西双版纳傣族自治州卫生监督所2017年度部门决算公开报告
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西双版纳傣族自治州卫生监督所2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州卫生监督所受西双版纳卫生和计划生育委员会的委托对涉及医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚，并在全州范围内依照国家法律、法规行使卫生监督职能的执行机构，履行国家法律、法规赋予卫生部门的各项卫生监督职责。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1．组织拟定卫生监督工作规划，加强内部工作管理，完成培训工作，督促各县市卫生监督机构按照《国家基本公共卫生服务规范（2011）版》要求做好卫生监督协管服务工作。
2．依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒产品卫生、化妆品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健及执业医师、执业护士和传染病防治的日常卫生监督管理工作，监督频次不少于2次，监督覆盖率达100%。
3．认真贯彻落实《行政许可法》、《行政处罚法》，按规定的时限受理、审查、报批各类卫生行政许可、行政处罚相关材料。
4．全面实施卫生标准监督综合考核，提升卫生执法监督水平，按省卫生监督局要求开展随机抽查规范事中事后监管工作。
5．根据省级要求做好本行政区域内食品安全地方标准备案工作，按照有关规定和要求，完成突发公共卫生事件的调查处理。
6．组织开展卫生监督各种专项执法检查，依法打击“两非”行为，开展打击代孕专项行动、组织开展《校园行动》计划监督工作、依法处置医疗纠纷投诉案件、实施计划生育专项整治工作。
7．认真完成全国统一布署的执业医师资格和卫生专业技术资格考试考核任务，完成全州高级职称评推工作，全州基层高职评审工作，全省傣医药中级职称评定工作，同时做好信息报告上报的后期工作。
8．承担州医学会日常工作，组织医疗事故技术鉴定工作。
9．加强政务信息上报工作并积极完成上级交办的各项临时性工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州卫生监督所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州卫生监督所部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人（已纳社保发放）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州卫生监督所部门2017年度收入合计3,391,517.01元。其中：财政拨款收入3,391,517.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加599819.73元，主要原因分析：主要是用于人员经费的收入比上年增加564607.73元，占增加的94.13%、项目经费增加35212元，占增加的5.87%造成。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入当年未发生，与去年持平。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州卫生监督所部门2017年度支出合计3,445,387.01元。其中：基本支出3,090,189.01元，占总支出的89.69%；项目支出355,198.00元，占总支出的10.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比实际支出增加626156.73元，主要原因分析：基本支出如工资福利、公用经费及保障支出与上年同比有所增加，项目的支出同样有一定的增加造成。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,090,189.01元。与上年对比增加了564967.73元，主要原因是2017年工资支出比上年增加426058元，其他社会保障缴费增加43304.87元，机关事业单位基本保险缴费比上年增加242607.6元，商品和服务支出比上年增加9976.76元，对个人和家庭的补助减少230109.5元，其他资本性支出减少7870元；增加和减少属于正常范围，其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.65%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355,198.00元。与上年对比增加61189元，增减原因是1.卫生监督专项支出（各项医学考试考务费及医疗事故鉴定费）与上年相比增加了101494元，增加原因是考试考务相关成本费用及考试人员增加造成。2.重大公共卫生专项与上年相比减少40305元，这是由于按照深化行政执法体制改革相关要求，为加强一线执法力量将执法职能逐年下沉，监督执法专项经费逐年减少导致。
项目具体开支用于开展卫生监督机构专项（各项医学考试考务费及医疗事故鉴定费）支出324340元，重大公共卫生专项监督检查经费30858元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州卫生监督所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,415,747.01元,占本年支出合计的99.14%。与上年对比增加603246.73元，具体为工资福利支出增加711970.47元，日常公用经费增加152055.76元，对个人和家庭的补助减少230109.5元，其他资本性支出减少30670元，增加主要原因有：1.工资福利如基本工资、津贴补贴、其他社会保障费及机关事业单位基本养老保险缴费等整体增加导致；2.日常公用经费中其他交通费用（人员的公务交通补贴）与上年相比增加，主要是因为公务交通补贴自2016年7月开始发放，所以与2017年全年发放月份与2016年发放月份有差异造成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出256,000.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于我单位2017年机关事业单位基本养老保险缴费单位应缴部分的支出242607.6元、聘请长聘人员支付其他社会保障缴费单位应缴部分12852.48元、支付退休人员公用经费（商品和服务支出）540元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,934,612.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%。主要用于我单位2017年在职人员的工资福利支出2157904.25元，长聘人员其他工资福利支出26400元，商品和服务支出744156.1元，对个人和家庭的补助支出3572元，其他资本性支出2580元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出225,134.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于我单位2016年在职人员住房公积金保障支出225134.58元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为59,363.03元，完成预算的98.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为48,776.03元，完成预算的97.55%；公务接待费支出决算为10,587.00元，完成预算的105.87%。我单位2017年“三公”经费实际支出与预算支出总体差异不大，这是由于本单位严格按照“三公”经费只减不增的要求，尽量节约并合理使用经费，其中公务用车购置及运行费支出与预算减少了1223.97元，小于预算数据，这是本单位严格按照相关“三公”经费的要求节约并合理使用资金，而公务接待费超出预算数587元，是因为本单位将2017年度医学考试期间工作人员的工作用餐合并入公务接待费中反映，导致公务接待费用虚增。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加11,549.11元，增长24.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,826.11元，增长19.11%；公务接待费支出决算增加3,723.00元，增长54.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费中有一笔19000元的车子修理费用应为2016年结算，因2016年年底公用经费使用完导致无法结算，本单位2017年才结算所以导致公务用车运行费与上年相比有所增加，公务接待费用与2016年相比增加3723元，我单位严格按照党政机关的公务接待及中央八项规定要求，对公务接待相关事宜进行严格审核控制，并按要求进行接待，接待费用均未超出标准范围，增加的公务接待费用是由于我单位承当的各类医学考试时间跨度拉长，考生人员增加，任务加重，增加了工作餐的接待费用（考试期间的接待费用应反映在其他商品和服务支出中，本单位2016年至2017年均在公务接待费用中反映）导致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48,776.03元，占82.17%；公务接待费支出10,587.00元，占17.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出48,776.03元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出48,776.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展卫生监督执法工作所需车辆燃料费10200元、维修费25830元、过路过桥费2933元、保险费等9813.03元。
3.公务接待费支出10,587.00元。其中：
国内接待费支出10,587.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次541人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医学考试中的工作用餐接待支出共有20个接待批次，累计安排工作用餐499人，共计支出8544元，工作业务接待6个批次，接待人员42人，接待费用支出2043元。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州卫生监督所部门2017年机关运行经费支出421,718.10元，与上年对比增加83106.76元，增加24.54%，这是由于办公费、差旅费等机关运行经费均比上年有所增加导致。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州卫生监督所部门资产总额1,297,040.01元，其中，流动资产78,132.01元，固定资产1,218,908.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少401,390.22元，其中;流动资产减少63,658.22元，固定资产减少337,732.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置车辆2辆，账面原值229000元；报废报损资产38项，账面原值116500元，实现资产处置收入3619.53元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
1,297,040.01 |
78,132.01 |
1,218,908.00 |
0.00 |
397,590.00 |
0.00 |
821,318.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计25,968.00元，其中：货物采购支出4,368.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出21,600.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年本单位对项目预算进行了自评分析，但未在门户网站内进行信息公开。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280014036201111
西双版纳傣族自治州卫生监督所表20180920023930183.xls