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西双版纳州人民政府外事侨务办公室2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   西双版纳州人民政府外事侨务办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于州外事侨务办公室2019年部门预算的通知》（西财金融发〔2019〕2号）的相关要求，现将西双版纳州人民政府外事侨务办公室2019年部门预算公开如下：

 

第一部分 西双版纳州人民政府外事侨务办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州人民政府外事侨务办公室是主管外事、侨务的政府工作部门，主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规，围绕州委、州政府的中心工作，拟定有关外事、对外交往、侨务等方面工作的规划和计划，归口管理指导全州外事、侨务工作，组织开展外事、侨务工作，维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。

主要履行以下职能职责：

1.贯彻落实国家、省有关外事、侨务工作的法律、法规和方针政策，拟订外事、侨务工作规划的计划;归口管理指导全州外事、侨务工作，组织开展外事、侨务政策和重大问题的调查研究，提出外事、侨务工作的政策建议，负责向涉外、涉侨部门通报外事、侨务工作情况和信息。

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策，涉外、涉侨法规和遵守外事、侨务纪律的情况，协调重大外事、侨务工作和涉外、涉侨事务；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

3.负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

4.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核或批准。

5.归口管理涉港澳事务负责因公赴港澳任务的审核或报批；审核报批与港澳交往事务，接待来访的重要港澳代表团（人士）。

6.负责管理中华人民共和国在西双版纳段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部、省外办安排部署，定期对中缅边界（西双版纳段）、中老边界（西双版纳段）进行联检。

7.负责管理各地、各部门与外国驻景洪领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作；负责为外国驻景洪领事机构提供协调服务；参与涉及外国人管理工作的重要事项。

8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

9.负责外国新闻媒体记者来西双版纳州采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

10.指导和管理西双版纳州人民对外友好协会和西双版纳州翻译工作者协会的工作；指导开展民间对外交往活动。

11.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

12.指导归侨侨眷工作；依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在州内的合法权益的维护工作；配合有关部门研究处置涉侨突发事件；参与涉侨捐赠监督工作；协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。

13.负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作；会同有关部门开展侨务对台工作。

14.指导、推动涉侨经济、科技合作与交流；协调涉侨经济投诉工作。

15.指导、推动涉侨宣传、侨务文化和华文教育工作。

16.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

西双版纳州人民政府外事侨务办公室于2011年4月由西双版纳州外事办公室和西双版纳州人民政府侨务办公室合并组建而成，下设秘书科、邻国事务科、礼宾科、友协科和侨务科。人员编制数17人。

三、重点工作概述

贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规，围绕州委、州政府的中心工作，拟定有关外事、对外交往、侨务等方面工作的规划和计划，归口管理指导全州外事、侨务工作，组织开展外事、侨务工作，维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会以及州委八届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全州经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则

1.集中财力，保障重点。清理非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局，切实把相对分散的财力科学集中起来，精准投入；预算安排聚焦州委、州政府的中心工作和重点任务，分清轻重缓急，着力保障和改革民生，着力保障州委、州政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出项目。

2.细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算，研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。

3.讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

（三）编制方法

严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算，结合公务用车管理制度，严格控制公务用车运行维护费支出，从严控制会议费等支出。结合我办的实际情况，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，同时客观分析本年度实际情况，按照“应编尽编、编实编细”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

（四）总体要求

2019年预算编制的总体要求是：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范，公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基础预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是西双版纳州人民政府外事侨务办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制17人，其中：行政编制13人，事业编制0人，机关工勤编制4人。在职实有18人，其中：财政全供养16人，财政部分供养（编外聘用人员）2人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休 10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入230.04万元，其中：一般公共预算财政拨款225.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.01万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年西双版纳州人民政府外事侨务办公室财政拨款收入230.04万元，其中:本年收入225.03万元，上年结转收入5.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.03万元（本级财力225.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出230.04万元，其中：基本支出230.04万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出229.44万元、社会保障和就业支出0.6万元，主要反映未归口管理的行政单位离退休费用以及行政运行的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出230.04万元。财政拨款安排支出225.03万元，其中：基本支出225.03万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分为:

一般公共服务支出229.44万元、社会保障和就业支出0.6万元，主要反映未归口管理的行政单位离退休费用以及行政运行的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出225.03万元，项目支出0万元）：

工资和福利支出177.99万元（其中：基本支出177.99万元，项目支出0万元）、商品和服务支出41.69万元（其中：基本支出41.69万元，项目支出0万元）、对个人和家庭的补助2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）、资本性支出2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出

西双版纳州人民政府外事侨务办公室2019年一般公共预算当年拨款225.03万元，比2018年预算数增加4.48万元，增长2.20%。主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、2010301行政运行2019年预算数为224.43万元，比2018年预算数增加4.84万元，增长2.20%。主要原因是：2019年进行工资项调整，绩效考核工作未纳入工资福利支出预算，但我办实有人数比2018年增加3人，相应增加工资福利及公用经费预算，导致2019年工资福利支出预算增加。

2、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.6万元，与2018年预算数相比无变化。

3、2010302一般行政管理事务2019年预算数为0万元，与2018年预算数相比无变化。主要原因是：2018年、2019年均无项目预算，项目支出为0元。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位不涉及与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，西双版纳州人民政府外事侨务办公室2019年政府采购预算2.8万元，比2018年增加1.06万元，增长60.92%，增加的主要原因：一是更新3台计算机；二是计划新设一间会议室（党员活动室），采购一套会议桌椅。具体预算情况如下：

1、1台计算机（笔记本）0.7万元；

2、2台计算机（台式机）0.8万元；

3、6把办公椅0.3万元

4、1张会议桌0.25万元；

5、15把会议椅0.75万元

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州人民政府外事侨务办公室机构正常运转的日常支出225.03万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.10％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20.90％。与上年对比减少4.84万元，下降2.20%，减少的原因是调整工资项，绩效基础考核奖未纳入预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州人民政府外事侨务办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年持平，持平原因是：2018年、2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州人民政府外事侨务办公室2019年“三公”经费财政拨款预算安排166.2万元，其中，安排因公出国（境）费用104.2万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费55万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

2019年我单位根据年初预算，安排出国（境）费预算104.2万元，比2018年减少51.2万元，下降32.94%，主要原因是2019年统筹安排州委、州政府代表团团队因公出国（境）经费未全部纳入我单位预算，厅级领导代表团因公出国（境）经费由财政编制预算。

    2、公务用车购置及运行费

    2019年我单位安排公务用车购置及运行费7万元，其中：购置费0万元，与2018年持平；运行费7万元，比2018年增加2万元，增长40%，主要用于保障部门日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是我单位加大扶贫工作、边界联合巡查调研力度，公务车运行费增加。

    3、公务接待费

2019年我单位安排公务接待费预算55万元，比2018年减少1万元，下降1.79%，减少的原因主要是严格执行中央八项规定、厉行节约、严格执行接待审批程序、严格管控公务接待标准、范围、接待批次、陪同人数。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳州人民政府外事侨务办公室2019年机关运行经费是41.69万元，比上年增加13.89万元，增长49.96%，增加的主要原因是：实有人数比上年增加3人，相应增加人均行政运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。）

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款60万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

 

 

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