西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年度部门决算
监督索引号53280025043801000
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州人民政府外事办公室是主管外事的政府工作部门，主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规，围绕州委、州政府的中心工作，拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划，归口管理指导全州外事工作，组织开展外事工作，维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。
州政府外事办公室设4个内设机构。即综合科（州委外事工作委员会办事秘书科）、邻国事务科、礼宾科、对外交流科。机关行政编制11名（含州委外事工作委员会办公室行政编制），工勤编3名。所属事业单位1个，即：西双版纳傣族自治州对外友好交流中心，加挂“西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室翻译室”牌子。核定事业编制2名。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，州外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，在州委的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省委对外战略部署和对外工作要求，全力推进对外交往工作，切实把思想和行动统一到党中央外交大政方针上来，积极服务国家总体外交，主动融入国家对外开放大局，圆满完成各项工作目标。
1.始终如一加强政治理论学习。一是始终把政治学习作为工作重中之重，把学习贯彻党的二十大精神、习近平外交思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，建立“第一议题”“第一专题”“第一主题”制度，依托党组会议、党组理论学习中心组学习和党支部主题党日等方式常态化推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，引导全办党员、干部职工自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，同时把经常性学习融入日常工作中，切实把学习成果转化为做好外事工作的能力，为服务国家整体外交大局，促进西双版纳州高水平开放奠定坚实理论基础。二是持续加强党对外事工作领导。坚持“统一领导、归口管理、分级负责、协调配合”外事管理原则。把外事工作纳入2022年州委重要议事日程，确保中央对外方针政策和省委省政府对外工作部署得到贯彻落实。结合西双版纳州实际，加强疫情防控常态化以及中老铁路开通后全州对外文化交流、跨境旅游合作、民间交流交往等工作部署。制定印发了《2022年度西双版纳州对外工作要点》《2022年度全州对外工作重点项目清单》，明确了各项任务牵头抓总的单位、工作落实具体责任人、完成工作的时限，确保州委外事委确定的工作有人抓、有抓手，以攻坚克难、狠抓落实、高效作为的高度自觉，推动和促进了全州外事工作作风有大转变、效率有大提升、工作有大落实。
2.履行“守门把关”的重大政治责任。认真贯彻落实习近平总书记“治国必先治边”的战略思想。加强对外联络，畅通信息渠道，实时掌握周边邻国疫情动态，健全织密跨境疫情联防联控防线，坚决为全州经济社会发展创造安全稳定环境。加强日常巡界，维护边界基础设施。定期深入边境一线开展日常巡查、调研工作，全面掌握中老、中缅西双版纳段地形地貌变化及界桩界线情况，确保边界线走向清晰，界桩、标志物完好，维护国家领土主权完整。全州143名外事界务员累计巡查通道、便道800余次，界碑、界桩940次。
3.积极拓展对外交流交往渠道。一是发挥党政外交平台机制作用，切实推动与周边国家地区官方交流。以中老铁路开通为契机，以服务国家总体外交为抓手，牵头完成了州委、州政府主要领导与5国驻昆总领事视频会晤、与老挝北部5省主要领导视频会晤、与中国老挝大使馆视频会晤等工作，通过会晤宣介我州在抗击疫情、经济发展、生态保护等方面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践，以政治交往带动各领域交往。二是用好公共外交和民间外交平台，深化友好城市交往交流。发挥西双版纳州与东南亚国家地缘相近、民族同根、交往历史悠久、传统友谊深厚、经济合作紧密的优势，有组织、有计划、有步骤的扎实推进与我州相邻的友城工作，完成了西双版纳州与韩国京畿道议政府市缔结友好城市意向书的签订。创新开展“茶”外交，线上向境外友城展示普洱茶文化。持续强化和推动老挝琅勃拉邦省友城沟通交流，为纪念西双版纳州与琅勃拉邦省建立友好城市20周年，召开视频交流会，签署了《中国云南省西双版纳州与老挝琅勃拉邦省2023年加强友好交流与合作备忘录》。三是持续推动民间交流交往。成功举办了“民相亲心相通”之中老、中缅边民大联欢系列活动，出品参赛作品《共饮一江水·胞波情谊深》，获得了“最佳创作奖”。通过活动的举办有效促进了中老、中缅边境人民“民相亲、心相通”，进一步提升了双方边民的感情温度和友好关系，得到省委外办和省友协通报表扬。同时，积极向友城推送西双版纳“2022年云过泼水节”庆祝活动，宣介和展现西双版纳多姿多彩民族文化，提升西双版纳文化吸引力、感召力和对外传播能力。
4.高标准做好因公来访团组接待。2022年共接待和协助安排来自中国、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、越南、马来西亚、孟加拉国、匈牙利、希腊、韩国、澳大利亚、英国、巴西、德国、新加坡、日本、波兰等国家的内外宾21批238人。协助安排外交部支持云南“一省一策”工作专班、外交部边境调研组、驻华领团“共行友谊之路同叙美好情谊”中老铁路行、澜湄水资源合作中心“感知澜沧江共话澜湄情”等代表团在西双版纳州的活动；协助完成外交部、省外办交办其他接待和线上视频会议、业务培训任务。多次受到外交部、省外办和省友协高度评价。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科（州委外事工作委员会办事秘书科）、邻国事务科、礼宾科、对外交流科。所属单位1个，即：西双版纳傣族自治州对外友好交流中心，加挂“西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室翻译室”牌子。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.行政单位为西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室；
2.西双版纳傣族自治州对外友好交流中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年度收入合计5,401,289.95元。其中：财政拨款收入5,401,289.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,851,716.59元，增长52.17%。其中：财政拨款收入增加1,851,716.59元，增长52.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
增加的主要原因是：2022年新增1名事业人员，调入2名行政人员，相应增加工资福利支出；退休人员去世2名，发放了44万元抚恤金；州政府代表团因公赴加拿大参加COP15“区域生物多样性保护与合作边会”，增加因公出国境经费支出；年内各国驻华使领馆官员纷纷到访我州，且举办中老、中缅边民大联欢活动，相应增加公务接待费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年度支出合计5,390,471.35元。其中：基本支出4,364,162.45元，占总支出的80.96%；项目支出1,026,308.90元，占总支出的19.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,829,871.99元，增长51.39%。其中：基本支出增加1,273,726.09元，增长41.22%；项目支出增加556,145.90元，增长118.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
增加的主要原因是：2022年新增1名事业人员，调入2名行政人员，相应增加工资福利支出；退休人员去世2名，发放了44万元抚恤金；州政府代表团因公赴加拿大参加COP15“区域生物多样性保护与合作边会”，增加因公出国境经费支出；年内各国驻华使领馆官员纷纷到访我州，且举办中老、中缅边民大联欢活动，相应增加公务接待费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出4,364,162.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,982,432.27元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381,730.18元，占基本支出的8.75％。2022年年末我办实有人数18人（含2人聘用人员），基本支出人均242,453.47元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,026,308.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.支出“一带一路”软实力建设项目专项资金141,290.80元，专项用于接待七国总领馆代表团、十国驻华使领馆代表团；此项目已完成。
2.支出下拨COP15“区域生物多样性保护与合作边会”经费565,800.00元，专项用于州政府代表团赴加拿大开展COP15西双版纳边会筹办工作，此项目已完成。
3.支出州级疫情防控增援一线项目经费12,800.00元，发放派驻边境一线的强边固防突击队员生活补助支出，此项目已完成。
4.支出外事接待专项经费69,355.70元，专项用于接待来我州参观考察的各国代表团，此项目正在开展。
5.支出边境疫情联防联控专项经费24,750.00元，专项用于开展边境疫情联防联控工作，此项目正在开展。
6.支出中老边民大联欢活动经费99,465.00元，专项用于开展中老边民大联欢活动，此项目已完成。
7.支出省级境外罂粟替代种植工作经费88,666.00元，专项用于开展罂粟替代种植工作，此项目正在开展。
8.支出省级边界地区工作经费24,181.4元，专项用于开展中老边界地区外事工作，此项目正在开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出5,366,289.95元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加1,816,716.59元，增长51.18%，增加的主要原因是：2022年新增1名事业人员，调入2名行政人员，相应增加工资福利支出；退休人员去世2名，发放了44万元抚恤金；州政府代表团因公赴加拿大参加COP15“区域生物多样性保护与合作边会”，增加因公出国境经费支出；年内各国驻华使领馆官员纷纷到访我州，且举办中老、中缅边民大联欢活动，相应增加公务接待费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,803,871.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%。主要用于:一是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是用于开展外事专项业务工作的经费支出，如因公出国境支出、外事公务接待、边界巡查等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出905,172.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。主要用于养老保险、职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出318,983.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗互助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出88,666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于开展罂粟替代种植工作；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出249,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,410,000.00元，支出决算为724,152.30元，完成年初预算的30.05%。其中：因公出国（境）费支出决算585,366.00元，占总支出决算的80.83%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,100.00元，占总支出决算的8.30%；公务接待费支出决算78,686.30元，占总支出决算的10.87%，具体是国内接待费支出决算78,686.30元（其中：外事接待费支出决算72,659.30元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,410,000.00元，支出决算为724,152.30元，完成年初预算的30.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为585,366.00元，完成年初预算的31.81%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60,100.00元，完成年初预算的85.86%；公务接待费支出决算为78,686.30元，完成年初预算的15.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：
1.因公出国（境）经费：2021年因疫情影响，州政府代表团未按审批计划出访。
2.公务用车运行维护费：年内加大对公务用车的管理力度，严格费用核销手续，控制公务用车运行维护费。
3.公务接待费：因疫情影响，各国减少公务互访，年内外事接待较少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加609,276.80元，增长530.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加585,366.00元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,100.00元，增长11.30%；公务接待费支出决算增加17,810.80元，增长29.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：
1. 因公出国（境）经费：2021年无因公出国境支出，2022年有3个团组因公出国，其中：州政府代表团赴加拿大筹办COP15边会56.58万元；州外办赴老挝、缅甸协调疫情防控和替代种植等事宜产生费用近2万元。
2. 公务用车运行维护费：2021年因经费不足1万余元的公车维修费留至2022年结算；我办作为州疫情防控指挥部外事组，年内常往返于边境各防控卡点进行疫情防控督导，单位公车使用频率较高，因此公车运行维护费相应增加。
3.公务接待费：2022年国内疫情控制良好，各国驻华使领馆到我州考察调研增加；年末举办中老铁路通车运营一周年活动暨中老大联欢活动，外事接待增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组3个，累计13人次。开展内容包括：一是州政府代表团赴加拿大筹办COP15边会56.58万元；二是州外办分别赴老挝、缅甸协调疫情防控和替代种植等事宜产生费用近2万元。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事、对外交往、疫情防控等方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待12批次），接待人次238人（其中：外事接待人次94人）。主要用于州委、州政府及我办与各国对外日常公务接洽发生的接待支出，或与上级相关部门开展外事工作发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出381,730.18元，比上年增加55,274.22元，增长16.93%，增加的主要原因是2022年新增3人，且年内加大边界巡查及疫情联防联控工作力度，因此机关运行费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、“三公经费”、维修维护费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室资产总额1,042,634.76元，其中，流动资产90,776.14元，固定资产93,7624.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产14,233.63元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,946,072.81元，其中固定资产增加32,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额25,975.00元，其中：政府采购货物支出25,975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25,975.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53280025043801111
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年度部门决算公开表.xls西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2022年度项目支出绩效自评表.xls