。始终确保西双版纳州各族广大人民群众收听到央广音乐之声调频广播节目，长期实现国家安全，不断促进西双版纳州的经济发展、社会稳定、文化进步、民族团结、边防巩固。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州广播电视局2025年机关运行经费79.36 万元，比上年减少3.64万元，下降4.38%，减少的原因是：在职转退休1人，离休死亡2人，行政人员公务交通补助、在职公用经费和离休公用经费较上年减少。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州广播电视发射台2025年日常公用经费18.84万元，比上年增加0.02万元，增长0.11%，增加的原因是工会经费支出较上年略增。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州广播电视局资产总额3271.61万元，其中，流动资产237.12万元，固定资产2894.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产140.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少852.33万元，其中固定资产减少1067.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280006072300111
