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西双版纳傣族自治州卫生监督所2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州卫生监督所是西双版纳州卫生健康委员会在全州范围内依照国家法律、法规行使卫生监督职能的执行机构，履行国家法律、法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责。

1．组织拟定卫生监督工作规划，加强内部工作管理，完成培训工作，督促各县市卫生监督机构按照《国家基本公共卫生服务规范（2011）版》要求做好卫生监督协管服务工作。

2．依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒产品卫生、化妆品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健及执业医师、执业护士和传染病防治的日常卫生监督管理工作，开展双随机一公开工作。

3．认真贯彻落实《行政许可法》、《行政处罚法》，按规定的时限受理、审查、报批各类卫生行政许可、行政处罚相关材料。

4．全面实施卫生标准监督综合考核，提升卫生执法监督水平，按省卫生监督局要求开展随机抽查规范事中事后监管工作。

5．根据省级要求做好本行政区域内食品安全地方标准备案工作，按照有关规定和要求，完成突发公共卫生事件的调查处理。

6．组织开展卫生监督各种专项执法检查，依法打击“两非”行为，开展打击代孕专项行动、组织开展《校园行动》计划监督工作、依法处置医疗纠纷投诉案件、实施计划生育专项整治工作。

7．认真完成全国统一布署的执业医师资格和卫生专业技术资格考试考核任务，完成全州高级职称评推工作，全州基层高职评审工作，全省傣医药中级职称评定工作，同时做好信息报告上报的后期工作。

8．承担州医学会日常工作，组织医疗事故技术鉴定工作。

9．加强政务信息上报工作并积极完成上级交办的各项临时性工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.行政许可工作

2019年，州所共受理各类卫生许可申请1748件。其中受理审核医疗机构设置审批4户、办理各类卫生许可证32户、医师注册452人、护士注册835人、办理母婴保健技术考核合格证书396人、审批（撤销）医疗广告审查证明5户; 办理《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》24户;办理微生物实验室备案1户。

认真贯彻落实卫生监督工作重心下沉和减简政放权精神要求。一是开通录入国家“互联网+监管”系统工作门户。按时在“数据征集与报送”系统公示自然人行政许可信息，公示信息数共6件。二是开展网上政务服务平台上线工作，对照《云南省各级政府部门权力清单和责任清单》反复对本部门服务事项进行梳理，及时补录及更新信息。三是认真做好医师、护士电子化注册、医疗机构账户管理系统维护工作，电子化注册数共1287件。

2．行政监督执法工作

一是“双随机”工作。强化重点监督检查，有序推进国家随机监督抽检。2019年州所“双随机”执行单73户，完成数65户、单位已关闭8户、未完成数0户、完结率100%。其中公共场所执行单43户、完成数35户、单位已关闭8户、未完成数0户；放射卫生执行单2户、完成数2户、未完成数0户；学校卫生执行单3户、完成数3户，未完成数0户；医疗卫生执行单5户、完成数5户、未完成数0户；传染病防治执行单4户、完成数4户、未完成数0户；计划生育执行单16户、完成数16户、未完成数0户。二是案件查处工作。2019年州所查处案件数2件（警告并处罚款案件1件、警告案件1件）、罚款金额1000元。

3.食品安全企业标准备案工作

截止2019年10月30日，州卫生监督所共受理食品安全企业标准备案65件（已办结60件、办理中5件）。

4.案卷评查工作

积极开展监督执法专项稽查和行政执法案卷评查工作。一是选送案例参加省卫生监督局组织开展的案例评查活动，选送的3起案例均被评选合格。二是按照《卫生监督稽查工作规范》认真开展全州卫生监督稽查和案卷评查工作，对于发现的问题给予现场指导以及书面通报。三是以“双随机一公开”工作为契机，结合专项监督检查工作，深入县、市开展卫生监督督导及检查工作80余次，对于发现的问题给予现场指导。二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕卫生监督综合管理、卫生行政执法办案、执法监督检查、处理群众投诉举报等行政执法行为和行政服务效能开展评查审核工作，审核推荐参加2019 年云南省卫生监督工作征文活动稿件3 件，其中1件（监督执法类）荣获三等奖。

5.资格考试和职称评审工作

资格考试工作情况：一是全国护士执业资格考试。西双版纳考点网报1938人，实考1779人，合格503人（国家级）。二是全国卫生专业技术资格考试。西双版纳考点卫考网上报名2064人，实考1721人，合格675人（国家级663人，省级12人）。三是医师资格考试。西双版纳考点网报1163人，考点审核通过报名871人，经汇总成绩，实践技能考试参考801人，合格539；医学综合笔试（一试）参考567人，合格235人（执业医师128人，执业助理医师107人）；医学综合笔试（二试）参考250人，定于11月23、24日进行全国统考。

职称评审工作情况：一是高级职称实践能力考试。西双版纳考点参考107人，合格92人（正高10人，副高82人）。二是高级职称推荐、评审。西双版纳州参加评议推荐101人，经州高评委评议推荐89人，通过省高评委评审取得高级职称资格80人（正高8人，副高72人）。三是基层卫生高级职称评审情况。西双版纳州共计申报8人，通过县级和州级评议推荐4人（副高级），已上报省卫生计生委核准。四是傣医药中级职称评审情况。傣医药中级技术职称资格评议推荐提交申报材料32人（含德宏州委托评审1人），通过资格复审30人，通过傣医药中级技术职称评审委员会评审23人。

6.加强投诉举报案件查处，落实医疗争议处置及医学鉴定。

2019年，共受理投诉举报、来信来访3件，医疗事故鉴定受理19起（已办结16起，办理中3起）。

7.加强卫生监督信息宣传及培训工作

2019年，组织选派全州卫生监督员参加各级各类培训学习50余期，参加培训人员100人（次）；宣传报道州卫生监督所工作动态相关稿件26件。通过大力宣传和培训，使社会各界人士更多地了解卫生法律知识，更好地配合卫生监督执法工作。

8.卫生监督协管工作

2019年，西双版纳州卫生监督协管站共47个，卫生监督协管员165人，州卫生监督所通过“云南省基本公共卫生服务项目直报系统”按月审核上报全州卫生监督协管项目:信息报告总次数97次，开展巡查报告总次数8461次。通过加强机构队伍建设、认真摸清底数、开展监督巡查和信息报告，扎实开展各项卫生监督协管服务。

9.其他工作任务

2019年，认真开展州级督导检查、计划生育依法行政督查、节假日活动以及高考期间卫生监督保障、医疗美容执法以及登革热防控宣传等专项工作和临时性工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州卫生监督所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

西双版纳州卫生监督所共设4个职能科室，设置如下：

1.办公室

工作职责：拟定全州卫生监督工作计划，并组织实施；负责人事、文秘、财务、档案、信息统计、离退休老干部管理工作、综合协调所内外事；开展卫生监督协管工作、州医学会工作。

拟定稽查工作计划，并组织实施；负责单位或群众投诉、举报的违法卫生案件的调查处理工作，突发公共卫生事件的报告、调查和处置，依法查处各种违法行为，对外稽查和对内督查职责；完成科室各种报表收集、汇总、报送工作。

拟定才考务工作计划，并组织实施；组织医师资格考试、护士资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全省傣医药中职评审；开展相关资格证书的申报和办理工作；做好信息报告上报工作。

2.许可审核科

工作职责：拟定全州卫生执业许可工作计划，并组织实施；负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；负责科室的信息收集、整理、分析和报告开展卫生法律、法规知识的宣传、法律咨询和管理相对 人的培训；负责受理群众投诉、违法行为举报的调查和处理；对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。

3.监督一科

工作职责：拟定全州医疗卫生机构、采供血机构、生活饮用水、消毒产品、传染病防治的卫生监督工作计划，并组织实施；组织开展卫生从业人员的法律、法规知识、卫生知识培训；完成科室各种报表收集、汇总报送工作；负责受理群众投诉、违法行业举报的调查和对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。

4.监督二科

工作职责：拟定全州学校卫生监督工作计划并组织实施，对下级公共场所卫生监督工作进行监督，检查和指导；承担卫生监督食品安全工作职责；组织开展卫生从业人员的法律、法规知识、卫生知识培训；完成科室各种报表收集、汇总、报送工作；负责受理群众投诉、违法行为举报的调查和处理；对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。拟定全州放射卫生监督工作计划织实施；开展职业、放射等卫生知识宣传、咨询活动和专项监督检查活动及相关的违法行为和抽搐举报案件的调查处理；完成全州放射工作人员培训工作；完成科室各种报表收集、汇总、报送工作；对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州卫生监督所2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生监督所2019年度收入合计3,515,234.87元。其中：财政拨款收入3,515,234.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2019年收入合计比2018年收入减少2124740.72元，下降5.7%，与上年对比减少的主要原因：医疗保险费率下降，公积金基数下调等原因造成。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生监督所2019年度支出合计3,611,940.87元。其中：基本支出3,199,372.87元，占总支出的88.58%；项目支出412,568.00元，占总支出的11.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少19058.72元，下降0.52%，（其中：基本支出与上年对比减少46474.72元，下降1.43%,项目支出与上年对比增加27416元，增加7.12%）与上年对比支出合计减少的主要原因是：医疗保险费率下降，公积金基数下调导致减少，减少均属于合理范围。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入当年未发生，与去年持平。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,199,372.87元。与上年相比总体减少46474.72元，下降1.43%，减少变动不大，减少的主要原因：1.社会保障就业支出共272595.11元，因下调费率及下调基数的原因导致与上年对比减少44482.79元，下降16.32%；2. 2019年工资支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2817621.87元，占基本支出的88.07%；与上年相比增加4566.28元，增长0.16%，是2019年在职职工工资的正常调资所致；3.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出381751元，占基本支出的11.93%，与上年支出相比减少51041元，下降11.79%，这是根据州人民政府的决定公用 经费以定额标准再比上年压减10%的比例统一压减，统筹用于脱贫攻坚工作；以上几个原因最终导致机构正常运转的日常支出减少。 人均日常公用经费支出23859.44元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出412,568.00元。与上年对比增加27416元，增长7.12%，增加主要原因是1.卫生监督专项支出（主要是各项医学考试考务费及医疗事故鉴定费等）增加，是由于考试考务相关成本费用及考试人员增加造成。2.重大公共卫生专项与上年相比有所减少，是按照国家监督执法要求开展我州双随机专项监督执法工作任务，我单位采取日常监督与专项检查相结合，合理节约执法成本保障双随机工作任务的有序开展。3.基本公共卫生服务专项工作任务开展与上年相比增加造成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出3,611,940.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少19058.72元，下降0.52%，下降主要原因是： 2019年行政单位医疗、工伤和生育和住房公积金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出因调整费率及下调基数造成一般公共预算财政拨款支出总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出228,112.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于我单位2019年机关事业单位基本养老保险缴费单位应缴部分的支出226312.32元，用于事业单位离退休支出1800元，均属于人员经费的支出，与上年相比减少44482.79元，下降16.32%，减少原因是1.由于事业单位基本养老保险缴费单位应缴部分的支出与上年相比减少；2.财政对工伤保险基金的补助、 财政对生育工保险基金的补助工2019年度反映在卫生监督机构支出中，与2018年无可比性；3.2018年度有机关事业单位职业年金缴费支出，而2019年度无此项支出。

  9.卫生健康（类）支出3,201,536.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于我单位2019人员工资福利、保障开展日常工作的公用经费、单位应缴的行政单位医疗保险、公务员医疗补助等基本支出共计2788968.55元，与上年相比增加27476.95元，增长1%，增加原因是人员经费的工资正常晋级晋档同比增加导致，属于合理范围。2019年用于开展特定的监督执法工作的经费支出412568元，与上年相比增加支出27416元，增长7.12%，这是由于2019年各种专项工作任务增加及各项医学考试成本支出增加导致，属于合理范围。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出182,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于我单位2019年在职人员住房公积金保障支出182292元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53000元，支出决算为26,344.48元，完成预算的49.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,344.48元，完成预算的61.27%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年，我单位严格执行中央八项规定，做到厉行节约，严控接待范围、接待标准和陪同人数合理控制了三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少24,249.52元，下降47.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；与上年决算相比，无增减变化。公务用车购置及运行费支出决算减少23,649.52元，下降47.30%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1.2019年与2018年相比公务用车运行维护费用同比减少23649.52元，是由于我单位车辆未出现大修情况。2.公务接待费同比减少600元，这是由于2019年我单位未出现接待费用，本单位严格按照八项规定合理控制接待批次、接待人次等原因造成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,344.48元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出26,344.48元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出26,344.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生监督执法工作所需车辆燃料费13049.81元、维修费5035.00元、过路过桥费2753.12元、保险费5506.55元等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州卫生监督所2019年机关运行经费支出381,751.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位381751.00元），与上年对比减少51041.00元，下降11.79%，下降主要原因：根据州人民政府的决定公用经费以定额标准再比上年压减10%的比例统一压减，统筹用于脱贫攻坚工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州卫生监督所资产总额978344.02元，其中，流动资产46820.02元，固定资产931524.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少870302.22元，其中;流动资产减少86597.07元，固定资产增加9735.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值6699元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0 元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评2个，评价金额35.4万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53280014036201111

西双版纳傣族自治州卫生监督所2019州卫生监督所年度部门决算公开表20200923034856616.xls