一、基本情况

（一）转移支付概况

为加快构建公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障人民群众基本文化权益。省财政厅转移支付下达我局2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1549.33万元（云财教[2021]394号），其中中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟/数字）运行维护费共计179.33万元，老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设1370万元，其中：下达至州本级1441.88万元、下达至景洪市 28.53万元、下达至勐海县19.73万元、下达至勐腊县 59.19万元。另为完成公共文化服务体系建设，我局收到本级财政投入的公共文化服务专项资金219.12万元，分别用于州级应急广播平台建设130万元、“三化”美丽台站建设50万元和州级农村广播电视节目无线覆盖运行维护39.12万元，资金一部分下达本级使用，另一部分下达县市广电部门使用。

（二）绩效目标情况

1.下达中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运维费31.93万元、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运维费147.4万元，完成了7部模拟发射机、14部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，保障2022年中央广播电视无线发送设备正常运行，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化需求.

2.下达老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设1370万元，完成了县级应急广播体系建设、健全了传输覆盖网络，部署了应急广播终端，进一步提升了基层应急广播文化宣传、公共服务、社会治理、应急管理的能力和水平，实现了国家安全、民生改善，促进西双版纳州的经济发展、社会稳定、文化进步、民族团结、边防巩固的目标。

二、综合评价结论

根据对本项目的绩效进行评价, 2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付综合评价得分97.35分，评价等级为“优”。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。2022年中央补助我州公共文化服务体系建设补助资金共计1549.33万元，截至2022年12月31日，专项资金到位1549.33万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2022年中央补助我州公共文化服务体系建设补助资金共计1549.33万元，截至2022年12月31日，用于我局公共文化服务体系建设1508.3万元，项目资金执行率为97.35%。

（二）资金管理情况分析

我局作为项目组织实施的主体责任单位，主要负责对项目实施进度和专项资金的管理、使用进行及时督查。项目资金管理严格按照《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2015〕527 号）《云南省广播电视事业发展专项资金管理暂行办法》（云财教〔2021〕126号）等相关法律法规和制度要求，专款专用，切实加强对项目资金、绩效运行的管理和监督。对2022年中央补助我州公共文化服务体系建设补助资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务规定；项目支出严格按照项目进度和合同条款的规定进行审批把关，并按照会计制度的有关规定执行。项目资金管理较好。

（三）总体目标完成情况分析

2022 年中央补助公共文化服务体系建设资金确定的年度绩效目标已完成，各个指标均按要求实施，基本符合各项指标要求。总体绩效目标一：中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目目标是引导和支持地方提供基本公共文化项目，支持加快构建现代公共文化体系，促进公共文化服务标准化、均等化，保障广大职工群众基本文化权益。主要完成情况：保障发射台站正常运行播出，代维服务负责全年的台站日常运行，维修维护、突发故障处理等工作；完成了监控室升级改造，提高播出效率；完成了台站附属设施修缮工程，确保发射机的正常运转和安全播出；完成了县级应急广播体系建设项目1498个点位，实现县、乡镇、行政村全覆盖目标；开展了应急广播中波试点建设，建设点位34个。建成县、乡、村三级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的县级应急广播体系；实施州级节目无线数字化覆盖工程，协同配合开展省级节目无线数字化覆盖工程一期建设，一体化推进省、州、县本地节目无线覆盖，逐步实现省4套、州2套、县1套地面数字电视节目供给，改善了民族贫困地区公共文化基础设施；完成西双版纳州广播电视发射台、景洪市广播电视发射台、景洪市勐旺电视转播台共6个频道700兆赫5G基站建设迁移。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

模拟发射机运行维护数量（部）为7部，完成率100%；数字发射机运行维护数量（部）为14部，完成率100%；县级应急广播系统建设数量（个）256个，已完成376个，完成率146%；通过地面无线模拟提供中央广播节目（套）1套，完成率100%；通过地面数字电视提供中央电视节目（套）12套，完成率100%。

（2）质量指标。

模拟发射机“三满”播出率100%；数字发射机“三满”播出率100%， 县级应急广播设备验收合格率100%。

（3）时效指标。

资金到位率100%；中央模拟/数字广播电视节目播出完成率达到100%；县级应急广播系统建设任务进度完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。

通过安排维护经费，确保中央广播电视节目无线覆盖工程配备的转播中央节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固工程实施所取得的效果，满足广大农村群众收听收看中央广播电视节目公共服务的需求；广播节目综合人口覆盖率达到99.37%；电视节目综合人口覆盖率达到99.37%。

通过完成县级应急广播体系建设工作，提升应急信息宣传服务能力，为广大群众提供日常宣传和信息服务。

（2）生态效益。

县级应急广播服务能力，投入资金1370万元，建成1个县级平台、3个县分平台（县级指挥中心）、41个乡（镇）和331个行政村前端，实现县（市）、乡（镇）、行政村全覆盖目标。与此同时，延伸覆盖应急广播接收终端1800余个自然村，有效扩大乡村应急广播覆盖面，打通应急信息发布“最后一公里”。

环境友好无污染，符合《环境保护法》《环境行政处罚办法》，达到100%。

（3）可持续影响。

无线覆盖运行维护可持续性为长期，不断提升人民群众免费收听收看中央广播电视节目的能力，达到95%；县级应急广播服务可持续性为长期，不断提升基层应急广播文化宣传、公共服务、社会治理、应急管理的能力和水平，达到98%。

3.满意度指标完成情况分析。

群众对广播电视基本公共服务满意度达到98%。 

四、发现的主要问题和改进措施

2022年度实际完成情况均达到年度目标。在规定时间内完成年初设定的绩效目标，项目总体执行率达到97.35%，剩余未形成支出原因分析：一是部分项目未达到验收和结算阶段，需按进度付款年内未能形成支出，预计 2023年按进度完成支付。如：西双版纳州州级应急广播平台建设补助资金项目工程未结算。二是部分县市因连年受疫情冲击、大规模减税降费以及新出台的减税降费政策影响，财政收支平衡十分艰难，为力保“三 保”而实行资金管控，导致项目实施和支出节奏放慢，未能形成年内支出。

改进措施：今后我局将进一步加强绩效目标管理和项目实施管理，及时跟进项目落实情况。加强对县市广电部门资金使用检查、督促力度，监督资金使用和支付率，确保项目实施完成年初目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照绩效管理相关规定，绩效自评结果将在西双版纳州广播电视局网站上公开，接受社会监督，同时绩效评价结果将作为2023年度项目实施管理的依据，为进一步优化2023年度项目实施计划，提供科学化、规范化的经验依据。

六、绩效自评工作开展情况

为保证中央资金绩效自评工作顺利实施，绩效评价工作小组明确了自评工作职责和分工，根据各县市、各业务科室专项资金情况汇报和评价材料，进行询查和核实并确定分数，形成自评结论。

七、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未出现问题。我局圆满完成既定绩效目标。

      西双版纳州中央对地方专项资金转移支付区域绩效自评表.xlsx