西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算公开报告
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西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州人民政府外事侨务办公室是主管外事、侨务的政府工作部门，主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规，围绕州委、州政府的中心工作，拟定有关外事、对外交往、侨务等方面工作的规划和计划，归口管理指导全州外事、侨务工作，组织开展外事、侨务工作，维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，我办在州委、州政府的正确领导和上级业务部门(省外办、省侨办)的指导下，认真贯彻执行中央、省对外方针政策和侨务工作部署，加强谋划、努力进取，扎实开展外事和侨务的各项工作，有效融入和服务国家总体外交和 “一带一路”倡议及全州经济社会发展，维护国家领土主权完整、安全及发展利益，增强与周边国家的睦邻友好、互利合作和贸易往来，为国家的总体外交和全省的外事侨务工作作出了应有的贡献。
1.对外合作机制不断完善
贯彻落实中央“与邻为善、以邻为伴”方针和“睦邻、安邻、富邻”及“一带一路”辐射周边的外交政策，不断深化与周边国家的交流与合作，我州先后探索建立了一系列务实的对外联系联络合作交流机制。我州各县市区以及主要涉外部门在我办的牵线搭桥下，也结合实际建立了相应的合作机制，如州政府外侨办与老挝北部八省外事厅建立外事联络机制；磨憨经济开发区与老挝北部四省建立定期会晤机制；州教育局与老北和泰北建立教育合作机制；州农业局与老挝北部三省建立农业双边合作和定期互访机制等等。这些部门间合作机制的建立和工作开展，密切了双边部门间的交流联系，增进了睦邻友好关系，保持了部门间对外交流与合作工作的常态化，发挥了及时沟通工作信息动态、协调解决存在问题的良好作用，有效地推动了双边合作重点任务的落实。
2.对外合作成效不断显现
充分发挥对外合作机制作用，立足特殊的区位优势，抢抓机遇，创新思路，主动推进，我州与周边国家在交通、旅游、农业、贸易、文化、教育、卫生、环保等领域的合作取得了实效。
一是加强与周边国家的高层交往。全年州领导多次率团出访周边国家，周边国家政要也频繁来访，通过互相来往增进友谊、增进共识、增进合作。2017年我办共接待和协助安排了来自老挝、缅甸、泰国、越南、柬埔寨、马来西亚、美国、欧盟、法国、英国、韩国、日本、以色列等国家的外宾。
二是完善对外交流平台建设。如：通过外事渠道，加强与周边国家的沟通协商，达成共识后共同支持、共同推进。
三是不断推进边境基础设施和口岸建设。如：与周边国家共同推进泛亚铁路中线的建设，在老大型水电站项目建设，通过各方的共同努力，中老铁路各段建设不断推进；积极协调支持磨憨—磨丁口岸货运专用通道的建设推进等。
四是积极服务地方产业发展。如：积极协调中、老、缅边境一日游，帮助老挝航空解决执航中遇到的困难和问题，在原每周两个航班基础上增加一个航班并保持了西双版纳—老挝琅勃拉邦-万象航线；积极推动恢复中国西双版纳—泰国清莱—清迈航线；昆明—曼谷国际大通道通关便利化；争取并实现了泰国水果、大米、苗木、禽类及附属产品冻品和老挝农产品和活体动物进口中国等。
五是积极推进中国磨憨—老挝磨丁经济合作区迈出新步伐。
六是积极推进民生领域的合作。积极做好中老友好村寨建设工作，推动卫生部门与老挝北部五省开展疫病预防控制、卫生和医学领域的合作，积极推动与周边教育方面特别是华文教育方面的合作。2017年，与我州合作的老缅泰中小学华校达38所，依托华文教育基地—西双版纳职业技术学院做好2017年度的涉外、涉侨招生工作，积极促成了老挝南塔省教育厅、乌多姆赛省教育厅和西双版纳职业技术学院签订教育合作和人才培训合作协议。精心组织我州企业参加第十五届东盟华商会、中国—南亚博览会，期间有针对性地推介了我州15个项目。精心安排周边领国政要、地方官员及友好人士到我州查体、治病和度假疗养等。
3.边境管理能力不断提升
我办高度重视边境管理工作，认真执行中央周边外交方针政策，周边邻国是我必争、必稳、必保之地，不断强化与周边邻国的联系与沟通，督促边境管理部门妥善处理边境事务。
一是与部队、边防、公安、安全等部门密切合作，积极开展澜沧江—湄公河、南阿河的界河整治工作。2017年12月底我办联合部队为全州130余名界务员举办业务培训班。
二是妥善处理各类边境涉外事件。努力遏止我国公民非法出境淘金、伐木、采矿和过耕、过牧、过伐、过猎、过居等问题，维护了与邻国的睦邻友好关系。不断创新工作手段，积极开展对边民的宣传教育，向边境乡镇的村民发放1万多本（册）边境管理宣传手册、禁毒防艾宣传资料和挂历，重点宣传界碑、界线管理规定以及中老、中缅边界制度条约，切实增强了边民的国界意识和领土主权意识。
三是不断加强领事保护。通过驻外使领馆及我州与周边邻国建立的合作机制，我州外事部门办理了大量涉外案件。通过开展领事保护工作，有效地维护了我国公民在境外的合法权益和边境的稳定。
四是加大边境调研。为省、州相关部门提供调研总结材料。
4.外事管理水平不断提升
一是加强因公出国（境）管理。根据中央八项规定，深入开展制止公款出国（境）旅游专项工作，严格贯彻执行厉行节约和因公出国（境）管理相关规定，实行财政、纪检监察、外事、组织部门联合审批制度。
二是进一步做好新形势下的外国记者管理工作。认真贯彻执行《中华人民共和国外国常驻新闻机构和外国记者采访条例》，精心安排采访活动，主动引导国外媒体客观报道我州经济社会发展情况，进一步拓展和提升我州的国际良好形象。
三是坚持以人为本，预防为主，及时处置的原则，认真做好涉外案件、突发事件的领事保护工作，有效地维护了我国公民在境外的合法权益。
5.侨务工作不断取得新进展
（1）认真贯彻《侨法》及其实施办法，维护侨益，为侨服务。2017年，我办继续把维护侨益、为侨服务作为侨务工作的出发点和落脚点。一是坚持《侨法》宣传，努力依法护侨。二是开展侨务扶贫工作，帮助贫困归侨侨眷改善生活，解决生产生活当中遇到的困难和问题。三是做好归侨侨眷身份认定工作。
（2）服务大局，加强对外文化交流与合作。发挥自身优势，突出特色，巩固成果，拓展领域，稳步推进华文教育各项工作任务的开展，积极拓展对外文化交流与合作。一是巩固和发展华校校际交流，加强与周边邻国在各个领域的交流与合作，并为我州教师创造海华华文教学的机会，2017年由我办推荐的11名老师作为公派教师人选，经国务院侨办批准，派往缅甸、老挝、泰国任教，这是我州侨务工作的亮点；二是积极做好华文教材配送的准备工作。按照省侨办的相关通知要求，积极做好向邻国配送教材的教具，配送华文教材52456册和30000册九年义务教育教材。
（3）借助东盟华商会平台，做好招商引资工作。我办根据《云南省人民政府办公厅关于印发第15届东盟华商会活动总体方案的通知》精神和州政府的安排，第五届南博会暨第二十五届昆交会期间，组织相关部门赴昆出席推介活动，在项目洽谈会上充分展示我州民族文化特色，大力推介相关农业、旅游、食品、药品、基础设施、化工等15个投资项目，为涉侨招商引资工作奠定了基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
实有车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。另有2辆为上级部门配备上界车，不占车辆编制。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室部门2017年度收入合计3,601,804.19元。其中：财政拨款收入3,356,804.19元，占总收入的93.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入245,000.00元，占总收入的6.80%。2016年度收入合计2,966,788.00元，其中财政拨款收入2,616,788.00元，其他收入350,000.00元。2017年度与上年对比，总收入增加635,016.19元，增长21.40%。主要原因分析：
（1）基本支出：人员经费支出比上年有所增加，2017年内调整改革性补贴及发放公车补贴，因此追加预算，增加财政拨款收入。
（2）项目支出：2017年将2016年未纳入预算的泼水节外宾接待项目纳入当年预算，且2017年我办规范项目预算，年内财政拨款收入项目支出比上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室部门2017年度支出合计3,865,596.74元。其中：基本支出2,386,152.60元，占总支出的61.73%；项目支出1,479,444.14元，占总支出的38.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2016年度支出合计3,046,874.76元，其中：基本支出2,267,456.03元，项目支出779,418.73元。2017年度与上年对比，总收入增加818,721.98元，增长26.87%，主要原因分析：一是2017年调整改革性补贴，同时配套养老保险，因此相应增加支出数。二是2016年300,000.00元切块文化活动经费未纳入预算，泼水节外宾接待无专项资金支付，只能在外挂账，未形成当年支出，在2017年内核销形成当年支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,386,152.60元。与上年对比，增加5.23%，主要原因分析：2017年调整改革性补贴，同时配套养老保险，因此相应增加支出数，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.87%。基本支出人均183,550.2元，其中：人员经费支出2,102,913.79元，人均161,764.91元；公用经费支出283,208.81元，人均21,785.29元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,479,444.14元。2016年用于专项业务工作的经费支出779418.73元， 2017年度与上年对比，增加700025.41元，增加89.81%，主要原因分析：一是2016年300,000.00元切块文化活动经费未纳入预算，泼水节外宾接待无专项资金支付，只能在外挂账，未形成当年支出，而是在2017年核销形成2017年支出；二是2017年支出含年内统筹安排2017年泼水节活动经费350,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.省外办拨入外事工作经费，用于开展外事工作，支出89,219.10元。
2. 省外办下拨工作经费，用于开展工作4,938.77元。
3. 州财政局西财金融发[2016]061号和西财金融发[2016]074号文件，统筹安排的因公出访经费42174.3元，在年内按照年初临时出国（境）团组审批，安排州政府代表团出国访问。
4. 州财政局西财金融发[2017]017号安排傣历1378新年节暨第十九届边交会外事接待费用300,000.00元，年内全部用于核销2016年泼水节外宾接待费。
5. 州委宣传部拨入2016年艺术节外宾接待费146,779.8元，2016年我办圆满完成艺术节外宾接待工作任务，2017年内全部支付。
6. 省侨办拨入华裔青少年夏令营、冬令营活动费195,000.00元，根据下达文件要求，全部用于开展裔青少年夏令营、冬令营活动支出。
7.州财政局西财金融发[2017]031号文件，统筹安排外事经费284,293.17元，按照规定，用于开展外事工作。
8. 州财政局西财金融发[2017]043号文件，安排我办赴泰国参加云南-泰国（北部）合作工作组第六次会议经费21,520.00元，在年内按照年初临时出国（境）团组审批，安排代表团出国参加会议。
9. 州财政局西财行发[2016]271号和西财行发[2017]109号文件，安排2016年中央华侨事务经费45,519.00元，根据文件要求，用于开展侨务工作。
10. 州财政局西财金融发[2017]019号文件，统筹安排2017年泼水节活动经费350,000.00元，全部用于2017年泼水节活动（傣历1379新年节暨第二十届边交会）外宾接待费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,429,659.07元,占本年支出合计的88.72%。2016年度一般公共预算财政拨款支出2,776,087.73元，2017年度与上年对比，增加23.54%，主要原因：今年调整改革性补贴，同时配套养老保险，因此相应增加支出数。2017年度支出包含泼水节文化活动350,000.00元的项目支出，因此，与上年相比增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,583,914.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于：一是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是用于开展外事专项业务工作的经费支出，如因公出国（境）支出、边界巡查、界碑维护工程等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于2017年泼水节外宾接待。
8.社会保障和就业（类）支出116,575.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于职工工伤、生育保险。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出200,403.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗互助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出178,766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,090,000.00元，支出决算为843,861.77元，完成预算的77.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为61,090.00元，完成预算的13.58%；公务用车购置及运行费支出决算为22,290.30元，完成预算的27.86%；公务接待费支出决算为760,481.47元，完成预算的135.80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：因公出国（境）经费61,090.00元，年初预算数450,000.00元，比年初预算数减少86.42%，原因：一是原定于2017年在缅甸大其力召开的四国九方会议因故延迟至2018年2月，二是2017年年内州委、州政府出访团队未按审批计划出访；公务用车运行维护费22,290.30元，年初预算数80,000.00元，比年初预算数减少72.14%，原因是2017年拍卖、报废处置2辆公务用车，且年内加大对公务用车的管理力度，严格费用核销手续，车辆运行费大幅下降；公务接待费760,481.47元，年初预算数560,000元，比年初预算数增加200,481.47元，增长35.80%，原因是2016年泼水节接待费300,000.00元、2016年艺术节接待费146,779.80元，共计446,779.80元在2017年核销形成当年支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加483,836.09元，增长134.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少188,208.70元，下降75.50%，主要原因：一是原定于2017年在缅甸大其力召开的四国九方会议因故延迟至2018年2月，二是2017年年内州委、州政府出访团队未按审批计划出访；公务用车购置及运行费支出决算减少66,631.68元，下降74.93%，主要原因：2017年拍卖、报废处置2辆公务用车，且年内加大对公务用车的管理力度，严格费用核销手续，车辆运行费大幅下降；公务接待费支出决算增加738,676.47元，增长3,387.65%，主要原因是2016年泼水节接待费300,000.00元、2016年艺术节接待费146779.8元，共计446779.8元在本年核销，2017年泼水节接待费350,000.00元在年内支出，而这两个活动的接待时长均为4-5天，人均支出较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出61,090.00元，占7.24%；公务用车购置及运行维护费支出22,290.30元，占2.64%；公务接待费支出760,481.47元，占90.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出61,090.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：3人州外事代表团赴老挝参加第七次外事合作机制会议；1人陪同省代表团参加云南-泰国（北部）合作工作组第六次会议。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22,290.30元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22,290.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外事、对外交往、侨务等方面工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出760,481.47元。其中：
国内接待费支出760,481.47元（其中：外事接待费支出758,274.47元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待14批次），接待人次298人（其中：外事接待人次269人）。主要用于2016年泼水节接待外宾140人，接待费300,000.00元；2016年艺术节接待外宾74人，接待费146,779.80元；2017年泼水节接待外宾100人，接待费350,000.00元；其他我办与各国对外日常公务接洽发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室部门2017年机关运行经费支出283,208.81元，与上年对比，减少23874.14元，减少7.77%,主要原因是：驻村扶贫工作经费下拨驻地核销，未形成我办支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室部门资产总额1,642,078.29元，其中，流动资产1,005,869.30元，固定资产636,208.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少396,892.91元，其中;流动资产增加78,676.09元，固定资产减少475,569.00元。流动资产增加主要原因：一是2017年我办财政拨款收入无结转结余资金，因此“财政应返还额度”为0；二是其他应收款年末数较大，主要是由于2017年度我办垫付省外办应付接待费70,278.53元；外派干部的养老保险及职业年金个人部分未收缴20,829.70元；单位配套的医疗保险未申请到账18,513.65元；垫付省侨办应付冬令营活动费61,628.00元；三是我办2017年报废处理了一批损毁严重的办公设备和1辆公务用车，同时拍卖1辆公务用车，因此固定资产减少。处置车辆2辆，账面原值453,509.00元；报废报损资产49项，账面原值193,764.66元。处置车辆实现资产处置收入80,038.45元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
1 |
1,642,078.29 |
1,005,869.30 |
636,208.99 |
9,674.51 |
282,005.00 |
0.00 |
344,529.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计75,750.00元，其中：货物采购支出75,750.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。2017年我办新购入固定资产75,750.00元，均为货物采购，主要是办公设备、信息网络及软件购置更新和办公家具，资金来源均为财政拨款收入，本年采购预算为75,750.00元，实际采购金额与预算相符。
(四)绩效自评信息情况
2017年度，我办共有项目3个，资金总额为95万元。截止年底，2016年泼水节外宾接待、2017年泼水节外宾接待两个项目支出进度为100%；统筹安排外事经费由于经办人核销费用滞后，导致部分费用签单在外待核销，未形成支出，支出进度94.76%。3个项目均达到预期目标，完成年度预算绩效目标任务：
（1）2016年泼水节外宾接待、2017年泼水节外宾接待两个项目
傣历新年节是我州一年一度的重要庆典，根据我州提出的“把西双版纳建设成为‘一带一路’的战略支点、中国与周边国家互联互通的重要桥梁、中国面向东南亚的重要枢纽”的战略。我办通过2016年泼水节外宾接待、2017年泼水节外宾接待两个项目的实施，配合州泼办完成傣历新年节的筹备工作，完善了对外交流平台建设。每年傣历新年庆典结束后，我办都会收到老挝、泰国、缅甸、马来西亚等代表团的感谢函，都表示将进一步加强双方联系并感谢西双版纳州的邀请及热情友好的接待。我州通过在傣历新年节庆典活动中邀请周边邻国的党政领导人、驻华使领馆、侨领及友好人士，以谨慎细致的接待工作搭建起对外友好的桥梁，营造良好的人脉关系和和周边环境。在对外就具体的合作项目洽谈时，良好的对外关系为合作扫清很多障碍，切实为我州对外经济、文化交流搭建了桥梁、奠定了基础，具有重要意义。
（2）统筹安排外事经费
因资金有限，州财政局安排统筹安排外事经费30万元，统筹安排华侨事务、边境维护、“一带一路”软实力建设及外事合作机制会议工作，通过该项目的实施，涵养了侨务资源，为“一带一路”建设营造良好的人脉关系和周边环境，通过经常性地巡查中老、中缅边界，发现问题及时处理，以保证界线走向清晰，有效维护国家领土主权完整。外事合作机制会议的召开密切了中老外事部门间的交流联系，增进了睦邻友好关系，保持了部门间对外交流与合作工作的常态化，发挥了及时沟通工作信息动态、协调解决存在问题的良好作用，有效地推动了双边合作重点任务的落实。
（3）单位内部控制自我评价情况。
我办根据相关规定，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我办工作实际，制定《内部控制基本制度》。制度通过查找、梳理、评估我办业务及财务管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，构建形成对各类工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，提高内部管理和依法理财水平。
为加强机关财务管理，合理有序地管好、用好资金，本着勤俭办事的原则，按照有关财务会计管理制度的规定，我办制定了《财务管理制度》。对会计资料管理、现金支出控制、公款借支审批、费用核销、接待标准、公车费用、职工慰问金标准和发放、日常接待就餐、住宿预订、机票订购及财务报表报送等各项内容进行细化规定。
在日常工作中，我办通过严格执行《财务管理制度》和《内部控制基本制度》，规范财务行为，严格项目资金使用的申请报批程序，按照工作进度合理安排资金使用，确保项目经费预算执行到位，提高资金使用效益。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
上界车：我州与老挝、缅甸接壤，边界线长、界碑多、地形复杂。维护国家主权和领土完整，是我州外事部门的一项重要工作职责之一。为维护领土完整和边界清晰，需定期或不定期上界巡查，对界碑、界河、界沟、界埂进行维护和维修，同时对边民进行涉外法规宣传教育、处理边境纠纷、办理涉外案件及领事保护等涉外工作。为更好开展工作，外交部、省外办配备了2辆上界专用车。
西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室
2018年9月20日
监督索引号53280025043801111
西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算公开表20180920060123106.xls