西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年度部门决算
监督索引号53280025043801000
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州人民政府外事办公室是主管外事的政府工作部门，主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规，围绕州委、州政府的中心工作，拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划，归口管理指导全州外事工作，组织开展外事工作，维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，我办在州委外事委及州委、州政府的正确领导下，在省委外事委和省外办的大力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做好“两个维护”，切实把思想和行动统一到中央外交大政方针上来。服务国家总体外交尤其是周边外交，主动融入和服务“一带一路”建设，积极有为地做好地方外事工作，促进全州开放发展和对外人文交流，为云南建设面向南亚东南亚辐射中心作出了积极贡献。
1.对老交往基本情况
一直以来，西双版纳州委、州政府积极落实配合推进国家重大对外战略、总体安全观和服务地方经济社会发展的主要目标任务，以“命运共同体”为发展目标，与老挝的睦邻友好合作关系，维护中老边境地区的和平安宁。
我州各职能部门还与老方在外事、教育、农业、林业、商务、卫生、交通、警务等领域与老方建立了相应的合作机制。这些地方政府与部门间的合作机制，密切了双边的交流合作联系，增进了睦邻友好关系，保持了部门间对外交流与合作工作的常态化，发挥了及时沟通工作信息动态、协调解决存在问题的良好作用，有效促进了西双版纳州与老挝及周边国家地区在政治、商贸、旅游、农业、交通、文教卫生等领域的交流与合作，带动了中老边境地区社会经济文化的发展，推动了双边合作重点任务的落实，服务国家的总体外交。
2.强化涉外疫情防控工作
自疫情发生以来，我州保持与老挝北部省份、缅甸掸邦东部四特区的密切联系，共同做好疫情联防联控工作，严防疫情输入，竭尽全力扶持他们建立防控措施，及时向其宣传介绍疫情防控情况以及相关政策措施，传播“生命至上”、“人民至上”正能量，及时了解其工作动态。一是加强沟通交流，努力构建跨境联防联控机制，加强互联互通，适时了解掌握当地疫情形势。二是派出抗疫联防联控组，分享抗疫经验，加强境外援助和提供防控指导。充分践行对周边命运共同体国家的责任和担当。三是积极联动，加强边境一线管控。
3.强化对外交往合作
4.强化服务意识，助力企业复工复产
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年度收入合计3,485,966.00元。其中：财政拨款收入3,485,966.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少716,244.21元，下降17.04%，减少的主要原因是：2020年我办人员减少2人，因此基本支出有所减少；因疫情爆发，我办泼水节接待300000元、替代种植100000元、软实力建设70000元年末调减指标；出国计划取消，无出国项目经费；2020年无其他收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年度支出合计3,490,479.36元。其中：基本支出3,457,133.00元，占总支出的99.04%；项目支出33,346.36元，占总支出的0.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少707236.85元，下降16.85%，减少的主要原因是2020年我办人员减少2人，公用经费有所减少；因疫情爆发，我办泼水节接待300000元、替代种植100000元、软实力建设70000元年末调减指标；出国计划取消，无出国项目经费。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室机关正常运转的日常支出3,457,133.00元。与上年对比增加14,806.79元，增长0.43%，增加的主要原因是：2020年我办干部职工晋级晋档，且有2名干部职务变动，增加了工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,080,021.68元，占基本支出的89.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377,111.32元，占基本支出的10.91%。2020年年末我办实有人数14人（含2人聘用人员），基本支出人均246,938.07元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,346.36元。与上年对比减少722,043.64元，下降95.59%，减少的主要原因是：因疫情爆发，我办泼水节接待300000元、替代种植100000元、软实力建设70000元年末调减指标；出国计划取消，无出国项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下：
西财金融发﹝2020﹞002号下拨“一带一路”软实力建设项目资金11,265.00元， 用于日常开展外事工作支出；
西财金融发﹝2020﹞002号下拨边界维护工作经费14,984.00元，用于开展日常边界巡查及界碑维护等工作；
西财金融发﹝2020﹞062号下拨省级境外罂粟替代种植工作经费2,584.00元，专项用于开展罂粟替代种植工作；
省外办拨入工作经费（上年结转结余）3,468.00元，用于开展对外交流工作，当年支出3,468.00元，年末无结余；
省外办拨入工作经费（上年结转结余）82,572.00元，年内开展领事保护、外宾接待、对外会晤等外事工作支出1,045.36元，年末结转81,526.64元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出3,485,966.00元，占本年支出合计的99.87%%。与上年对比减少666350.21元，下降16.05%。减少的主要原因是2020年我办人员减少2人，公用经费有所减少；因疫情爆发，我办泼水节接待300000元、替代种植100000元、软实力建设70000元年末调减指标；出国计划取消，无出国项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,399,541.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.83%。主要用于：一是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是用于开展外事专项业务工作的经费支出，如因公出国（境）支出、外事公务接待、边界巡查、界碑维护工程等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出687,699.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.73%。主要用于养老保险、职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出240,959.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗互助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出2,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于开展境外罂粟替代种植发展工作；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出155,181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,960,000.00元，支出决算为44,780.00元，完成预算的2.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,452.00元，完成预算的40.65%；公务接待费支出决算为16,328.00元，完成预算的3.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:
1.因公出国（境）经费：2020年因疫情影响，州政府代表团未按审批计划出访。
2.公务用车运行维护费：年内加大对公务用车的管理力度，严格费用核销手续，控制公务用车运行维护费。
3.公务接待费：因疫情影响，各国减少公务互访，年内外事接待较少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少655,318.00元，下降93.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少381,568.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,996.00元，增长128.42%；公务接待费支出决算减少289,746.00元，下降94.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）支出及公务接待减少幅度较大，公务用车运行维护费有所增长。1.因公出国（境）经费：2020年因疫情影响，州政府代表团未按审批计划出访，年内无因公出国境支出。2.公务用车运行维护费：我办作为疫情防控外事组，年内赴边境地区开展疫情防控工作的次数较多，有两人脱岗乘公车在勐海开展疫情防控督导工作，因此公车运行维护费增加1.6万元。3.公务接待费：因疫情影响，各国减少公务互访，年内外事接待较少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,452.00元，占63.54%；公务接待费支出16,328.00元，占36.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出28,452.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出28,452.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外事、对外交往等方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费16,328.00元。其中：
国内接待费支出16,328.00元（其中：外事接待费支出8,328.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待6批次），接待人次140人（其中：外事接待人次101人）。主要用于州委、州政府及我办与各国对外日常公务接洽发生的接待支出，或与上级相关部门开展外事工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年机关运行经费支出377,111.32元，与上年对比减少47761.69元，下降11.24%。减少的主要原因是：因疫情影响，我办与各国多以信函及电话交流，减少互访，年内无因公出国境团组，外事接待费也较少，而三公经费不能调整，只能在年末调减指标，因此机关运行经费也随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室资产总额720,106.32元，其中，流动资产132,531.33元，固定资产587,574.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177,607.15元，其中：流动资产减少179,802.15元、固定资产增加2,195.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值22,140.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
720106.32 |
132531.33 |
587574.99 |
9674.51 |
282005 |
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295895.48 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室政府采购支出总额6,240.00元,其中：政府采购货物支出6,240.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额6,240.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280025043801111
