西双版纳傣族自治州广播电视局2023年预算公开说明

来源 :西双版纳州广播电视局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-23

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西双版纳傣族自治州广播电视局2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州广播电视局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州广播电视局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔2021〕49号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔2021〕46号)《云南省财政厅关于组纳傣族织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔2023〕3号)的相关要求,现将西双版自治州广播电视局2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳傣族自治州广播电视局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门,为正处级。职能职责按照中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公厅关于印发《西双版纳傣族自治州广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(西办字〔2019〕53号)执行。

1.贯彻党的宣传方针政策,拟订全州广播电视、网络视节目服务管理的政策措施并组织实施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向

2.组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查。指导、推进全州广播电视领域的体制改革。

3.负责拟订全州广播电视事业发展规划并组织实施,组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动,统筹协调和指导推进广播电视重点基础设施建设,加快全州广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展拟订发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处广播电视重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动,指导广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.拟订全州广播电视和网络视听科技发展规划并组织实施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作,协调推动全州广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目的进口、收录和管理有关工作。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:办公室宣传和传媒管理科科技和公共服务科

所属单位1个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个,是:西双版纳傣族自治州广播电视发射台

重点工作概述

强化守正创新意识,坚持全面从严治党和理论学习不放松。创造性地应对重点问题、突破关键环节,创新话语方式,让正面宣传更加鲜活、更接地气、更有人气,努力推动全州广播电视事业有新发展。全面抓好党建及党风廉政建设,牢固树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识,把推进作风革命、加强机关效能建设与业务工作、“四个一制度”充分融会贯通起来,系统推进,确保取得实效。

牢牢把握舆论导向,推动行业指导管理有新突破。守好网络视听新媒体阵地,把握正确的舆论导向,唱响主旋律、传播正能量,围绕宣传贯彻党的二十大这条工作主线,指导广播电视媒体深入开展“新时代的答卷”“奋进新征程 建功新时代”“我们的新时代”等重大主题宣传深入推进。同时,把宣传乡村振兴、疫情防控、党的二十大等作为重要的政治任务抓紧抓好。落实“三个工作法”,坚持政治统领、高位推进,坚持齐抓共管、协同作战,坚持问题导向、精准治理,坚持依法行政,坚持疏堵结合、管服并举,努力构建党委政府统一领导、职能部门齐抓共管、基层单位主动落实、广大群众积极参与的综合治理格局。

主动适应新形势,加快推进广播电视公共服务能力上水平。全力做好重大节庆、会议时间节点广播电视安全传输保障工作。抓好项目建设,全力推进应急广播州级平台和县级应急广播体系二期建设;继续配合推进省级节目无线数字化覆盖工程建设,一体化推进省、州、县本地节目无线覆盖;有计划、有重点地推进广播电视、网络视听综合监管平台建设。立足州情,推动5G业务高质量发展,持续做强做优广电智慧云平台建设。切实做好项目前期工作,积极争取资金,切实推进智慧广电项目落地见效。以落实实施好“十四五”规划为重点,进一步提升广播电视公共服务标准化、均等化、制度化和规范化水平,完善工程项目管理措施和绩效评价机制,确保公共服务不断提质增效,让人民群众长期受益

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27,其中:行政编制 9工勤人员编制0名,事业编制18。在职实有27人,其中:财政全额保障27人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人,其中: 离休 3人,退休 35人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入758.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入736.9万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入21.15万元。

与上年对比增加128.61万元,增长20.43%,增加的原因主要本年度有上年结转财政拨款资金96.31万元;本年度住房公积金和社保基数增加,住房保障支出和社会保险缴费支出相应增加;本年度安排州本级项目资金5万元,项目收入较上年增加;因增加代维代管监测设备年内需开展设备运行维护,单位自有资金项目收入预算较上年增加

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入736.90万元,其中本年收入640.59万元,上年结余结转收入96.31万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款640.59万元(本级财力640.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加123.50万元,增长20.13%,增加的原因主要是本年度有上年结转财政拨款资金96.31万元;本年度住房公积金和社保基数增加,住房保障支出和社会保险缴费支出相应增加;本年度安排州本级项目资金5万元,项目收入较上年增加;因增加代维代管监测设备年内需开展设备运行维护,单位自有资金项目收入预算较上年增加

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出758.05万元。财政拨款安排支出736.90万元,其中:一般公共预算安排支出736.90万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出21.15万元。与上年对比增加128.61万元,增长20.43%,增加的原因主要本年度有上年结转财政拨款资金96.31万元;本年度住房公积金和社保基数增加,住房保障支出和社会保险缴费支出相应增加;本年度安排州本级项目资金5万元,项目收入较上年增加;因增加代维代管监测设备年内需开展设备运行维护,单位自有资金项目收入预算较上年增加

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出736.9万元,其中:基本支出635.59万元,项目支出101.31万元。比2022年预算数增加123.50万元,增长20.13%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位下属事业单位正常运转的日常支出635.59万元比2022年预算数增加22.19万元,增长3.62%。增加的原因主要是本年度住房公积金和社保基数增加,住房保障支出和社会保险缴费支出相应增加。其中:

(1)基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.46%,2022年预算增加23.65元,增长4.6%增加的原因主要是本年度住房公积金和社保基数增加,住房保障支出和社会保险缴费支出相应增加

(2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的15.54%,2022年预算减少0.50元,下降0.5%原因主要是本年度未安排会议费。

(3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,2022年预算增加0.00,增长0.00%,与上年相比,无增减变化。

(4)资本性支出占基本支出的0%,2022年预算减少0.97元,下降100%原因主要是本年度未安排资产配置购置。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个,安排101.31万元,如州级应急广播平台建设、州级节目无线覆盖运行维护等开支2022年预算增加101.31元,增长100%增加的原因主要是本年度有上年结转上级补助财政拨款资金96.31万元;本年度安排州本级项目资金5.00万元,项目收入较上年增加

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行223.35万元,主要用于局机关在职人员工资福利、日常办公经费等行政运行支出

2.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出319.89万元,主要用于州发射台在职人员工资福利、日常办公经费等部门运转支出和广播电视事业发展专项支出。

3.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—传输发射5.00万元,主要用于广播电视事业发展专项支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休/事业单位离退休2.93万元,主要用于离退休工作经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出56.01万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出28.01万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗—行政单位医疗11.05万元/事业单位医疗15.22万元,主要用于在职人员基本医疗保险支出

8.卫生健康支出行政事业单位医疗—公务员医疗补助29.60万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗2.39万元,主要用于职工大病医疗补助支出。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金43.43万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.资福利支出

基本工资123.05万元(其中:基本支出123.05万元,项目支出0万元)

津贴补贴76.42万元(其中:基本支出76.42万元,项目支出0万元)

奖金31.58万元(其中:基本支31.58万元,项目支出0万元)

绩效工资120.09万元(其中:基本支出120.09万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费56.01万元(其中:基本支出56.01万元,项目支出0万元)

职业年金缴费28.01万元(其中:基本支出28.01万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费26.27万元(其中:基本支出26.27万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费29.60万元(其中:基本支出29.60万元,项目支出0万元)

其他社会保险缴费2.39万元(其中:基本支出2.39万元,项目支出0万元)

住房公积金43.43万元(其中:基本支出43.43万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费3.85万元(其中:基本支出3.85万元,项目支出0万元)

水费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0万元)

电费40.59万元(其中:基本支出40.59万元,项目支出0万元)

邮电费0.13万元(其中:基本支出0.13万元,项目支出0万元)

物业管理费3.84万元(其中:基本支出3.84万元,项目支出0万元)

差旅费10.07万元(其中:基本支出10.07万元,项目支出0万元)

维修(护)费5.36万元(其中:基本支出5.36万元,项目支出0万元)

租赁费7.32万元(其中:基本支出3.42万元,项目支出3.90万元)

培训费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0万元)

公务接待费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)

专用材料费1.10万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.10万元)

工会经费6.02万元(其中:基本支出6.02万元,项目支出0万元)

福利费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元)

其他交通费12.16万元(其中:基本支出12.16万元,项目支出0万元)

其他商品服务支出3.13万元(其中:基本支出3.13万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

专用设备购置2.25万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.25万元)

信息网络及软件购置更新94.06万元(其中:基本支出0万元,项目支出94.06万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

2023年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元;其他运转类、特定目标类项目3个,21.15万元。比上年增加5.11万元,增长31.86%,增加的原因主要是本年度因增加代维代管监测设备年内需开展设备运行维护,单位自有资金项目收入预算较上年增加

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出9.00万元,主要用于三县(市)州级农村广播电视节目无线覆盖运行维护费

(三)济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,2023年政府采购预算6.99万元其中:政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算6.63万元、政府采购工程预算0万元2022年减少6.08万元,下降46.52%,减少的主要原因是本年州本级项目安排的政府采购减少

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.79万元,较上年增加0万元,增长0%,与上年预算数相比,无增减变化。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较2022年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为2.79万元,较2022年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待共计批次为6次,共计接待43人次。与上年预算数相比,无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元,较2022年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费4.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个,涉及金额5.00万元。重点项目年度绩效目标如下:

州级农村广播电视节目无线覆盖运行维护费(州发射台)专项资金项目:财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为:为确保2023年西双版纳州各族广大人民群众收听收看到州级无线广播电视节目,实现国家安全,促进西双版纳州的经济发展、社会稳定、文化进步、民族团结、边防巩固。利用2023年州级农村广播电视节目无线覆盖运行维护费项目专项资金,支出相关电费和维护检修费等,保障2023年州级广播电视发送设备正常运行,广播电视节目安全播出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的“三公”经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年机关运行经费80.02万元,比上年减少0.55万元,下降0.68%,减少的原因是:本年度减少了资本性支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费电话费会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州广播电视发射台2023日常公用经费18.71 万元,比上年减少0.92万元,下降4.69%,减少的原因是人员退休1人经费减少日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费电话费会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,西双版纳傣族自治州广播电视局资产总额4302.16万元,其中,流动资产175.83万元固定资产3733.57万元对外投资及有价证券0.00万元,在建工程392.76万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加1320.28万元,其中固定资产增加829.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产141项,账面原值44.44万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12(2023年1月上报)填报的资产月报数。

(四)其他需要说明的事项 

西双版纳傣族自治州广播电视局无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、部门新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算,故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、部门新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

  监督索引号53280006072300111

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年部门预算公开表20230220105326169.xlsx

西双版纳傣族自治州广播电视局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc