西双版纳傣族自治州广播电视局2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州广播电视局 访问次数 : 发布时间 :2020-08-13

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西双版纳傣族自治州广播电视局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   西双版纳傣族自治州广播电视局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州广播电视局2020年部门预算的通知》(西财发〔20202号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州广播电视局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳傣族自治州广播电视局部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州广播电视局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门,为正处级。职能职责按照中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公厅关于印发《西双版纳傣族自治州广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(西办字〔201953号)执行。

()贯彻党的宣传方针政策,拟订全州广播电视、网络视岓节目服务管理的政策措施并组织实施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向

()组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查。指导、推进全州广播电视领域的体制制改革。

()负责拟订全州广播电视事业发展规划并组织实施,组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动,统筹协调和指导推进广播电视重点基础设施建设,加快全州广播电视建设和发展。

()指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展拟订发展规划、产业政策并组织实施。

()负责对全州各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处广播电视重大违法违规行为。

()指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

()指导、协调全州广播电视重大宣传活动,指导广播电视节目评价工作。

()负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

()拟订全州广播电视和网络视听科技发展规划并组织实施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。

()开展广播电视对外交流与合作,协调推动全州广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目的进口、收录和管理有关工作。

(十一)指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建

(十二)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州广播电视局共有2机构数,独立核算单位1个,其中:

行政单位1个,系州广播电视局机关,局机关内设机构3个:包括办公室宣传和传媒管理科科技和公共服务科。

事业单位1个,系州广播电视发射台。

三、重点工作概述

      根据当前面临的形势任务和州委州政府的部署要求,全面加强城乡广播电视公共服务、全面提升广播电视管理监督水平,坚持守正创新、担当作为,争取实现广播电视管理与服务工作有新突破。

(一)强化守正创新意识,坚持从严治党和队伍建设不放松。树牢四个意识,增强四个自信,坚决做到两个维护,深入开展警示教育工作,充分发挥反面教材作用,用典型案例教育警示党员干部,进一步加强党规党纪学习教育,学好习近平新时代中国特色社会主义思想,以贯彻落实全面从严治党为要求,全面抓好党建及党风廉政建设,推动干部职工解决好世界观”“人生观的问题,抓深思想建设。结合工作实际,坚持以人为本,拧紧廉洁弦,搭建平台载体,密织学习网,提升教育的有效性和针对性,切实营造风清气正、干事创业的良好发展环境。

(二)正确把握舆论导向,推动广播电视宣传和传媒管理工作的取得新成效。一是强化主题宣传,营造良好舆论氛围。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为广播电视工作的首要政治任务和重要政治责任,积极开展节目创新创优,提升广播电视服务品质,统筹推进广播影视事业发展。二是加强广播电视传媒工作的指导和监督管理。重点规范传播秩序,确保导向正确,进一步加强全州广播电视播出机构业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传输指导工作。进一步规范行政事项审批的事中事后监管机制,推进互联网+政务服务,继续开展打击非法卫星地面接收设施专项整治工作。三是加强广播电视广告播放管理,强化对医疗广告监管,促进全州广播电视行业的规范、健康发展。积极落实总局、省局部署的各类公益广告展播活动,传播真善美,弘扬正能量。做好禁毒、税收、节能、安全生产、健康教育、环境保护、防范非法集资等公益广告的展播活动,切实促进我州公益广告事业发展,规范公益广告管理,充分发挥公益广告的积极作用。四是加强网络视听节目的监督管理工作。强化网络视听阵地管理,确保网络视听新媒体正确政治方向、舆论导向和价值取向。引导全行业自觉遵守行业法规和制度,守住守好网络视听新媒体阵地;引导全州网络视听媒体做好重大宣传工作和网络内容建设;围绕党委政府重大决策部署,聚焦宣传主题主线,引导我州网络视听媒体与传统媒体同频共振,全方位、多角度开展主题宣传,构建融合传播舆论新格局,做大做强网上正面宣传舆论阵地。繁荣网络文化,积极引导推动网络视听节目精品生产传播。

(三)主动适应新形势、新任务,加快推进广播电视科技服务体系建设。着力补短板、强弱项、提质量,以农村和基层为重点,结合乡村振兴战略,深入实施广播电视惠民工程。下一步将深入全州各(市)、县、区、乡镇和周边地州,开展广播电视公共服务体系建设和基层广播电视管理体制专题调研,积极汇报,多方争取,实现了基层广电管理体制和投入保障的新突破。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届四次全会以及州委八届五次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代财政制度为重点,建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,深入推进零基预算,集中财力办大事,下大力气补短板,既要尽力而为,也要量力而行,坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强政策统筹协调、形成政策合力,促进全州经济健康发展、社会和谐稳定。

(二)基本原则

1.集中财力,保障重点。清理非急需的支出项目,改变以往支出项目固化格局,切实把相对分散的财力科学集中起来,精准投入;预算安排聚焦州委、州政府的中心工作和重点任务,分清轻重缓急,着力保障和改革民生,着力保障州委、州政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出项目。

2.细化预算,科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细化到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目,编实、编准、编细预算,研究推进预算定额标准体系建设,科学配置财政资源。

3.讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子思想,严控三公经费及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果转化运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

(三)编制方法

严格执行中央八项规定精神和国务院约法三章要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,按照只减不增的原则安排三公经费预算,结合公务用车管理制度,严格控制公务用车运行维护费支出,从严控制会议费等支出。结合我办的实际情况,总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,同时客观分析本年度实际情况,按照应编尽编、编实编细的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

(四)总体要求

2020年预算编制的总体要求是:继续深入推进财税体制改革,加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范,公开透明预算制度的目标,坚持推改革、强基础、提效率的工作总基调,着力推进零基础预算改革,集中财力办大事;继续实施中期财政规划管理,严格预算执行;完善定额标准体系,实施支出经济分类改革,细化预算编制;创新预算管理机制,增强预算统筹能力;优化预算编审程序,改革预算编制方法;健全监督制衡机制,推进全过程绩效管理;夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32,其中:行政编制9,事业编制18。在职实有32人,其中: 财政全供养 32人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员33人,其中: 离休3人,退休 30人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入679.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入679.68万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转2.6万元。

与上年对比增加679.68万元主要原因我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入677.08万元,其中:一般公共预算本级财力677.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加677.08万元主要原因我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出679.68万元。财政拨款安排支出679.68万元,其中:基本支出673.98万元,项目支出5.7万元。

(一)一般公共预算

2020部门一般公共预算财政拨款677.08万元,比2019年预算数增加677.08万元,增长100%。主要原因是:我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1文化旅游体育与传媒支出511.7万元。其中:2070801行政运行284.33万元;2070899其他广播电视支出224.27万元,基本支出,主要用于在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购、驻村队员生活补贴等行政运行支出。2070802一般行政事务3.1万元,项目支出,主要用于国有土地水体环境治理项目经费支出。

2)社会保障和就业支出56.94万元,基本支出,其中:2080501行政单位离退休2.33万元,2080502事业单位离退休0.3万元,主要用于离退休人员经费支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.31万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3)卫生健康支出67.71万元,基本支出,其中:2101101行政单位医疗18.95万元2101102事业单位医疗18.44万元,主要用于在职人员基本医疗保险;2101103公务员医疗补助30.32万元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

4)住房保障支出—2210201住房公积金40.73万元,基本支出,主要用于在职人员住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出——基本工资130.68万元(其中:基本支出130.68万元,项目支出0万元)

工资福利支出——津贴补贴126.42万元(其中:基本支出126.42万元,项目支出0万元)

工资福利支出——奖金10.89万元(其中:基本支出10.89万元,项目支出0万元)

工资福利支出——绩效工资65.95万元(其中:基本支出65.95万元,项目支出0万元)

工资福利支出——绩效考核基础奖33.6万元(其中:基本支出33.6万元,项目支出0万元)

工资福利支出——月奖励性绩效工资29.74万元(其中:基本支出29.74万元,项目支出0万元)

工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费54.31万元(其中:基本支出54.31万元,项目支出0万元)

工资福利支出职工基本医疗保险缴费35.64万元(其中:基本支出35.64万元,项目支出0万元)

工资福利支出公务员医疗补助缴费30.33万元(其中:基本支出30.33万元,项目支出0万元)

工资福利支出其他社会保障缴费2.43万元(其中:基本支出2.43万元,项目支出0万元)

工资福利支出住房公积金40.73万元(其中:基本支出40.73万元,项目支出0万元)

(2)商品和服务支出办公费2.7万元(其中:基本支出2.7万元,项目支出0.4万元)

商品和服务支出印刷费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

商品和服务支出手续费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

商品和服务支出水费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

商品和服务支出电费42.61万元(其中:基本支出42.61万元,项目支出0万元)

商品和服务支出邮电费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)

商品和服务支出物业管理费7.68万元(其中:基本支出7.68万元,项目支出0万元)

商品和服务支出差旅费9.59万元(其中:基本支出9.59万元,项目支出0万元)

商品和服务支出维修(护)费4.16万元(其中:基本支出1.06万元,项目支出3.1万元)

商品和服务支出租赁费6.71万元(其中:基本支出6.71万元,项目支出0万元)

商品和服务支出会议费0.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.44万元)

商品和服务支出培训费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

商品和服务支出公务接待费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出28.52万元)

商品和服务支出公务用车运行维护费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

商品和服务支出其他交通费用17.68万元(其中:基本支出17.68万元,项目支出0万元)

商品和服务支出福利费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

商品和服务支出工会经费6.79万元(其中:基本支出6.79万元,项目支出0万元)

商品和服务支出离退休公用经费2.33万元(其中:基本支出2.33万元,项目支出0万元)

商品和服务支出离休特需费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)

3)对个人和家庭的补助生活补助2.55万元(其中:基本支出2.55万元,项目支出0万元)

4)资本性支出办公设备购置0.08万元(其中:基本支出0.08万元,项目支出0万元)

政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本单位列入对下专项转移支付项目清单项目:

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入677.08万元2019年预算增加677.08元,增长100%增加变化的原因主要是我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出673.98万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.2%,2019年预算增加560.71元,增长100%,增的原因主要是我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的16.41%,2019年预算增加110.64元,增长100%,增的原因主要是我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.38%,2019年预算增加2.55元,增长100%,增的原因主要是我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数

4.资本性支出占基本支出的0.01%,2019年预算增加0.08元,增长100%,增的原因主要是我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3.1万元,如国有土地水体环境治理开支2019年预算增加3.1元,增长100%,增的原因主要是我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计7万元,较上年增加7万元,增长100%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2019无增减变化

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元,较2019年增加4万元,增长100%。其中:公务用车购置费0万元,较2019无增减变化;公务用车运行维护费4万元,较2019年增加4万元,增长100%

原因主要是我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为3万元,较2019年增加3万元,增长100%

加的原因主要是我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020,本单位共申报项目1个,编制了1项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%财政拨款预算项目1个,财政预算安排3.1元,其中:重点项目0个,财政预算安排02020本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州广播电视局2020年机关运行经费91.67万元,比上年增加91.67万元,增长100%,增加主要原因是:我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州广播电视局2020日常公用经费19.04万元,比上年增加19.04元,增长19.04%,增加主要原因是:我单位为20194月机构改革由西双版纳州文体广电局划出并新组建单位,上年无单独预算数日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53280006072300111

西双版纳傣族自治州广播电视局2020年部门预算公开表格20200807045611575.xlsx

西双版纳傣族自治州广播电视局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc