西双版纳傣族自治州广播电视局2022年度预算公开说明
监督索引号53280006072300000
西双版纳傣族自治州广播电视局2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州广播电视局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州广播电视局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州广播电视局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州广播电视局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州广播电视局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级。职能职责按照中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公厅关于印发《西双版纳傣族自治州广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办字〔2019〕53号）执行。
1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视岓节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向
2.组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查。指导、推进全州广播电视领域的体制制改革。
3.负责拟订全州广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，统筹协调和指导推进广播电视重点基础设施建设，加快全州广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展拟订发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全州各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处广播电视重大违法违规行为。
6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。
8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.拟订全州广播电视和网络视听科技发展规划并组织实施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作,协调推动全州广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目的进口、收录和管理有关工作。
11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室，宣传和传媒管理科，科技和公共服务科。
下属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，是：西双版纳傣族自治州广播电视发射台。
（三）重点工作概述
围绕贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会、州第九次党代会精神，现立足我局实际，聚焦2022年重点任务。
1.加强广播电视传媒工作的监督管理。坚持党管媒体原则，认真落实意识形态工作责任，强化守正创新意识，把锐意进取、开拓创新的要求贯穿在各项工作的各个环节，创造性地应对重点问题、突破关键环节，创新话语方式，让正面宣传更加鲜活、更接地气、更有人气。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，围绕中心、服务大局，把握正确的舆论导向，唱响主旋律、传播正能量。继续深化拓展广播电视媒体“头条”建设、网络视听新媒体“首页首屏首条”建设，做大做强新闻舆论阵地；注重把握重大节日、重要活动、重点时段安全播出工作，强化安全保障落实，确保安全播出万无一失；积极开展节目创新创优，提升广播电视服务品质，切实抓好新闻节目季度推优工作；进一步加强全州广播电视播出机构业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传输指导工作；配合推进媒体转型和融合发展，通过媒体融合体现主流媒体优势，激发广电创新活力；进一步推进“互联网+政务服务”，继续开展打击非法卫星地面接收设施专项整治工作；切实促进我州公益广告事业发展，规范公益广告管理；引导全行业自觉遵守行业法规和制度，守住守好网络视听新媒体阵地。
2.推动项目建设，完善广播电视公共服务管理机制。有计划、有重点地推进广播电视、网络视听综合监管平台建设，提升对全州广播电视、网络视听的监测监管智能化水平；切实做好项目前期工作，积极争取资金，切实推进边境地区广播电视无线覆盖平台建设；通过在边境沿线增加发射台站，加强广播电视节目覆盖力度，巩固边境地区舆论阵地，为边疆群众提供优质广播电视节目信号；切实提高广播电视公共服务标准化、均等化、制度化和规范化水平，完善工程项目管理措施和绩效评价机制，确保公共服务不断提质增效，让人民群众长期受益；加强发射台站自动化和智能化建设，按照智慧广电发展要求提升台站安全运行能力，更好的保障广播电视安全播出。提升发射台监测能力建设水平，建设广播电视无线发射转播台“规范化标准化智慧化”美丽台站；稳步推进“十四五”广播电视基础设施建设工作，配合完成全省广播电视项目落地实施，推动边境县市应急广播体系建设、智慧广电固边工程建设。为公众用户提供高质量的直播电视、互动电视、广电宽带等融合服务，拓展智慧党建、智慧旅游、智慧教育、智慧乡村、傣乡科普、全州新闻等公共文化服务。实现为党政军警民提供平安乡村、部队服务、应急信息发布服务、运行维护指挥平台等服务。
3.主动融入国家发展战略，积极探索广电走出国门之路。借力区位优势和发展政策，率先垂范，积极探索境外合作新模式。广电网络西双版纳州分公司与老挝磨丁经济特区开发集团股份有限公司签订合作框架协议，计划共同投资建设磨丁的有线电视业务、宽带业务、智慧抄表、户籍管理等智慧业务项目。积极与缅甸掸邦东部第四特区沟通，初步与当地政府达成有线电视及无线700M5G通信等方面的合作协议。进一步探索推进跨境合作项目，先行先试广电业务“走出国门”之路。开展广播电视和网络视听国际交流与合作广泛，讲好中国故事、传播好中国好声音能力进一步增强，将优秀译制国产电视剧、广播电视节目，交流到周边东南亚国家。积极向国家澜沧江湄公河基金申报专项资金，推动开展东南亚国际电视交流展播活动。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27名，其中：行政编制 9名，工勤人员编制0名，事业编制18名。在职实有29人，其中：财政全额保障 29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 37人，其中： 离休 3人，退休 34人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入629.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.4万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入16.04万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少124.6万元，下降16.52%，减少原因主要是人员退休减少4人，人员经费较上年减少；本年度未安排州本级项目资金，项目收入较上年减少；单位自有资金由于公益岗人员工资不反映收入所以减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入613.4万元，其中：本年收入613.4万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款613.4万元（本级财力613.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比减少106.43万元，下降14.79%，减少的原因主要是人员退休减少4人，人员经费较上年减少；本年度未安排州本级项目，项目收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出629.44万元。财政拨款安排支出613.4万元，其中：一般公共预算安排支出613.4万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出16.04万元。与上年对比减少124.6万元，下降16.52%，减少原因主要是人员退休减少4人，人员经费较上年减少；本年度未安排州项目资金，项目收入较上年减少；单位自有资金由于公益岗人员工资不反映收入所以减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出613.4万元，其中：基本支出613.4万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少106.43万元，下降14.79%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出613.4万元，比2021年预算数减少49.5万元，下降7.47%。减少的原因主要是人员退休减少4人，人员经费、公用经费较上年减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.66%,比2021年预算减少39.59万元，下降7.16%，减少的原因主要是人员退休减少4人，人员经费较上年减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.18%，比2021年预算减少8.29万元，下降7.71%，减少的原因主要是人员退休减少4人，公用经费较上年减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算减少1.8万元，下降100%，减少的原因主要是本年度本部门未安排驻村队员生活补助。
（4）资本性支出占基本支出的0.16%，比2021年预算增加0.17万元，增长21.25%，增加的原因主要是本年度安排办公采购设备增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排16.04万元，如维修维护费等开支。比2021年预算减少75.1万元，下降82.4%，减少的原因主要是本年度未安排州本级项目资金，项目收入较上年减少；单位自有资金由于公益岗人员工资不反映收入所以减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行226.75万元；文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出232.09万元,主要用于在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等行政运行支出和广播电视事业发展专项支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休/事业单位离退休2.87万元，主要用于离退休工作经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.21万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出20.61万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.5万元/事业单位医疗16.26万元，主要用于在职人员基本医疗保险。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.86万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.25万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资119.16万元（其中：基本支出119.16万元，项目支出0万元）
津贴补贴84.96万元（其中：基本支出94.96万元，项目支出0万元）
奖金28.24万元（其中：基本支出28.24万元，项目支出0万元）
绩效工资127.63万元（其中：基本支出127.63万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费41.21万元（其中：基本支出41.21万元，项目支出0万元）
职业年金缴费20.61万元（其中：基本支出20.61万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费27.05万元（其中：基本支出27.05万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费28.86万元（其中：基本支出28.86万元，项目支出0万元）
其他社会保险缴费3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）
住房公积金32.25万元（其中：基本支出32.25万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）
印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
水费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）
电费42.59万元（其中：基本支出42.59万元，项目支出0万元）
邮电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
物业管理费3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）
差旅费10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）
维修（护）费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出10.15万元）
租赁费3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）
会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
工会经费6.23万元（其中：基本支出6.23万元，项目支出0万元）
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
其他交通费12.16万元（其中：基本支出12.16万元，项目支出0万元）
其他商品服务支出2.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目1个，16.04万元。减少75.1万元，下降82.4%，减少的原因主要是本年度未安排州本级项目资金，项目收入较上年减少；单位自有资金由于公益岗人员工资不反映收入所以减少。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，2022年政府采购预算13.07万元，其中：政府采购货物预算2.41万元、政府采购服务预算10.66万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少25.79万元，下降66.37%，减少的主要原因是本年州本级项目安排的政府采购减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为2.79万元，较2021年减少0.21万元，下降3%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待25人次。减少的原因主要是厉行节约，严格执行“三公经费”只减不增原则科学预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，较2021年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州广播电视局2022年机关运行经费80.57万元，比上年减少7.9万元，下降8%，减少的原因是：人员退休造成经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州广播电视发射台2022年日常公用经费19.63万元，比上年减少0.22万元，下降1.1%，减少的原因是人员退休造成经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日西双版纳傣族自治州资产总额2981.88万元，其中，流动资产77.89万元，固定资产2903.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加395.86万元，其中固定资产增加399.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值10.39万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280006072300111
