西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2021年度部门决算
监督索引号53280025043801000
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州人民政府外事办公室是主管外事的政府工作部门，主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规，围绕州委、州政府的中心工作，拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划，归口管理指导全州外事工作，组织开展外事工作，维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。
州政府外事办公室设4个内设机构。即综合科（州委外事工作委员会办事秘书科）、邻国事务科、礼宾科、对外交流科。机关行政编制11名（含州委外事工作委员会办公室行政编制）。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是加强境外疫情的分析研判，开展疫情防控帮扶指导。发挥人缘、地缘、亲缘优势，多渠道、宽领域掌握周边国家疫情动态，努力推进疫情防控“四个关口前移”工作；同老挝北部3省、缅四特区建立疫情日报、界碑会商等机制，2021年，全州以对外友好协会名义派出工作组共计 60批 774人次，累计开展与外方会商 131次，互通疫情信息754次，编译邻国动态560期。
二是持续在物资援助和设备支援方面给予老挝和缅四特区进行帮助和支持。
三是着力为我国在老企业投资提供帮助。发挥“四国九方”联席会议机制、西双版纳与老挝北部八省外事联络等机制的作用，为在老挝施工建设和开展替代种植项目的中资企业排忧解难，协调大宗援老物资、中资企业在老投资建设的大型设备、装备和物资出入境。
四是扎实推进民间交流交往。充分利用老缅泰文化风俗相近、地缘等优势，推进民间交流、商务交往。西双版纳州与美国奥斯汀、老挝琅勃拉邦省、景洪市与琅勃拉邦市缔结友好城市，西双版纳州与老挝占巴色省签订了意向协议书。勐腊县部分沿边村寨与老挝南塔省村寨在边境管理、护林防火、种养殖技能提升等多方面开展交流合作。疫情发生以来，我州也通过各种途径加强友好城市的慰问沟通，力所能及帮助老方解决遇到的实际困难。
五是以中老铁路即将开通为契机，主动服务和融入国家发展大局。加强与中老铁路老方沿线省份（南塔、丰沙里、乌多姆赛、波乔等）会谈交流，在开展传统领域合作的基础上（替代种植等），力争在经贸、旅游、卫生、教育等方面取得新突破，开辟新的交流合作。
六是着力履行守边护边职责。主动了解掌握我州在防疫中关口前移及强边固防、立体化建设情况，与县市外事、外事界务员、边界驻防连队一道，实地查看已建成的拦阻设施和正在建设的联防所以及中老和中缅界碑，配合相关部门解决在建设边境物防设施、三级联防所与边界管理中遇到的问题。今年以来，共开展边境巡护20余次。
七是发挥外事工作人员利用外语专业特长，在口岸及隔离酒店等疫情防控点，配合做好对入境外籍人士线上线下的翻译服务、政策宣传、情绪安抚和纾解等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室部门2021年末实有人员编制14人（不含周转编2人）。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室部门2021年度收入合计3,549,573.36元。其中：财政拨款收入3,549,573.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加63,607.36元，增长1.82%，增长的主要原因是2021年项目预算增加，新增证照智能保管柜购置项目25.84万元、疫情防控工作经费3.99万元、中老铁路系列活动外事接待项目8.66万元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室部门2021年度支出合计3,560,599.36元。其中：基本支出3,090,436.36元，占总支出的86.80%；项目支出470,163.00元，占总支出的13.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加70,120.00元，增长2.01%，增长的主要原因是2021年项目支出增加，新增证照智能保管柜购置25.84万元、疫情防控工作经费3.99万元、中老铁路外事接待8.66万元，境外替代种植资金7.4万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,090,436.36元。与上年对比减少366,696.64元，下降10.61%，减少的主要原因是2021年停发2020年12月外派出国人员的工资福利，虽2021年9月调入2人，但工资福利及公用经费总额还是比2020年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,763,980.40元，占基本支出的89.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,455.96元，占基本支出的10.56%。2021年年末我办实有人数16人（含2人聘用人员），基本支出人均193,152.27元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470,163.00元。与上年对比增加436,816.64元，增长1309.94%，增长的主要原因是新增了项目预算。具体项目开支及开展工作情况如下：
西财金融发〔2021〕2号证照智能保管设备购置项目专项经费258,400.00元，专项用于采购证照职能保管柜；
西财行发〔2021〕287号、西财行发〔2021〕300号下拨疫情防控工作经费39,912.00元，专项用于开展疫情防控工作；
西财教发〔2021〕410号下拨中老铁路通车系列活动外事接待经费86,590.00元,专项用于在中老铁路通车系列活动中接待外宾；
西财金融发〔2021〕060号下拨境外罂粟替代种植发展专项资金74,235.00元，专项用于开展罂粟替代种植工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,549,573.36元，占本年支出合计的99.69%。与上年对比增加63,607.36元，增长1.82%，增长的主要原因是2021年项目预算增加，新增证照智能保管柜购置项目25.84万元、疫情防控工作经费3.99万元、中老铁路系列活动外事接待项目8.66万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,635,331.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%。主要用于:一是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是用于开展外事专项业务工作的经费支出，如疫情防控支出、外事公务接待、边界巡查等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出86,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于中老铁路通车系列活动外事接待支出；
8.社会保障和就业（类）支出327,811.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于养老保险、职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出272,098.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗互助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出74,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于开展罂粟替代种植工作；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出153,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,410,000.00元，支出决算为114,875.50元，完成预算的4.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为54,000.00元，完成预算的77.14%；公务接待费支出决算为60,875.50元，完成预算的12.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：
1.因公出国（境）经费：2021年因疫情影响，州政府代表团未按审批计划出访。
2.公务用车运行维护费：年内加大对公务用车的管理力度，严格费用核销手续，控制公务用车运行维护费。
3.公务接待费：因疫情影响，各国减少公务互访，年内外事接待较少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加70,095.50元，增长156.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加25,548.00元，增长89.79%；公务接待费支出决算增加44,547.50元，增长272.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是因公出国（境）经费：2021年因疫情影响，州委州政府代表团未按审批计划出访，年内无因公出国境支出，与上年相比无变化；二是公务用车运行维护费：2020年因经费不足1万余元的公车维修费留至2021年结算，我办作为州疫情防控指挥部外事组，年内常往返于边境各防控卡点进行疫情防控督导，单位公车使用频率较高，因此公车运行维护费相应增加；三是公务接待费：2021年国内疫情控制良好，各国驻华使领馆及外国媒体到我州考察调研、拍摄采访增加，且年末举办“中老铁路”通车系列活动，邀请了五国驻昆明总领馆代表团，因此公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,000.00元，占47.01%；公务接待费支出60,875.50元，占52.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出54,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出54,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外事、对外交往、疫情防控等方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出60,875.50元。其中：
国内接待费支出60,875.50元（其中：外事接待费支出58,915.50元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待15批次），接待人次180人（其中：外事接待人次156人）。主要用于州委、州政府及我办与各国对外日常公务接洽发生的接待支出，或与上级相关部门开展外事工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室部门2021年机关运行经费支出326,455.96元，与上年对比减少50,655.36元，下降13.43%，减少的主要原因是编制2021年部门预算时我办人数比2020年预算时少3人，因此按人数核准的公用经费预算比2020年少，可支出的机关运行经费也减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、“三公经费”、维修维护费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室部门资产总额398,8707.57元，其中，流动资产3,083,182.58元，固定资产905,524.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,268,601.25元，其中固定资产增加317,950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3988707.57 |
3083182.58 |
905524.99 |
9674.51 |
282005 |
0 |
613845.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额21,150.00元，其中：政府采购货物支出21,150.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,850.00元，占政府采购支出总额的46.57%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280025043801111
