西双版纳广播电视台2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006035901000
西双版纳广播电视台2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律法规。
2、坚持正确舆论导向，制定广播电视宣传计划，围绕州委、州政府的工作中心做好宣传，为全州的发展创造良好的舆论氛围。
3、抓好广播电视节目、包括少数民族语广播影视节目的创作、译制和播出，为各族群众的文化需求做好服务。
4、制定并实施广播电视台的发展规划，推进广播电视台事业建设和产业发展、技术改造及新媒体开发，提高播出质量和传播能力。
5、管理台下属广播、电视、网站等媒体，审查在台下属媒体刊播的各种节目的导向、内容和质量，保证节目的宣传安全和安全播出。
6、负责对台内国有资产的管理和使用，承担国有资产保值增值的责任。
7、利用台下属频道、频率、网站和品牌资源，拓展广播电视产业及相关产业的开发、经营工作。
8、积极开展广播电视对外交流与合作，加强广播电视宣传队伍建设和业务培训，指导县（市）广播电视台的业务工作。
9、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、强化学习，夯实组织基础。中心始终把政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，严肃认真落实第一议题、第一专题、第一主题、第一课程等党内学习制度。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高领导班子政治站位和政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。2023年，中心共按期转为正式党员3名、预备党员3名，确定党员发展对象1名，培养入党积极分子2名。共选派2人分别到勐海、勐腊参与强边固防工作，选派1人到勐腊开展乡村振兴工作，让优秀人才在服务基层、服务群众中开阔视野。适时安排业务骨干到上级部门顶岗锻炼，提升工作能力和水平。目前，随着中心各项工作深入推进，经班子会议研究，调整指定了17个内设机构34名临时负责人，基本完成了全中心内设机构所有人员调配工作，其他工作正按计划有序推进。
2、守好阵地，落实主体责任。中心始终注重意识形态领域及主流舆论阵地建设和管理，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命和任务，始终重视改革创新，不断加快媒体深度融合，始终聚焦党中央重大决策部署和省委、省政府，州委、州政府工作要求，聚力打造健康向上向善的新闻舆论，不断增强新闻宣传报道的感染力、亲和力、传播力。2023年，中心领导班子成员共带头上党课25次（包括廉政党课、主题教育党课和挂钩帮扶点党课），宣传宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步解读宣传党的政策主张、党的二十大报告和党的一系列创新理论；共组织召开班子会议22次，及时集中跟进学习第一专题学习内容，讨论研究重大事项，安排部署相关工作；共组织召开班子理论学习中心组集中学习17次，跟进学习中央、省委、州委重要文件、重要讲话、重要指示批示精神，有针对性地提出具体落实举措和要求；召开意识形态分析研判联席会（编前会）30余次，及时分析研判意识形态领域存在的问题和不足，提出改进措施；组织举办各类讲座10次，进一步提升党员干部和职工的综合素质。
3、压实责任，强化作风建设。中心班子成员从思想上高度重视党风廉政建设工作，率先垂范，以上率下，带头落实各项制度规定，带头遵章守纪，对标对表主体责任清单和岗位职责，认真督促落实任务项目化、项目清单化、 清单具体化的相关要求，以更加务实的作风、更加端正的态度、更加扎实的举措推动各项工作全面发展。认真组织召开全面从严治党主体责任专题会议，对主体责任和监督责任落实情况进行再安排再部署，按要求组织开展廉政党课、勤政廉政谈话等工作，分析解决支部党员管理、作风建设等方面存在的不足和问题；按时组织党员干部观看“云岭夜校访谈”警示教育片和先进基层党组织建设访谈节目；组织学习州纪委关于《贯彻中央八项规定精神纪法读本》典型案例，集中观看警示教育片《问剑破局—“清廉云南”》《警钟为你而鸣》《“温情”的围猎》等警示教育片，结合发生在身边的违纪违法典型案例，开展警示教育7次，进一步加强对干部职工的教育监督管理，推动干部队伍纪律意识、纪律观念、纪律作风全面提升；结合开展“三个表率”深化模范机关建设、聚焦作风革命和效能革命、“五比五看五争当”“作风整顿年”、“八破八立”解放思想大讨论、景洪市健康证“办证难”以案促改、清廉西双版纳、“躺平式”干部专项整治、“城乡绿美攻坚年”“营商环境提升年”“招商引资主题年”、加强新时代廉洁文化和“两个功能”基层组织体系建设、巡察整改、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“五好部室”评比等工作，持续开展作风整顿，着力营造风清气正的干事创业环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、总编室、新闻部、新媒体部、傣语部、哈尼语部、农村电影放映管理站、广播节目制作部、电视节目制作部、技术播控部、规划财务室、营销部、广告部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳广播电视台2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：西双版纳广播电视台。
纳入西双版纳广播电视台2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳广播电视台2023年末实有人员编制139人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员134人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。
年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳广播电视台2023年度收入合计33326387.45元。其中：财政拨款收入30976807.18元，占总收入的92.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2319580.27元（含教育收费0.00元），占总收入的6.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30000.00元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加2958192.43元，增长9.74%。其中：财政拨款收入增加1342538.37元，增长4.53%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加1765654.06元，增长318.75%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少150000.00元，下降83.33%。主要原因是广告费纳入事业收入，事业收入大幅增加，薪级晋升、工资调整、事业单位绩效增资等。
二、支出决算情况说明
西双版纳广播电视台2023年度支出合计32073683.98元。其中：基本支出28590433.98元，占总支出的89.14%；项目支出3483250.00元，占总支出的10.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加939368.49元，增长3.02%。其中：基本支出增加1358911.21元，增长4.99%；项目支出减少419542.72元，下降10.75%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是薪级晋升、工资调整、事业单位绩效增资等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳广播电视台机构正常运转的日常支出28590433.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26203100.02元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2387333.96元，占基本支出的8.35％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳广播电视台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3483250.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
①西财教发〔2023〕056号少数民族地区和边疆地区文化安全（少数民族语电影译制项目）补助资金1253000.00元，支出1253000.00元，结余0.00元。用于少数民族语电影译制费用。
②西财教发〔2023〕266号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（西双版纳广播电视台虚拟演播室系统）项目专项经费888000.00元，支出888000.00元，结余0.00元。用于西双版纳广播电视台虚拟演播室系统专用设备购置等。
③西财教发〔2022〕528号（自有资金）2022年少数民族电影译制补助专项经费150,000.00元，支出150,000.00元，结余0.00元。用于少数民族语电影译制费用。
④云南省广播电视局拨2022年哈尼语广播剧扶持资金专项经费60,000.00元，支出0.00元，结余60,000.00元。
⑤其余项目为涉密项目，不在此处公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款支出29723807.18元,占本年支出合计的92.67%。与上年相比增加638418.37元，增长2.19%,主要原因是薪级晋升、工资调整、事业单位绩效增资等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出21869160.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%。主要用于（1）工资福利支出17673029.00元，（2）商品和服务支出3169401.78元，（3）对个人和家庭补助支出42450.00元，（4）资本性支出984280.00元；
8.社会保障和就业（类）支出3619798.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。主要用于（1）工资福利支出3572094.48元，（2）商品和服务支出47704.00元；
9.卫生健康（类）支出2251217.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于工资福利支出2251217.92元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1983630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于工资福利支出1983630.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为231060.00元，决算为232324.54元，完成年初预算的100.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为226060.00元，决算为225704.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.15%，完成年初预算的99.84%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为6620.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.85%，完成年初预算的132.40%，具体是国内接待费支出决算6620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为231060.00元，支出决算为232324.54元，完成年初预算的100.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为226060.00元，决算为225704.54元，完成年初预算的99.84%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为6620.00元，完成年初预算的132.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年开展活动增加，公务接待次数及费用随之增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加116396.82元，增长100.40%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加111706.82元，增长97.99%；公务接待费支出决算增加4690.00元，增长243.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化、使用频率高，车辆维修费用增加及特种车辆从“其他交通费”调整列入“公务用车运行维护费”，以及今年开展活动增加，公务接待次数及费用随之增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于新闻采访、节目制作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于节目制作、直播等接待云南广播电视台、云南省广播电视局等产生的接待10批次及82人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳广播电视台2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳广播电视台为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳广播电视台资产总额9377591.22元，其中，流动资产2844988.46元，固定资产6425952.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产87839.11元（净值），其他资产18811.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2097120.71元，其中固定资产增加1032217.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2470854.54元，其中：政府采购货物支出905200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1565654.54元。授予中小企业合同金额2456054.54元，其中：授予小微企业合同金额2456054.54元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006035901111
