西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280025043801000
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州人民政府外事办公室是主管外事的政府工作部门，主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规，围绕州委、州政府的中心工作，拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划，归口管理指导全州外事工作，组织开展外事工作，维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。
州政府外事办公室设4个内设机构。即综合科（州委外事工作委员会办事秘书科）、邻国事务科、礼宾科、对外交流科。机关行政编制11名（含州委外事工作委员会办公室行政编制），工勤编3名。所属事业单位1个，即：西双版纳傣族自治州对外友好交流中心，加挂“西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室翻译室”牌子。核定事业编制2名。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持对标对表，在服务外交大局上有新成效。围绕习近平总书记等领导人出席APEC等重大外交活动所达成的共识，习近平总书记与周边国家领导人会晤成果，以及云南省友好代表团访问成果，及时梳理我州涉及事项，制定任务清单、责任清单，专人专责闭环推动工作落实。落实党中央“更高水平对外开放”的要求，树牢“开放活州”理念，把沿边开放特别是把周边交往摆在加快中国式现代化建设的战略布局中思考谋划，明确“云南辐射南亚东南亚世界旅游名城和现代化口岸城市”建设目标，对外交往工作的方向路径更加明晰。紧扣党中央工作部署，主动拜会各国驻昆总领事，协助做好七国驻华领事团“共行友谊之路 同叙美好情谊”中老铁路行等活动。
2.坚持求同存异，在平台搭建上有新成效。推动因疫情中断的中老缅泰边境地区“四国九方”合作机制第九次会议恢复召开，就推进经贸、旅游、农业、交通、教育等领域合作及畅通信息共享达成共识。2023年全州各部门新建立对外合作机制36个、新签订友城意向书1对（景洪市与清莱市）、新增友好村寨3对（中老1对，中缅2对），对外合作机制数累计61个，在全省排名前列。建立常态化政府层面互访交流机制，今年全州因公出国（境）24批94人，州委州政府主要领导率代表团到新加坡、老挝、泰国进行友好访问并开展经贸交流活动，共接待老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、越南、马来西亚、孟加拉国等国内外来宾77批1586人次，主动“走出去”“请进来”成效更加明显。全州外事接待工作多次受到外交部、省外办和省友协的高度评价、表扬和肯定。
3.坚持项目申报，在高质量发展上有新成效。抢抓中老铁路沿线开放建设、国家支持云南建设“辐射中心”等重大机遇，积极谋划涉外重大项目申报。2023年以来，“小而美”项目78万元、持续在推动中老、中缅传统友谊，促进民心相通，维护边界基础设施和边界管理上作出新贡献。
4.坚持交流交往，在民心相通上有新成效。持续推进跨境教育合作，派出教育合作代表团赴老挝、泰国开展合作洽谈，签署校际教育合作协议，2023年，西双版纳职业技术学院、景洪市职业高级中学与老挝11所学校、泰国2所学校建立了教育交流合作平台。围绕复工复产、教育文化、医疗卫生等加强人文交流，协助举办第三届“一带一路”国际传统医药联盟会议，百名老挝学生赴西双版纳欢度六一。办好“西双版纳傣族自治州成立70周年”、“西双版纳边境贸易旅游交易会”、第十一届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节、中老边民大联欢等系列活动，以“民相亲”助力“国之交”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科（州委外事工作委员会办事秘书科）、邻国事务科、礼宾科、对外交流科。所属单位1个，即：西双版纳傣族自治州对外友好交流中心，加挂“西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室翻译室”牌子。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.行政单位为西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室；
2.西双版纳傣族自治州对外友好交流中心。
纳入西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2023年度收入合计5311738.94元。其中：财政拨款收入5311738.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。与上年相比，收入合计减少89551.01元，下降1.66%。其中：财政拨款收入减少89551.01元，下降1.66%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2023年我办退休2人，调出1人，调入1人，人员净减2人，相应减少工资福利支出和公用经费支出。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2023年度支出合计5364173.94元。其中：基本支出3721977.85元，占总支出的69.39%；项目支出1642196.09元，占总支出的30.61%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。与上年相比，支出合计减少26297.41元，下降0.49%。其中：基本支出减少642184.60元，下降14.71%；项目支出增加615887.19元，增长60.01%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平%。主要原因是2023年我办退休2人，调出1人，调入1人，人员净减2人，相应减少工资福利和公用经费支出642184.60元；根据州内重点工作安排，年内新增12个特定目标类项目支出，项目支出增加615887.19元，2023年度支出合计净减少26297.41元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3721977.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3308873.98元，占基本支出的88.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413103.87元，占基本支出的11.10％。2023年年末我办实有人员17人（含2人聘用人员），基本支出人均218939.87元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1642196.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.支出西双版纳州友好交流代表团因公赴新加坡出国经费97379.94元，专项用于西双版纳州友好交流代表团因公赴新加坡出国经费，此项目已完成；
2.支出西双版纳州赴老挝波乔省参加建省40周年庆祝活动出国经费23818.00元，专项用于西双版纳州赴老挝波乔省参加建省40周年庆祝活动出国经费；
3.支出赴老挝参加金三角经济特区“金木棉”节并顺访波乔省和南塔省代表团因公出国经费25588.00元，专项用于赴老挝参加金三角经济特区“金木棉”节并顺访波乔省和南塔省代表团因公出国经费，此项目已完成；
4.支出涉外工作专项经费20000.00元，专项用于接待来我州参观考察的各国代表团，此项目正在开展，此项目已完成；
5.支出（其他收入结转）省级边界地区工作经费36580.00元，专项用于开展中老边界地区外事工作，此项目正在开展；
6.支出刘超书记参加省委政法委组团出访越老缅出国经费8180.00元，专项用于刘超书记参加省委政法委组团出访越老缅出国经费，此项目已完成；
7.支出州政府代表团赴老挝南塔省参加中老缅泰边境地区“四国九方”合作机制九次会议因公出国经费9299.00元，专项用于参加四国九方会议出国经费，此项目已完成；
8.支出西双版纳州友好交流代表团因公赴老挝泰国出国经费78388.00元，专项用于刀文州长率团出访老挝、泰国，促成四国九方会议顺利召开，此项目已完成；
9.支出参加省委政法委组团出访越老缅出国经费78600.00元，专项用于加强我省毗邻国家在打击跨境违法犯罪、境外警务协作等方面交流合作经费，此项目已完成；
10.支出州政法委组团参加省委政法委组团出访越老缅出国经费6250.00元，专项用于加强我省毗邻国家在打击跨境违法犯罪、境外警务协作等方面交流合作经费，此项目已完成；
11.支出外事接待专项经费191582.01元，专项用于接待来我州参观考察的各国代表团，此项目正在开展。
12.支出边境疫情联防联控专项经费41545.00元，专项用于开展登革热疫情联防联控，此项目已完成；
13.支出2023年重点国家友好工作项目经费56341.40元，专项用于来我州参观考察的各国代表团接待费用，此项目已完成；
14.支出泼水节暨边交会外事接待工作经费499999.78元，专项用于泼水节暨边交会外宾接待费用，此项目已完成。
15.支出第十一届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节外宾接待经费453804.96元，专项用于艺术节外宾接待费用，此项目已完成。
16.支出省级境外罂粟替代种植发展工作经费14840.00元，专项用于开展罂粟替代种植工作，此项目正在开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出5327593.94元，占本年支出合计的99.32%。与上年相比减少38696.01元，下降0.72%，主要原因是2023年我办退休2人，调出1人，调入1人，人员净减2人，相应减少工资福利和公用经费支出642184.60元；根据州内重点工作安排，年内新增12个特定目标类项目支出，项目支出增加603488.59元，2023年度一般公共预算财政拨款支出净减少38696.01元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3365772.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.18%。主要用于一是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是用于开展外事专项业务工作的经费支出，如因公出国境支出、外事公务接待、边界巡查等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出953804.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.90%。主要用于泼水节暨边交会，第十一届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节外宾接待经费；
8.社会保障和就业（类）支出466412.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于养老保险、职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出290010.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出14840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于境外罂粟替代种植发展工作经费；
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出236753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2810000.00元，决算为1072692.13元，完成年初预算的38.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2040000.00元，决算为353811.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.98%，完成年初预算的17.34%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为18880.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.76%，完成年初预算的26.97%；公务接待费支出年初预算为700000.00元，决算为700000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.26%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算700000.00元（其中：外事接待费支出决算695000.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2810000.00元，支出决算为1072692.13元，完成年初预算的38.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2040000.00元，决算为353811.94元，完成年初预算的17.34%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为18880.19元，完成年初预算的26.97%；公务接待费支出年初预算为700000.00元，决算为700000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是2023年恢复泼水节和六国艺术节两大活动，邀请了百余名外宾到我州参加活动；年内各国代表团及驻华使领馆官员纷纷到我州访问，公务接待费与预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加348539.83元，增长48.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少231556.04元，下降39.56%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少41219.81元，下降68.59%；公务接待费支出决算增加621313.70元，增长789.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年恢复泼水节和六国艺术节两大活动，邀请了百余名外宾到我州参加活动；年内各国代表团及驻华使领馆官员纷纷到我州访问，因此增加公务接待费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组10个，累计50人次。开展内容包括：赴老挝参加“金木棉”节并顺访波乔省及南塔省经费25588.00元；赴老挝开展替代种植项目验收及调研费用3440.00元；出访韩国费用4998.00元；版纳代表团出访老挝、泰国经费78388.00元；州投促局因公组团出访新加坡经费97379.94元；赴老挝波乔省参加建省40周年活动出国费用23818.00元；版纳州政法委刘超同志参团出访越老缅因公出国（境）经费93030.00元；州政府代表团赴老挝参加中老缅泰“四国九方”会议经费9299.00元；出访老挝参加大象节并顺访琅勃拉邦省、乌多姆赛省洽谈疫情联防联控工作费用6987.00元；出访老挝洽谈疫情联防联控工作费用10884.00元；
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事、对外交往、疫情防控等方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待46批次），接待人次1093人（其中：外事接待人次1048人）。主要用于2023年泼水节和六国艺术节两大庆典活动，邀请了百余名外宾到我州参加活动；州委、州政府及我办与各国对外日常公务接洽发生的接待支出，或与上级相关部门开展外事工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出413103.87元，比上年增加31373.69元，增长8.22%，主要原因是年内加大边界巡查及疫情联防联控工作力度，因此机关运行费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、“三公经费”、维修维护费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室资产总额637717.81元，其中，流动资产101679.29元，固定资产514522.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产21515.98元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162274.92元，其中固定资产增加144089.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额41830.19元，其中：政府采购货物支出22950.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出18880.19元。授予中小企业合同金额35730.19元，其中：授予小微企业合同金额35730.19元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分项目涉密不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280025043801111
