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西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室

2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

        二、预算单位基本情况

        三、预算单位收入情况

        四、预算单位支出情况

        五、州对下专项转移支付情况

        六、政府采购预算情况

        七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        八、重点项目预算绩效目标情况

        九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2025年部门预算表

        一、部门财务收支预算总表

        二、部门收入预算表

        三、部门支出预算表

        四、部门财政拨款收支预算总表

        五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

        六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

        七、部门基本支出预算表

        八、部门项目支出预算表

        九、部门项目支出绩效目标表

        十、部门政府性基金预算支出预算表

        十一、部门政府采购预算表

        十二、部门政府购买服务预算表

        十三、州对下转移支付预算表

        十四、州对下转移支付绩效目标表

        十五、新增资产配置表

        十六、上级转移支付补助项目支出预算表

        十七、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室    

2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州人民政府外事办公室是主管外事的政府工作部门，主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规，围绕州委、州政府的中心工作，拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划，归口管理指导全州外事工作，组织开展外事工作，维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科（州委外事工作委员会办公室秘书科）、邻国事务科、礼宾科、对外交流科。

所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，为西双版纳傣族自治州对外友好交流中心。

（三）重点工作概述

2025年我办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕党中央国务院决策部署和省委省政府工作安排，锚定“3815”战略发展目标，深学笃行习近平外交思想，继续贯彻“亲诚惠容”周边外交理念，重点抓好以下几方面工作：

1.扩大周边国家地区对外交往。进一步巩固现有3对国际友好城市和5对友好村寨关系，努力建立覆盖面更广、联结更紧密的民间友好合作，加大与老挝琅勃拉邦省和琅勃拉邦市的友好交流，充分发挥党政外交深度交流和利用民间友好交往，鼓励双方企业的交流与合作，把双方友好合作关系推向更加深入。继续拓展“朋友圈”，进一步推进景洪市与泰国清莱市、南邦市、勐腊县与老挝丰沙里省奔怒县、乌多姆赛勐赛县、勐海县与尼泊尔马德什省西姆绕戈德市正式缔结友城。同时，积极促成一批中老中缅边境村寨结好，不断扩展与周边邻国地区友好村寨缔结面。

2.持续搭建好涉外合作平台。积极主动融入“一带一路”建设，巩固中老缅泰四国边境地区研讨会议成果，积极谋划“中泰友谊金色50年”系列庆祝活动。践行“亲诚惠容”周边外交理念，搭建民间交流合作外事平台，利用好“泼水节”“边境贸易旅游交易会”、“澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节”等涉外活动，搭建民心相通的纽带和桥梁。持续探索创新友好交流新方式，组织开展中老、中缅边境村寨赶摆活动，保持“你来我往”“走亲戚”式的交往态势，促进双方边民增收。不断讲好中国故事在西双版纳的生动实践。

3.做好因公出国（境）管理工作。切实使用好外事审批权和公务普通护照保管权，统筹国内国外资源，发挥地方特有优势，调动多边积极因素，统筹2025年全州党政团组因公出访计划，严格按照中央、省因公出国（境）管理相关规定审核和申报团组，做好行前教育、抓实出访总结报告制度，坚持事前、事中及事后管理监督，进一步推动西双版纳州全方位、高质量、多层次对外交流与合作，努力服务西双版纳经济社会发展。

4.持续做好国家友好工作项目。主动融入和服务中老铁路沿线开发建设，积极向上级部门争取民间外交项目及资金，申报实施一批“小而美”项目。充分利用中老缅泰四国边境地区研讨会、“西双版纳州外办、普洱外办与老挝北部八省外事厅合作机制会议”等对外交流机制，深化与中老铁路沿线地区在经贸、教育、医疗、卫生、文旅等领域的深度交往与合作，以民心工程营造友好氛围，以厚植人脉积蓄友华力量，助力中老铁路沿线经济发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18名，其中：行政编制11名，工勤人员编制3名，事业编制4名。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入361.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加8.32万元，增长2.35%，增加的原因主要是2024年新录用1名事业人员，人数净增1人，因此增加工资福利及公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入361.80万元，其中：本年收入360.18万元，上年结余结转收入1.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加8.32万元，增长2.35%，增加的原因主要是2024年新录用1名事业人员，人数净增1人，因此增加工资福利及公用经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出361.80万元。财政拨款安排支出361.80万元，其中：基本支出350.18万元，与上年对比增加17.30万元，增长5.2%，增加的原因主要是2024年新录用1名事业人员，人数净增1人，因此增加工资福利及公用经费预算；项目支出11.62万元，与上年对比减少8.98万元，下降43.59%，减少的原因主要是我州根据“过紧日子”的相关要求，缩减软实力建设项目资金预算10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出232.26万元，主要用于在职行政人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等行政运行支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.00万元，主要用于完成特定的工作任务，如外事接待、重大会议等工作。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出26.66万元，主要用于在职事业人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等事业运行支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.78万元，主要用于离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.88万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.78万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.34万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.02万元，主要用于在职公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.68万元，主要用于在职人员工伤保险及大病补充医疗保险支出。

10.商务服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出1.62万元，主要用于开展境外罂粟替代种植工作支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.78万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.47万元，其中：政府采购货物预算1.27万元、政府采购服务预算5.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240.00万元，较上年减少7.00万元，下降2.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为140.00万元，较上年减少30.00万元，下降17.65%，共计安排因公出国（境）团组13个，因公出国（境）70人次。

减少的原因主要是2025年州级部门将自行组团出访周边国家，因此适当调减本单位的统筹因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为90.00万元，较上年增加20.00万元，增长28.57%，国内公务接待共计批次为65次，共计接待1500人次。

增加原因主要是我州积极开展对外合作与交流，外事接待量逐年增加，且财政资金管理越来越规范，省上委托我办接待的团组费用，常以省对下项目安排至我办，因此我办根据实际情况适当调增公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加3.00万元，增长42.86%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加3.00万元，增长42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因主要是我办公务用车使用年限已超13年，且长期频繁赴边境巡界，车辆磨损严重，维修费较高。经统计，2024年未核销维修费已有3.50万元，因此适当调增公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额10.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

软实力建设项目资金项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：为全面深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面推进中国特色大国外交，形成全方位、多层次、立体化的外交布局，主动服务和融入国家“一带一路”建设，认真贯彻落实中央“与邻为善、以邻为伴”方针和“睦邻、安邻、富邻”及“一带一路”辐射周边的外交政策，不断深化与世界各国，尤其是周边邻国的交流与合作，我办将在2025年邀请各国党政领导、驻华使领馆官员前来州内参观考察、会晤、查体，或对来州进行住院治疗的外宾进行慰问，借此营造良好的人脉关系和周边环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2025年机关运行经费35.67万元，比上年增加2.24万元，增长6.7%，增加的原因是：我办公务用车年久失修，且长期频繁赴边境巡界，车辆磨损严重，维修费较高，因此2025年适当调增公务用车运行维护费。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州对外友好交流中心2025年日常公用经费2.96万元，比上年减少0.29万元，下降8.92%，减少的原因是2025年我办根据“过紧日子”的相关要求，厉行节约，减少机关运行费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室资产总额52.38万元，其中，流动资产1.65万元，固定资产47.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，受托代理资产3.06万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.39万元，其中固定资产减少3.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2025年部门预算公开表格20250207105045881.xlsx

西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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