监督索引号53280014036501000

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年度

部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心隶属西双版纳傣族自治州卫生健康委员会，属一类公益性事业单位，履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究等职能。

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心机构内设慢性传染病防制科、慢性非传染性疾病防制科、疾病预防控制科、卫生检验科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、健康教育科、地方病防制科、寄生虫病防制科、公共卫生科10个业务科室和办公室、后勤管理科2个管理科室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全州传染病疫情可控，突发公共卫生事件处置有效。全州无甲类传染病报告，乙类传染病报告发病率高于全省平均水平，主要受登革热疫情暴发影响；突发公共卫生事件均得到有序有效处置，未对全州经济社会发展产生不良影响。

2.急性传染病监测能力不断提高。持续开展鼠疫、地方病、霍乱、流感、不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感等传染病监测工作。

3.食品安全风险监测有序开展。全州无重大及特别重大食品安全事故发生，按质按量完成国家、省级食品安全风险监测任务。

4.艾滋病、性病防控工作稳步推进。继续落实“3个90%”策略，强化扩大检测和主动检测策略，建立每县20个艾滋病村级检测点，快速推进艾滋病快速检测替代策略，建立艾滋病性病丙肝综合防制模式，完善全州、各县（市）和各医疗机构艾滋病性病丙肝疫情管理机制。

5.持续优化结核病防治服务模式。紧紧围绕《2019年西双版纳州结核病防治重点工作任务》开展工作，持续推进患者主动筛查，规范患者诊断与治疗，抓实患者健康管理工作，深入开展健康促进行动，制定《西双版纳州贯彻实施<遏制结核病行动计划（2019-2022年）>工作方案》。

6.扎实推进免疫规划工作。狠抓预防接种服务规范管理，疫苗针对疾病得到有效控制，免疫规划儿童预防接种信息管理系统实现乡镇全覆盖，异常反应补偿保险工作有序开展，规范疫苗管理，推进预防接种工作规范化建设，保障预防接种服务质量和安全，继续保持无脊灰状态，监测系统所有指标均达到并超过WHO和国家要求。

7.加快推进消除麻风病危害工作进展。全州3个县（市）达到消除麻风病危害标准，景洪市、勐腊县已通过省级达标考核验收、命名。

8.慢性病防控能力和服务质量不断提升。景洪市通过省级慢性病综合防控示范区验；完成乡镇卫生院/社区卫生服务中心等级评审；居民死因监测、肿瘤登记报告、慢性病发病报告实现县级全覆盖；完成基本公共卫生服务项目州级培训、督导、考核工作。

9.登革热和疟疾防控能力得到提升。建全和完善登革热监测网络，病例诊断和救治能力得到进一步提升，及时完成登革热疫情应急处置工作。继续保持无疟疾本地病例，开展镜检培训，提高实验室疟疾诊断能力，加大宣传力度，提高群众防病意识。

10.五大卫生工作有序进行。完成城市、农村饮用水监测检测；持续开展儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预工作；开展放射卫生常规监测；完成职业健康核心指标常规监测与数据收集；完成职业性尘肺病随访与回顾性调查。

11.爱国卫生工作深入开展。为卫生城镇创建提供技术支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是我单位临聘人员。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

      第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年度收入合计14,128,945.28元。其中：财政拨款收入13,928,239.28元，占总收入的98.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入42,000.00元，占总收入的0.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入158,706.00元，占总收入的1.12%。与上年对比总收入减少10,098,993.89元，减少41.68%，主要原因为2019年疾病预防控制机构支出中成本性支出项目收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年度支出合计14,379,658.28元。其中：基本支出9,961,141.44元，占总支出的69.27%；项目支出4,418,516.84元，占总支出的30.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少9,769,426.7元,减少40.45%，主要原因为2019年疾病预防控制机构支出中成本性支出项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出9,961,141.44元。与上年对比增加451,717.09元,增加4.75%，主要原因为疾病预防控制机构支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.62%。人均年差旅费日常支出869元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,418,516.84元。与上年对比减少10,221,143.79元，减少69.82%,，主要原因为疾病预防控制机构支出中成本性支出项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.开支情况

（1）疾病预防控制机构支出743,720.00元；（2）基本公共卫生服务专项2,015,270.75元；（3）重大公共卫生专项423,800.00元；（4）市场监督管理专项175,605.69元；（5）突发公共卫生事件应急处理专项750,00.00元；（6）其他公共卫生支出238,000.00元，（7）事业单位离退休支出8,820.40元，（8）住房保障支出63,300.00元。

2.开展工作情况

（1）疾病预防控制机构支出项目

①成本性支出项目2019年西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心成本性支出284,000.00元，主要用于支付我单位临聘人员工资及社会保障费；

②取消预防性体检收费项目成本支出189,460.00元，主要用于对从事食品生产、经营、公共服务的从业人员每年进行的健康体检成本；

③遗属人员补助1,032.00元，主要用于我单位职工遗属生活补助；

④省级部门对艾滋病、流感等传染病项目拨款支出269,228.00元。

疾病预防控制机构支出项目围绕疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究等职能。

（2）基本公共卫生专项

围绕国家基本公共卫生服务项目工作内容，积极开展健康促进县（区）建设；健康科普宣传（公益广告、公众健康咨询活动、健康巡讲等）；健康促进医院创建和戒烟门诊建设；健康素养和烟草流行监测；重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育，州疾控中心负责为全州健康教育服务项目提供技术支持、业务技术培训和考核评估工作，并配合州卫计委开展全州健康素养和烟草流行监测数据的收集、整理和分析。

积极开展疾病预防控制工作，做好我州重点传染病监测和控制、传染病监测疫情管理及风险评估、地方病和寄生虫病监测，全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，提高适龄儿童常规疫苗接种率。结合基本公共卫生服务项目做好疾病控制包管理工作。有效处置突发公共卫生事件，开展应急演练。完成各项传染病实验室监测及突发公共卫生应急监测、职业危害因素监测、麻风防治，学校卫生及传染病监测、食源性疾病等监测工作。

（3）重大公共卫生专项

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心将紧紧围绕卫生责任目标工作要点，开展老年人、高血压、糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、死因监测,提高人群期望寿命、肿瘤随访登记、创建慢性病综合示范区，做好人才培养、设备等能力建设。积极开展下级业务培训。利用各个宣传日，开展艾滋病、结核等重点传染病等监测与控制、健康教育等工作。

（4）市场监督管理专项

市场监督管理监测任务包括国家级、省级的食品安全监测以及食源性疾病监测两大项工作。其中食品安全监测包含：食品中化学污染物和有害因素监测、食品中微生物及其致病因子监测两项工作；食源性疾病监测包含：食源性疾病病例监测、食源性疾病暴发监测、食源性疾病病原学监测三项工作。

按食品安全监测项目要求：西双版纳州3县（市）为监测点，采样覆盖率100%以上。食源性疾病监测项目要求西双版纳州人民医院等共58家医疗机构作为主动监测哨点医院。

2019年全州未监测到污染物严重的食品，未发生食品恶性污染事件无重大及特别重大食品安全事故报告，食品安全总体形式平稳。但食源性疾病中毒事件发生率较高，特别是动植物毒素中毒、中小学生午餐、农村宴席及家庭聚餐食物中毒，餐饮服务单位食源性疾病防控形势不可忽视。

（5）突发公共卫生事件应急处理专项

2019年我州发生登革热本地暴发疫情，通过该项目的实施，开展了病例监测、媒介监测、疫点消杀、流行病学调查、宣传教育等工作，确实降低了人群感染率，有效有保护了健康人群，做到了疫点的清点拔源，降低登革热传播风险，提高群众知晓率和参与率，形成全社会共同防控灭蚊的良好局面。

（6）其他公共卫生支出专项

①2019在寄生虫病防治工作取得显著效果，全年报告1例南非输入疟疾病例，经认真处置后未发生二代继发病例。通过开展发热病人排查、预防服药、血片复检、主动侦察等工作，及时排查发现疟疾病例；开展跨境联防联控工作，做到关口前移，培训境外防治专业人员，做到了消除疟疾的目标。

②2019年麻风病防治工作通过开展麻风病患者发现（可疑症状监测、重点疫村普查、重点人群普查、线索调查）、治疗和管理、严重不良反应病例处置、健康教育、培训、督导和勐腊县消除麻风危害达标验收等工作，完成22项工作18项任务指标，达到年初制订的工作目标。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出14,110,430.28元,占本年支出合计的98.13%。与上年对比减少9,672,257.28元,减少40.67%，主要原因为疾病预防控制机构支出中成本性支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出175,605.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于疾病预防控制机构从事市场监督食品安全专项支出，项目内容涉及食源性疾病监测、化学污染物和有害因素监测、放射性污染监测检测、国民营养计划标准样品采样与安全性评价、食物中毒。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出851,051.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于事业单位离退休支出23,220.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出762,529.92元，机关事业单位职业年金缴费支出65,300.80元。

9.卫生健康（类）支出12,442,637.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%。主要用于疾病预防控制机构支出8,113,063.12元，基本公共卫生服务专项2,015,270.75元，重大公共卫生专项423,800.00元，突发公共卫生事件应急处理专项750,000.00元,其他公共卫生专项238,000.00元,事业单位医疗支出554,062.20元，公务员医疗补助348,441.40元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出641,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于州疾病预防控制中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金577,836.00元，按房改政策规定向符合条件的职工发放购房补贴63,300.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为565,000.00元，支出决算为146,482.87元，完成预算的25.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为137,403.87元，完成预算的49.97%；公务接待费支出决算为9,079.00元，完成预算的3.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：1.本年度我单位实行公务车改革制度，原有车辆5辆，已拍卖2辆，现有3辆，部分业务需用车改为乘坐公共交通工具或租用平台车出行，公务用车运行维护费比预算数减少；2.在公务接待中坚持厉行节约，严控接待范围和陪同人数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少138,610.99元，下降48.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年决算相比，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少119,130.84元，下降46.44%；公务接待费支出决算减少19,480.15元，下降68.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.本年度我单位实行公务车改革制度，原有车辆5辆，已拍卖2辆，现有3辆，部分业务需用车改为乘坐公共交通工具或租用平台车出行，故公务用车运行维护费比上年决算数减少；2.在公务接待中坚持厉行节约，严控接待范围和陪同人数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出137,403.87元，占93.80%；公务接待费支出9,079.00元，占6.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出137,403.87元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出137,403.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于传染病防控、突发公共卫生事件应急疫情处置、食品安全风险监测及饮用水监测、外出参加会议培训、到基层开展业务工作督导、考核及现场指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,079.00元。其中：

国内接待费支出9,079.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省卫计委、省疾控中心、省地病所、省寄防所等上级部门到我州开展传染病检查、督导、考核、工作指导和疫情现场处置发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心资产总额28,705,453.45元，其中，流动资产953,331.65元，固定资产27,745,145.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产6,976.68元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,742,304.37元，其中;流动资产增加219,601.49元，固定资产增加1,515,726.20元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加6,976.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值519,150.46元；报废报损资产1项，账面原值3,658.79元，实现资产处置收入0元；出租房屋90平方米，账面原值317,569.06元，实现资产使用收入232,865.79元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8,000.00元,其中：政府采购货物支出8,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额8,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额48.51万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280014036501111

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年度部门决算公开表20200921051641916.xls