西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室
2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州人民政府外事办公室是主管外事的政府工作部门，主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规，围绕州委、州政府的中心工作，拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划，归口管理指导全州外事工作，组织开展外事工作，维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合科（州委外事工作委员会办公室秘书科）、邻国事务科、礼宾科、对外交流科。
所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，为西双版纳傣族自治州对外友好交流中心。
（三）重点工作概述
1.强化一个定位，深度服务国家总体外交。认真贯彻落实中央周边工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，主动对接国家“一带一路”倡议，积极参与澜湄合作机制下的各项活动，加强与周边国家各领域的交流合作。依托中老铁路经济带建设，推动与老挝等周边国家在物流、贸易、旅游等领域的深度合作，打造中老铁路沿线国际合作示范带。充分发挥西双版纳特有优势，进一步推动西双版纳州全方位、高质量、多层次对外交流与合作，努力将地方外事综合实力有效转化为国家对外工作资源。
2.突出绿色外交、民族外交特色，打造外事工作亮点品牌。利用我与周边地缘相通，民缘相亲的特别优势，巩固现有国际友好城市和友好村寨关系，以生物多样性保护、低碳发展、民族传统文化、民族医药文化等为重点开展友好交流。继续拓展“朋友圈”，进一步推进全州正式缔结友城1对、签订意向性友城1对。促成一批中老中缅边境村寨结好，不断扩展与周边邻国地区友好村寨缔结面。统筹各级各部门，积极向上申报和实施好“小而美”民生项目，以“民相亲”助力“国之交”。
3.构建经贸合作、人文交流、安全协同支柱，夯实外事工作基础。充分利用中老缅泰四国边境地区研讨会、“边境贸易旅游交易会”“澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节”等外事活动，深化与澜湄流域沿线国家和地区在经贸往来、科教文卫、边境管理等领域的深度交往与合作，助力澜湄流域沿线、中老铁路沿线经济发展，推动西双版纳州外事工作从迎来送往、人员交流的应对型向维护安全、服务地方经济发展塑造型转型升级。
4.提升方针谋划、资源整合、风险防控、国际传播能力，增强外事工作效能。结合国家外交方针和我州发展实际，向州委州政府提出有分量、有前瞻性的外事工作建议。完善涉外风险防控和处置机制，加强对涉外活动、涉外企业、涉外人员的管理和服务。打造对外传播精品内容，加强国际传播渠道建设，与国际主流媒体、境外媒体建立合作关系，拓展国际传播渠道，培养外事人才，不断提高西双版纳州的国际信誉度。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入396.34万元，其中：一般公共预算拨款收入396.34万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加34.54万元，增长9.55%，增加的原因主要是2024年底新调入1名事业人员，人数净增1人，2025年1月起在我办起薪，因此工资福利及公用经费预算数有所增加；2026年新增周边国家交流合作项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入396.34万元，其中：本年收入391.09万元，上年结余结转收入5.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加34.54万元，增长9.55%，增加的原因主要是是2024年底新调入1名事业人员，人数净增1人，2025年1月起在我办起薪，因此工资福利及公用经费预算数有所增加；2026年新增周边国家交流合作项目经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出396.34万元。财政拨款安排支出396.34万元，其中：基本支出371.09万元，与上年对比增加20.91万元，增长5.97%，增加的原因主要是2024年底新调入1名事业人员，人数净增1人，2025年1月起在我办起薪，因此工资福利及公用经费预算数有所增加；项目支出25.25万元，与上年对比增加13.63万元，增长117.30%，增加的原因主要是2026年新增周边国家交流合作项目经费10万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出223.00万元，主要用于在职行政人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等行政运行支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出20.00万元，主要用于完成特定的工作任务，如外事接待、重大会议、周边国家交流合作等工作。
3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出50.92万元，主要用于在职事业人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等事业运行支出。
4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.73万元，主要用于2025年心联通云南行项目因公出国（境）支出。
5.商贸事务—国际经济合作支出4.52万元，主要用于开展境外罂粟替代种植工作支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.84万元，主要用于离退休人员经费支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.96万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.81万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.16万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.23万元，主要用于在职公务员医疗补助支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.84万元，主要用于在职人员工伤保险及大病补充医疗保险支出。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27.33万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.67万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购服务预算2.10万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计222.00万元，较上年减少18.00万元，下降7.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为123.00万元，较上年减少17.00万元，下降12.14%，共计安排因公出国（境）团组18个，因公出国（境）90人次。
减少的原因主要是2026年州级部门将自行组团出访周边国家，因此适当调减本单位的统筹因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为90.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为65次，共计接待1500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是根据《西双版纳州财政局关于印发<西双版纳州本级公务用车运行维护费保障标准>的通知》（西财预发〔2025〕23号）文件要求，州本级公务用车运行维护费定额标准党政部门（含参公单位、人民团体）2.5万元/辆·年，自编制2026年度部门预算起执行。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额10.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
软实力建设项目资金项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：为全面深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面推进中国特色大国外交，形成全方位、多层次、立体化的外交布局，主动服务和融入国家“一带一路”倡议，认真贯彻落实中央“与邻为善、以邻为伴”方针和“睦邻、安邻、富邻”及“一带一路”辐射周边的外交政策，不断深化与世界各国，尤其是周边邻国的交流与合作，我办将在2026年邀请各国党政领导、驻华使领馆官员前来州内参观考察、会晤、查体，或对来州进行住院治疗的外宾进行慰问，借此营造良好的人脉关系和周边环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2026年机关运行经费36.29万元，与上年对比增加0.62万元，增长1.74%，增加的原因是：2025年8月调入1名工勤人员，相应增加工资福利及公用经费预算。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州对外友好交流中心2026年日常公用经费4.22万元，与上年对比增加1.26万元，增长42.57%，增加的原因是2024年底新调入1名事业人员，人数净增1人，2025年1月起在我办起薪，因此增加事业人员工资福利及公用经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2026年委托业务费安排0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室资产总额56.29万元，其中，流动资产9.08万元，固定资产43.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，受托代理资产3.93万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.91万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产35项，账面原值16.09万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
