监督索引号53280006072301000

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查。指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责拟订全州广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，统筹协调和指导推进广播电视重点基础设施建设，加快全州广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可审核机制，组织查处广播电视重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.拟订全州广播电视和网络视听科技发展规划并组织实施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作。参与广播电视节目的进口、收录和管理有关工作。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大力弘扬“工匠精神”。首次成功举办西双版纳州第三届“雨林英才”技能大赛暨全国广播电视技术能手竞赛预选赛（云南赛区）西双版纳州选拔赛。此次竞赛是州广电局贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，深入实施新时代人才战略，借助技术能手竞赛，加快培养新时代广播电视专业技术人才队伍建设的有力举措。竞赛活动以提升广播电视保障能力为核心，把造就高技能人才与普遍提高职工技能水平结合起来，从理论和实操等方面全面考核选手技能水平。州级竞赛共产生“雨林英才”3名，优秀个人奖9名，团体成绩突出奖1个，团体优秀组织奖3个。我局选派的技术能手参加全国技术能手竞赛预选赛（云南赛区），州广电局获省级竞赛团体二等奖，个人二等奖1人、三等奖2人。

2.节目创新创优有新亮点。广播电视和网络视听精品创作以季度推优、年度评选为抓手，精心组织精细安排，精品创作成效突出。在宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频评选中，我州选送的作品有两件获优秀作品二等奖，并获得扶持资金。在参加云南广播电视奖的评选中，我州选送的作品共有4类5件获奖。我州选送的2件作品作品获评全省优秀广播电视新闻作品，4件作品荣获全省优秀网络视听节目，其中2件选送到总局参加评选；在全省广播电视和网络视听短视频制作大赛中，我州选送的4件作品获奖。年度全省广播电视和网络视听节目创新创优作品扶持项目申报我州有4件作品获得扶持资金。2023年分别荣获云南广播电视奖、全省广播电视和网络视听短视频制作大赛、宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集活动三个“优秀组织奖”称号。

3.全州应急广播建设发挥作用。按照省政府关于加快推进全省应急广播体系建设的意见及我州贯彻落实实施方案，统筹抓好应急广播体系建、管、用、融等各项工作。已完成西双版纳州县级应急广播工程建设，实现县、乡镇、行政村全覆盖目标，延伸覆盖应急广播接收终端1848个自然村，有效扩大乡村应急广播覆盖面，打通应急信息发布“最后一公里”。在县级应急广播平台基础上进行升级扩容建设州级应急广播平台，实现对全州应急广播资源的统一调度控制。制定《西双版纳州应急广播管理暂行办法》，充分发挥联席会议制度，加强与横向部门的沟通交流，协调联动，搭建互动平台，丰富应急广播内容供给，确保应急广播播出安全、规范，服务应急管理，常态化发布预警信息，达到了普法及防灾减灾效果。截至2023年10月底，全州应急广播日常宣传累计播发2.69万条次，累计时长1.15万小时；播放应急信息347次，累计时长233小时。

4.基层广播电视公共服务网络标准化建设初见成效。继续推进全州基层广播电视公共服务网络标准化建设，按照“五个一”标准，勐海县在11个乡镇91个行政村（社区）、勐腊县在9个乡镇53个行政村（社区），景洪市在15个乡镇152个行政村（社区）两级便民服务中心设立广电服务窗口，做到乡镇和行政村便民服务网点100%全覆盖，按照“三个一”标准在自然村粘贴维修报修单二维码。三县（市）共设立28个市场维修网点，做到了100%覆盖所有乡镇、行政村到自然村，以标准化促进基本公共服务均等化、普遍化、便捷化，保障人民群众基本公共文化权益。加强日常监管，实时掌握辖区报修情况，督促网点按时办结，及时处理用户投诉，确保为民服务落到实处。

5.扎实深入推进“无小耳朵社区”创建工作。印发《西双版纳州巩固提升“无小耳朵社区”创建成果工作方案》，明确工作目标，理清时间线，确定责任人，画好任务图，确保各项任务按时完成。依托新时代文明实践中心、文化站等基层公共文化阵地，深入推进基层网格区治理，公布举报电话，鼓励基层群众和志愿者监督和举报，形成群防群治、联防联控的工作局面。加强专项整治，开展实地暗访督查，明确整治重点区域，严查卫星接收设施非法安装使用行为，全链条治理规范卫星电视广播传播秩序。加强与广电、移动、联通和电信等企业交流合作，提升服务质量、实现光纤入户，引导群众通过有线电视等合法渠道收听收看广播电视节目，有针对性开展地面卫星设施有关法律法规的宣传教育，以实际行动维护人民群众收视权益。我州在非法卫星地面接收设施专项整治省级考核中，连续6年获得满分。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科技和公共服务科、宣传和传媒管理科。所属单位1个，是西双版纳傣族自治州广播电视发射台。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州广播电视局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州广播电视局；

2.西双版纳傣族自治州广播电视发射台。

纳入西双版纳傣族自治州广播电视局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有编制车辆1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年度收入合计10236476.92元。其中：财政拨款收入10164234.92元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72242.00元，占总收入的0.71%。与上年相比，合计收入减少11698238.37元，下降53.33%。其中：财政拨款收入减少11678238.37元，下降53.47%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少20000.00元，下降21.68%。财政拨款收入减少的主要原因是上年安排了中央资金1260万元用于县级应急广播体系建设，本年无此项收入；其他收入减少原因是省级拨入的健康教育补助经费对下转移使用，本级经费减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年度支出合计10338151.56元。其中：基本支出7364456.32元，占总支出的71.24%；项目支出2973695.24元，占总支出的28.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11638919.27元，下降52.96%。其中：基本支出增加1046254.07元，增长16.56%；项目支出减少12685173.34元，下降81.01%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加的主要原因一是离退休死亡人员数较上年增加，对个人和家庭补助支出增加；二是大楼内新增广播电视设备，电费增加；项目支出减少的主要原因是上年有县级应急广播体系建设资本性支出1260万元，本年无此项支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7364456.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6451497.09元，占基本支出的87.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出912959.23元，占基本支出的12.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2973695.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元，其他类项目2973695.24元。项目经费主要用于开展西双版纳州州级应急广播平台建设支出926330元、图书出版印刷专项经费60000元、州发射台台站附属设施建设及广播电视无线覆盖传输发射运行维护、购置专用设备、备品备件、电费等支出1987365.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款支出10164234.92元,占本年支出合计的98.32%。与上年相比减少11678238.37元，下降53.47%,主要原因是上年有县级应急广播体系建设等资本性支出1260万元，本年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7555675.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%。主要用于州广播电视局机关及事业单位人员工资福利及商品服务支出及2023年局机关、局属事业单位广播电视发展专项项目资金支出。主要包括人员工资支出3872217.63元、商品和服务支出883679.23元、应急广播州级平台建设支出926330元及发射台运行维护专项经费1873448.6元；

8.社会保障和就业（类）支出1594450.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%。主要用于州广播电视局离退休支出、养老保险、职业年金、工伤保险费支出。其中行政单位离退休25100.00元、事业单位离退休4180.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出500577.68元、机关事业单位职业年金缴费支出313079.37元、退休人员死亡抚恤金751513.6元；

9.卫生健康（类）支出544464.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于州广播电视局医疗保险支出、公务员医疗补助支出；其中职工基本医疗保险缴费289995.19元、公务员医疗补助缴费254469.62元; 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

   19.住房保障（类）支出469644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于州广播电视局职工住房公积金支出430282元、职工购房补贴支出39362元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，决算为31956.59元，完成年初预算的49.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为29716.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.99%，完成年初预算的74.29%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为2240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.01%，完成年初预算的8.96%，具体是国内接待费支出决算2240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，支出决算为31956.59元，完成年初预算的49.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为29716.59元，完成年初预算的74.29%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为2240.00元，完成年初预算的8.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因1.西双版纳州广播电视局严格落实政府“过紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，实际支出比预算数减少3.3万元；2.本年度年初预算的公车工作量2022年实际未达到，公务用车运行维护费较预算数有节约；3.年初预算有关单位出行到本单位执行公务次数减少，本年公务接待费较预算数有节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3474.33元，下降9.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2717.33元，下降8.38%；公务接待费支出决算减少757.00元，下降25.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.本年无疫情防控增援一线工作任务，公务用车出行次数减少，公务用车运行费用较上年减少0.27万元。2.本年度公务接待4批次39人，公务接待费0.22万元，接待人次较上年减少，经费支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展广播电视事业项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电行业日常业务接洽工作开展和检查指导工作正常必要的招待工作，接待4批次，接待39人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年机关运行经费支出912959.23元，比上年增加87835.22元，增长10.65%，变动的主要原因是：1.疫情过后，职工出差频率恢复，现场会议和培训相对增加，差旅费、培训费、会议费等各项支出较上年增加；2.新增部分广播电视设备，电费较上年增加，导致机关运行经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于单位购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州广播电视局资产总额41291147.67元，其中，流动资产1660759.74元，固定资产39616781.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13605.97元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加2803453.71元，其中固定资产增加6812598.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见公开附表12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额69633.31元，其中：政府采购货物支出3600.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出66033.31元。授予中小企业合同金额48600.00元，其中：授予小微企业合同金额45000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见公开附表13-15表（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280006072301111

西双版纳州广播电视局2023年度部门决算公开表.xlsx