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西双版纳傣族自治州广播电视局2019年度部门决算公开报告

   

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第一部分  西双版纳傣族自治州广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查。指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责拟订全州广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，统筹协调和指导推进广播电视重点基础设施建设，加快全州广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可审核，组织查处广播电视重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.拟订全州广播电视和网络视听科技发展规划并组织实施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作。参与广播电视节目的进口、收录和管理有关工作。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）全州各级广播电视台（融媒体中心）均在时政新闻栏目中开设了《壮丽七十年 奋斗新时代》专栏，挖掘峥嵘历史背后那些鲜为人知的往事，书写当下新时代各族群众的幸福美好生活，全景展现我州70年来翻天覆地的巨大变化。新媒体平台共同发力，同步开展新闻推送，掀起庆祝中华人民共和国成立70年宣传热潮。二是加强对全州各级广播电视台的宣传指导和协调，在强化作品质量管控上创新，积极组织开展节目创新创优工作，组织开展西双版纳州广播电视奖评选工作，共收到参评作品121件，评选出获奖作品74件；组织参加第35届云南新闻奖评选报送工作，全州共有3件作品获三等奖。从今年9月份起，我局组织开展全州广播电视新闻作品季度推优工作，目的是不断提升新闻节目质量和舆论引导能力。三是建立市场综合治理机制，进一步规范广播电视传播秩序，全州广播电视节目传送秩序规范，传输覆盖网运行正常，未发现有单位和个人擅自利用广播电视传输覆盖网播放广播电视节目和擅自截传、干扰、解扰广播电视信号。落实总局、省局部署的各类公益广告展播活动，传播真善美，弘扬正能量，规范公益广告管理，充分发挥公益广告的积极作用。四是确保网络视听节目始终弘扬主旋律、传递正能量。把党管媒体的原则贯彻到新媒体领域，大力加强视听新媒体建设管理，确保网络空间清朗。制定下发了《西双版纳州广播电视系统微博微信网站等新媒体运用管理办法》《西双版纳州广播电视局2019年落实网络意识形态工作责任制主要任务分解意见》《西双版纳州广播电视局网络安全事件应急预案（试行）》《关于做好中华人民共和国成立70周年大庆网络视听节目网络安全的通知》，增强网络风险防范防控意识和能力，加强对各类网络意识形态阵地的管控。指导各级播出机构加大审查力度，从源头上杜绝违规节目播出，确保电视播出安全、平稳、有序。五是认真做好广播电视行政许可审批工作。2019年审核通过了2家酒店接收卫星传送的境内（境外）电视节目的申请，全州4家播出机构均持证运营，目前换发新证工作已完成。为加快“互联网+监管”系统建设，根据省、州的要求，对涉及我州的31项监管事项目录清单进行了梳理规范，录入了26项检查实施清单，完善了24项政务服务事项。

（2）、重保期认真组织检查组对全州各播出机构进行监督检查，及时消除安全隐患，确保播出安全。较好的完成了“元旦”、“春节”、“省两会”、“全国两会”、“中华人民共和国成立70周年庆祝大会”等重保期的安全播出任务，被省广播电视局评为国庆70周年广播电视行业安全保障工作先进集体。二是抓好项目建设，不断强化行业服务职能。推进中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设，完成自动化系统州市级平台建设、二期补点台站景洪市勐旺电视转播台建设，全州中央广播电视节目无线数字化覆盖工程通过验收；推进贫困地区民族自治县、边境县村综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置补点建设。在完成覆盖工程162个建设点广播器材配置任务基础上，积极与财政部门沟通，充分发挥资金效益，利用项目结余资金开展补点建设50个村，现已完成招标采购、合同签订、技术培训，进入安装调试阶段；推进“自治州工程”广播器材设备配置建设，制定实施方案，完成项目入库、采购流程，进入合同签订阶段。三是积极稳妥抓好行业扶贫。对2018年拟退出贫困县贫困村广播电视信号覆盖率是否达到99%以上进行核查，收集整理相关痕迹，完善工作台账。全州92个贫困村（行政村）所辖自然村均通广播电视信号，贫困村广播电视覆盖率达100%。四是积极开展非法卫星地面接收设施专项治理工作，严厉打击非法卫星电视节目接收行为，重点检查辖区宾馆、酒店等公共场所卫星电视接收器，防止有害节目内容落地传播，维护国家政治、信息、文化安全和社会稳定。加大打击“黑广播”和违规设置使用调频广播电台的工作力度，确保我州辖区无“黑广播”出现。目前，全州共出动车辆32台次、人员165人次、联合执法17次，已完成对州内8家设置卫星地面接收设施接收境外（境内）卫星电视节目的酒店进行实地检查，未发现非法接收境外节目的行为。五是落实我州境外地面数字信号管控相关工作，依托现有发射台站开展广播电视节目无线数字化覆盖工程建设，提升广播电视覆盖效果。认真落实西双版纳州境外地面数字信号管控工作联席会议制度。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州广播电视局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西双版纳州广播电视局、西双版纳州广播电视发射台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州广播电视局2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是公益岗人员。离退休人员34人。其中：离休3人，退休31人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州广播电视局2019年度收入合计13,083,855.13元。其中：财政拨款收入12,486,510.75元，占总收入的95.43%，较上年降低60.43 %；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入597,344.38元，占总收入的4.57%，较上年下降 62.31%。收入与上年对比减少19,980,432.68元，主要原因是州广播电视局系机构改革后新组建部门，部门年初预算数来源于原文体广电局部门预算指标分解和项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州广播电视局2019年度支出合计13,357,522.17元。其中：基本支出10,876,371.94元，占总支出的81.43%；项目支出2,481,150.23元，占总支出的18.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出总支出与上年（原文体广电局）对比减少20,919,033.28元，基本支出减少主要原因是机构改革后人员分流，经费随工作职能划转；项目支出减少的主要原因是机构改革后单位职能和下属单位划转。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,876,371.94元。与上年对比减少6,138,496.8元，基本支出减少主要原因是机构改革后人员分流，经费随工作职能划转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.91%。日常公用经费人均48,803.3元/年。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,481,150.23元。与上年对比减少14,722,872.38元，减少的主要原因是机构改革后单位职能和下属单位划转。具体项目开支及开展工作情况机构改革前州博物馆开展考古勘探及文物保护产生经费448,622.03元；广播电视无线覆盖运行维护、地面数字附属设施建设等产生费用1,502,894.6元；专项扶贫支出90000元；行政单位在职、退休死亡抚恤金421481.6元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州广播电视局2019年度一般公共预算财政拨款支出12,743,053.75元,占本年支出合计的95.40%。与上年对比减少10,252,068.96元，减少的主要原因是机构改革后人员分流,职能划出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,162,709.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于州广播电视局人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出等。其中工资福利支出6，874，801.05元；商品和服务支出2，743，436.79元；对个人和家庭补助421，553.6元；资本性支出311，700元。

  8.社会保障和就业（类）支出1,054,083.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。州广播电视局离退休支出、养老保险、职业年金、工伤保险费支出。其中归口管理的行政单位离退休支出218,971.60元、事业单位离退休支出3,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出740,694.56元、机关事业单位职业年金缴费支出91,417.60元。

  9.卫生健康（类）支出877,285.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于州广播电视局医疗保险、公务员医疗补助；其中行政单位医疗支出230,220.40元、事业单位医疗支出255,216.70元、公务员医疗补助支出391,848.35元。医疗卫生与计划生育（类）决算支出较预算支出增加877,285.45元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于迎扶贫国检经费90000元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出558,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于州广播电视局住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州广播电视局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为337,500元，支出决算为54,956.52元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的-100%；公务用车购置及运行费支出决算为51,678.52元，完成预算的37.58%；公务接待费支出决算为3,278.00元，完成预算的4.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革后单位职能和下属单位划转。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少89,912.66元，下降62.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7,141.15元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少71,187.51元，下降57.94%；公务接待费支出决算减少11,584.00元，下降77.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革后人员分流，经费随工作职能划转。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51,678.52元，占94.04%；公务接待费支出3,278.00元，占5.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出51,678.52元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51,678.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展广播电视工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,278.00元。其中：

国内接待费支出3,278.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省广电局何萍一行7人检查非法卫星电视接收设施专项整治工作发生的接待支出700元；接待省广电局调研组伍皓一行5人，发生接待支出550元；张继军接待勐海县局杨立强等4人对接业务发生接待支出 400元等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州广播电视局2019年机关运行经费支出1,513,327.49元（其中:行政单位1,513,327.49元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少858,557.19元，主要原因是机构改革后人员分流，经费随工作职能划转。部门机关运行经费主要用于单位购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、设备购置费等等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州广播电视局资产总额167,712,941.93元，其中，流动资4,895,813.24元，固定资产162,817,115.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,264,984.7元，其中;流动资产减少747,278.38元，固定资产减少3,517,706.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了 2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评 0 个，评价金额 0万元。其中：评价结果为优0个，良0个，中 0个，差 0 个。部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

 

监督索引号53280006072301111

西双版纳傣族自治州广播电视局2019年决算公开表20201010111208060.xls