西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280025043801000
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
西双版纳州人民政府外事办公室是主管外事的政府工作部门，主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规，围绕州委、州政府的中心工作，拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划，归口管理指导全州外事工作，组织开展外事工作，维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。
二、基本情况
（一）机构设置情况。
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科（州委外事工作委员会办公室秘书科）、邻国事务科、礼宾科、对外交流科。所属单位1个（不含本级），即：西双版纳傣族自治州对外友好交流中心。（二）决算单位构成情况。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2024年末编制内实有人员16人（不含驻外人员1名）。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。 2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
2024年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，在州委、州政府，以及上级部门的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省委对外战略部署和对外工作要求，全力推进对外交往工作，切实把思想和行动统一到中央外交大政方针上来。服务国家总体外交尤其是周边外交，主动融入和服务“一带一路”建设，积极有为地做好地方外事工作，促进全州开放发展和对外人文交流，为云南建设面向南亚东南亚辐射中心作出积极贡献。
1.对外交流交往更加密切。围绕服务外交大局和中心工作，主动融入和服务国家“一带一路”建设，统筹好外事委成员单位与周边国家保持密切沟通，用好全省唯一拥有“公水空铁”7个国家级对外开放口岸自治州这个优势，加强与周边国家的交流交往。2024年，州委州政府代表团先后到泰国、老挝等国家进行交流访问，全州派出团组5批10人次。借“泼水节”“澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节”“中老边民大联欢”等节庆邀请周边国家地区代表团到我州参观考察，累计接待外宾共46批868人次，政府层面常态互访交流机制进一步建立。
2.涉外平台搭建成效明显。以“泼水节”“澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节”“中老边民大联欢”等涉外活动为契机，邀请周边各国、友好城市代表团来访参与活动，不断搭建对外交流合作平台。持续探索创新友好交流新方式，组织开展中老边境村寨“老庚”赶摆活动，保持“你来我往”“走亲戚”式的交往态势，带动周边近30万人参加，边民创收785余万元，兴边富民成效更加明显。成功举办中老缅泰四国边境地区研讨会第十次会议，促成交通、文旅、教育等各领域合作共识成果，与周边邻国地区交往进一步夯实，不断把国家战略交汇叠加带来的利好政策转化为地方经济优势和发展优势，推动西双版纳州外事工作从迎来送往、人员交流的应对型向维护安全、服务地方经济发展塑造型转型升级。
3.民心相通基础不断稳固。践行好“亲诚惠容”周边外交理念，充分发挥与老、缅、泰文化同源、民族同根、风俗相近的优势，积极向上争取民间外交项目资金50万，实施项目3个，不断加强友好往来。进一步巩固现有国际友好城市和友好村寨关系，努力建立覆盖面更广、联结更紧密的民间友好合作。积极扩大国际“朋友圈”，2024年新增并完成备案友好村寨3对，促成各县（市）签订缔结友好城市意向书3对。
4.持续对外讲好中国故事。用好西双版纳州与东南亚国家人文相近，传统友谊深厚，地缘相近的优势。围绕“泼水节”“澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节”“中老边民大联欢”等节庆活动，邀请泰国电视台、老挝《人民报》、缅甸《新光报》、柬埔寨《和平岛报》等国外媒体平台，不断讲好中国故事在西双版纳的生动实践，增强对外宣传的吸引力和感染力。
5.加强边界管理工作。加强日常巡界，维护边界基础设施。用足用好用强外事界务员，定期或不定期深入边境一线开展日常巡查、调研工作，全面掌握中老、中缅西双版纳段地形地貌变化及界桩界线情况，确保边界线走向清晰，界桩、标志物完好，维护国家领土主权完整。2024年统筹全州外事部门，联合143名外事界务员认真开展边界巡查，圆满完成与老挝丰沙里省、乌多姆赛省、南塔省的边界联合巡查工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2024年度收入合计5,244,833.46元。其中：财政拨款收入5,244,833.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少66,905.48元，下降1.26%。其中：财政拨款收入减少66,905.48元，下降1.26%；主要原因是2024年我办泼水节、艺术节外宾接待经费收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2024年度支出合计5,244,833.46元。其中：基本支出3,669,720.93元，占总支出的69.97％；项目支出1,575,112.53元，占总支出的30.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少119,340.48元，下降2.22%。其中：基本支出减少52,256.92元，下降1.40%；项目支出减少67,083.56元，下降4.08%；主要原因是2024年6月外派1人，停发工资福利，因此基本支出减少；2024年我办减少泼水节、艺术节外宾接待经费支出，因此项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,669,720.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,285,265.68元，占基本支出的89.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费384,455.25元，占基本支出的10.48％。2024年年末我办实有人员17人（含1人聘用人员）。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,575,112.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.软实力项目建设资金190,845.00元，主要用于接待各国党政领导、驻华使领馆官员前来州内参观考察、会晤、查体等，此项目已完成。
2.2024年泼水节暨边交会外事接待工作经费271,487.00元，主要用于泼水节暨边交会外宾接待费用，此项目已完成。
3.2024年涉外工作经费60,000.00元，主要用于在我州开展的外事活动费用，此项目已完成。
4.参加省领导赴泰国、越南、柬埔寨出访经费51,633.25元，主要用于州纪委书记、监委主任参加省领导赴泰国、越南、柬埔寨出访经费，此项目已完成。
5.第十届“四国十方”合作机制会议经费274,800.00元，主要用于中老缅泰四国边境地区研讨会第十次会议筹办工作，此项目已完成；
6.赴香港参加云南纪检监察系统香港廉政建设培训班经费29,000.76元，主要用于西双版纳州纪委监委相关同志参加云南省纪检监察系统香港廉政建设培训班费用，此项目已完成；
7.澜沧江·湄公河流域国家艺术节外宾接待经费178,438.00元，主要用于艺术节外宾接待费用，此项目已完成；
8.盘活资产前期经费3,000.00元，主要用于对我办闲置房屋进行盘活产生评估等前期费用，此项目已完成；
9.涉外工作经费39,810.82元，主要用于在我州开展的外事活动费用，此项目已完成；
10.州委办公室俞新科赴日本参加国际档案理事会东亚地区研讨会经费11,177.00元，主要用于州委办公室副主任、州档案局局长俞新科同志赴日本参加国际档案理事会东亚地区研讨会出国经费，此项目已完成；
11.州委书记率团因公出访泰国、老挝经费66,403.00元，主要用于州委书记率团出访泰国、老挝出国经费，此项目已完成；
12.第二批地方外事对下专项经费348,110.70元，主要用于外事活动，此项目已完成；
13.（上年结转资金）2023年重点国家友好工作项目经费50,407.00元，主要用于到我州参观考察的各国代表团接待费用，此项目已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出5,244,833.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少82,760.48元，下降1.55%，完成年初预算的148.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3,825,943.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.95%，完成年初预算的147.41%。主要用于一是保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是开展外事专项业务工作的经费支出，如因公出国境支出、外事公务接待、边界巡查等；造成预决算差异的主要原因是2024年在职在编人员工资待遇有调增，追加年终考核奖、优秀公务员嘉奖等预算指标；根据州内重点工作安排，年内新增12个特定目标类项目预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出449,925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%，年初无此项预算。主要用于2024年泼水节暨边交会，澜沧江·湄公河流域国家艺术节外宾接待经费。
8.社会保障和就业（类）支出444,075.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%，完成年初预算的104.50%。主要用于养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新考录1名事业人员，人数净增1人，因此相应增加支出数。
9.卫生健康（类）支出290,158.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，完成年初预算的101.09%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024年新考录1名事业人员，人数净增1人，因此相应增加支出数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出234,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，完成年初预算的103.28%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年新考录1名事业人员，人数净增1人，因此相应增加支出数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,470,000.00元，决算为636,524.25元，完成年初预算的25.77%；支出决算较上年减少436,167.88元，下降40.66%。
因公出国（境）费支出年初预算为1,700,000.00元，决算为160,894.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.28%，完成年初预算的9.46%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为11,445.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.80%，完成年初预算的16.35%；公务接待费支出年初预算为700,000.00元，决算为464,185.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.92%，完成年初预算的66.31%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少192,917.93元，下降54.53%；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,434.95元，下降39.38%；公务接待费支出决算较上年减少235,815.00元，下降33.69%；具体是国内接待费支出决算464,185.00元（其中：外事接待费支出决算462,635.00元），较上年减少235,815.00元，下降33.69%；上年无国（境）外接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,470,000.00元，支出决算为636,524.25元，完成年初预算的25.77%，支出决算较上年减少436,167.88元，下降40.66%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为1,700,000.00元，决算为160,894.01元，完成年初预算的9.46%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70，000.00元，决算为11,445.24元，完成年初预算的16.35%；公务接待费支出年初预算为700,000.00元，决算为464,185.00元，完成年初预算的66.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一、因公出国（境）费：2024年州委、州政府代表团未按审批计划出访，仅出访5批10人次，且大部分是出访消费水平较低的周边邻国，因此因公出国（境）支出减少；二、公务用车运行维护费：2024年我办厉行节约，减少公务用车使用次数，因此减少公务用车运行维护费；三、公务接待费：2024年我州根据“过紧日子”的相关要求，在举办泼水节和艺术节时，大幅度压缩外宾邀请范围，降低了公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少192,917.93元，下降54.53%；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,434.95元，下降39.38%；公务接待费支出决算减少235,815.00元，下降33.69%，具体是国内接待费支出决算464,185.00元（其中：外事接待费支出决算462,635.00元），较上年减少235,815.00元，下降33.69%；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一、因公出国（境）费：2024年州委、州政府代表团未按审批计划出访，仅出访5批10人次，且大部分是出访消费水平较低的周边邻国，因此因公出国（境）支出减少；二、公务用车运行维护费：2024年我办厉行节约，减少公务用车使用次数，因此减少公务用车运行维护费；三、公务接待费：2024年我州根据“过紧日子”的相关要求，在举办泼水节和艺术节时，大幅度压缩外宾邀请范围，降低了公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组5.0个，累计10.0人次。开展内容包括：州纪委书记、监委主任赴泰国、越南、柬埔寨出访经费51,633.25元；州纪委监委相关同志赴香港参加云南纪检监察系统香港廉政建设培训班经费29,000.76元；州委办公室副主任、州档案局局长俞新科同志赴日本参加国际档案理事会东亚地区研讨会出国经费11,177.00元；州委书记率团赴泰国、老挝友好交流经费66,403.00元；州外办副主任赴香港参加云南省港澳工作部门干部能力素质提升培训经费2,680.00元。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于外事、对外交往、边界巡查等方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待49.0批次（其中：外事接待46.0批次），接待人次879.0人（其中：外事接待人次868.0人）。主要用于泼水节、澜沧江·湄公河流域国家艺术节的外宾接待，以及州委、州政府及我办与各国对外日常公务接洽或与上级相关部门开展外事工作发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出384,455.25元，比上年减少28,648.62元，下降6.93%，主要原因是2024年我办厉行节约，减少相关费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、“三公”经费、维修维护费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室资产总额523,793.51元，其中，流动资产16,470.41元，固定资产476,737.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,585.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113,924.30元，其中固定资产减少37,784.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额16,460.24元，其中：政府采购货物支出7,075.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,385.24元。授予中小企业合同金额16,460.24元，其中：授予小微企业合同金额16,460.24元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分项目涉密不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280025043801111
