西双版纳傣族自治州民族医药研究所2017年度部门决算 公开报告
监督索引号53280014036101000
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州民族医药研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州民族医药研究所概况
一、主要职能
1、单位主要职能。
(1).以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的傣中医医疗技术为患者解除病痛。
（2）.承担傣医傣药史籍的收集、挖掘、翻译、整理、研究和开发的任务。
（3）.做好中医药和西学傣、西学中、西学傣、中学傣医务人员的培训工作。
（4）.抓好傣医专科专病专药的建设，弘扬傣医傣药的传统优势，按照“傣医适宜技术筛选推广项目实施方案”的要求，做好“傣医药适宜技术推广项目”应用培训、指导、监督。
（5）.坚持以“病人为中心，医疗质量第一”的服务宗旨，不断增强我所（院）的综合服务能力。
（6）贯彻以预防为主的方针，大力宣传傣中西医药预防疾病的知识。
2.机构情况。
2017年末，独立编制机构数一个，独立核算机构数一个，与上年独立编制机构数及独立核算机构数一致。
3.机构人员情况。
2017年年末实有人数为 368人，与上年370人相比减少2人，降低率0.54%。其中财政供养人数减少1人，财政供养人数降低率0.38%。
（1）财政供养人员情况：
① 年末在职正式职工人数191人，比上年年末194人减少3人，降低比例为1.55%。主要是调出1人，退休11人，公开招考人员3人，人才引进6人。
② 年末离休 1 人，与去年一致。
③ 退休76人，比上年末66人增加10人，增长率为15.15%，主要是11人达到退休要求报批退休，1人死亡。
（2）其他人员（经费自理）100人,比上年109人减少9人，降低比率为 8.26%，主要是医院对护理人员进行了优化整合，没有执业资格证的人员不予采用。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.在州委、州政府、州卫生局和财政部门的关心支持下, 医院领导班子精诚团结、齐心协力，本年我所(院)取得了较好的社会效益和经济效益，医院开放床位214张， 完成门诊人次100685人次比上年134784人次减少34099人次，减少率25.30%；出院人次5855人次，比上年5889人次，减少34人, 降低率5.77%；医院业务收入63,564,951.77万元比去年56,731,520.46元增加6,833,431.31元,增长率12.05%。
2.承担傣医傣药史籍的收集、挖掘、翻译、整理、研究和开发的历史重任，根据“傣医适宜技术筛选推广项目实施方案”的要求，继续做好“傣医药适宜技术推广项目”应用培训、指导、监督，按照签订的任务书，明确各医疗机构的适宜技术推广项目和具体指标，彰显傣医傣药特色。坚持以“病人为中心，医疗质量第一”的服务宗旨，不断增强我所（院）的综合服务能力。
3.做为二级甲等民族医院，在工作中发挥民族药特色优势、队伍建设、临床科室建设、重点科室建设、民族药管理、民族医护管理、文化建设、预防保健等方面不断规范、完善。
4.按照卫生部的统一部署，进一步加强优质护理工作，夯实护理基础，提升护理服务水平,促进医患和谐，提高患者满意度。
5.继续推进民族医药特色理疗健康服务、傣医传统睡药疗法、傣医药中医药文化科普宣传教育基地的建设工作，不断完善诊疗方案，积极推广治未病、傣医药适宜技术，为傣中医药的发展、传承和带教做基地教育、诊疗、宣传等工作。
6.注重人才队伍建设，获取新知识、新技术，不断提高诊疗水平和管理水平，先后派人员到上海、成都、昆明进行进修、培训。
7.推进对口支援工作，与成都第五人民医院签定“帮扶”协议，并与泰国皇家学院进行对外交流合作。
8.加强傣中医药文化建设，打造傣医药文化精品工程。
9.2017年8月26日，我院顺利完成取消药品加成及医疗服务价格调整工作，力求逐步建立起维护公益性、调动积极性的公立医院运行新机制，切实能够缓解群众看病贵、看病难的现状，有利于人民群众的利益。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2017年末实有人员编制194人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制194人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员191人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人（决算数据中未含退休人员数）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2017年度收入合计79,784,878.77元。其中：财政拨款收入16,219,927.00元，占总收入的20.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入60,309,042.26元，占总收入的75.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,255,909.51元，占总收入的4.08%。2017年总收入比上年85,594,302.51减少5,809,423.74元，降低率6.79%；其中2017年财政拨款收入16,219,927.00元比上年28,862,782.05元减少12,642,855.05元,率43.80%，主要是因为中央、省级对中医药事业发展的项目经费较上年减少。2017年医疗收入60,042,742.26元比上年53,811,094.69元增加6,231,647.57元，增长率为11.58%，主要是在院领导的正确领导下，医院的条件改善，硬件设施增加，就医环境好转，医生护士服务水平提高，服务质量良好，加大对医院宣传,住院病人增加，门诊体检病人增加等综合因素，使医院的医疗业务收入增加。2017年科研收入266,300.00元比上年131,540.00元增加134,760.00元，增长率102.45%，主要是①云南省科技厅转入创新人才经费24,000.00元；②州民宗局转入傣医药传统文化传承、保护与推广-咱雅（托擦药物疗法）项目经费50,000.00元；③省中医院转入标本室建设经费85,900.00元，云南中医学院临床基地建设评估奖金50,000.00元；④市卫计委转入景洪市乡村医生中傣医适宜技术培训经费56,400.00元。2017年其他收入3,255,909.51元比上年2,788,885.77元增加467,023.74元,增长率16.75%，主要是收到学生培训收入53,740.00元，财产物资盘盈收入163,912.08元，与版纳药业合作的联合工作经费等2,919,116.92元。主要因为培训收入及版纳药业公司等的合作经费增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2017年度支出合计90,722,855.32元。其中：基本支出75,961,993.53元，占总支出的83.73%；项目支出14,760,861.79元，占总支出的16.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年基本支出75,961,993.53元比2016年60,708,201.31元增加15,253,792.22元，增长率25.13%。主要是人员经费支出32,478,101.87元，占基本支出42.75%；其中财政基本补助支出600万元，占人员经费支出18.47%;用于离退休人员工资、在职在编人员工资、合同制人员工资、住房公积金、奖励金、社会保障费等。日常公用经费35,435,062.66元，占基本支出46.65%，主要用于单位正常的办公费、差旅费、培训费、接待费、专用材料及零星的其他商品和服务支出、固定资产折旧费、对个人和家庭补助费等。2017年购入的卫生材料、药品以及其他材料较上年增加，同时购入了四维彩色多普勒超声诊断仪3,258,000.00元,内镜清洗设备260,000.00元，过氧化氢低温等离子体灭菌器317,000.00元等大型设备，使固定资产折旧费增加，导致了日常公用经费较上年增加以致于基本支出较上年增加。2017年项目支出14,760,861.79元比上年4,640,547.65元增加10,120,314.14元，增长率218.08%，主要是因为各课题经费到位，工作开展有序，跟上计划进度，加强专项资金管理，加快资金使用，加快课题的研究性、实践性、临床性相结合的模式，提高了专项资金的完成率。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州民族医药研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75,961,993.53元，比2016年60,708,201.31元增加15,253,792.22元，增长率25.13%。2017年人员工资调整、补发年终奖励性工资等增加，人员培训、差旅费用及其他的管理费用增加，消耗的卫生材料、药品以及其他材料较上年增加、固定资产折旧费增加，导致了日常公用经费较上年增加以致于基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.65%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州民族医药研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,760,861.79元，比上年4,640,547.65元增加10,120,314.14元，增长率218.08%，主要是因为各课题经费到位，工作开展有序，跟上计划进度，加强专项资金管理，加快资金使用，加快课题的研究性、实践性、临床性相结合的模式，提高了专项资金的完成率。具体项目开支情况：1.主要使用上年财政结转13,694,001.07元，分别是：科研中心建设经费12,887,808.98元、重大公共卫生考核专项资金798.00元、2015年卫生人才培养经费2,950.00元、2016年卫生人才培养经费9,614.00元、2016年公共卫生服务考核经费3,106.00元、2016年健康养生项目经费5,000.00元、中医药公共卫生中央专项补助资金30,000.00元、2016年卫生计生事业发展专项对下转移补助资金297,463.98元、傣医药文化建设补助经费49,920.00元、傣医药中医药文化科普宣传教育基地建设经费407,340.11元。2.本年财政项目支出487,311.83元，分别是：2017年重大公共卫生专项-健康素养2,650.00元、傣医药传统睡药疗法非遗记录20,000.00元、傣药哈宾抗肝细胞8,000.00元、2017年公立医院改革补助资金408,488.63元、慢性病防治预防3,815.00元、2017年卫生计生对下转移支付中医药发展补助经费38,998.20元、健康养生州傣医医院傣医药文化展示中心和傣药园建设项目经费5,360.00元。3.科研项目支出579,548.89元，主要是用于科研项目正常工作经费支出、研究合作经费支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22,840,239.90元,占本年支出合计的25.18%。比上年12,052,556.98元增加了10,787,682.92元,增长率89.51%。主要是因为项目支出增加，2017年项目支出14,760,861.79元，比上年4,640,547.65元增加10,120,314.14元，增长率218.08%，主要是因为各课题经费到位，工作开展有序，跟上计划进度，加强专项资金管理，加快资金使用，加快课题的研究性、实践性、临床性相结合的模式，提高了专项资金的完成率。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于傣医药宣传相关工作。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出8,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于傣药哈宾抗肝细胞纤维化的研究。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出93,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要是财政对工伤保险基金的补助41543.99元；财政对生育保险基金的补助51,930.01元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出22,718,765.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.47%。主要用于中医（民族）医院18,887,808.98元；其他公立医院支出408,488.63元；重大公共卫生专项支出24,118.00元；其他公共卫生支出3,815.00元；中医（民族医）药专项377,383.98元；其他中医药支出44,358.20元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,300.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位主要使用自有资金支出，未使用财政资金。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少16,312.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出当年未发生，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少6,300.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少10,012.00元，下降100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位财政未配套公用经费，三公经费主要使用自有资金支出，未使用财政资金。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门资产总额66,533,311.76元，其中，流动资产40,080,280.12元，固定资产21,965,991.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,787,873.33元，无形资产1,699,166.42元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156,780.92元，其中;流动资产减少1,264,555.00元，固定资产减少2,640,099.13元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程增加2,287,873.33元，无形资产增加1,459,999.88元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
||||
| 小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
1 |
66,533,311.76 |
40,080,280.12 |
52,317,055.04 |
4,763,009.80 |
114,800.00 |
21,795,000.00 |
25,644,245.24 |
30,351,063.15 |
0.00 |
2,787,873.33 |
2,062,800.00 |
363,633.58 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出合计3,427,197.00元，其中：货物采购支出3,427,197.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年，为了提高财政资金使用效益，我单位对3个重点项目通过收集项目资料在项目目标、项目计划、项目管理以及基本建设项目支出预算四个方面进行了预算绩效自评。（分别是：1.中医药传承创新工程项目-云南省西双版纳傣族自治州傣医医院项目74分；2.公立医院改革取消药品加成补助经费项目72分；3.基于医院制剂基础傣医传统经方雅拢牛哈占波（傣肾宁）胶囊治疗肾功能损伤的临床前预研究与临床前研究项目60分）严格依据相关的法律、法规、政策的要求，制定规范的内控制度以及健全的财务制度，按照计划适时完成项目绩效指标。通过预算绩效自评，更加了解项目的执行情况，能够更好地制定下一步发展计划与方向，使项目能够高质量高效率结题。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
西双版纳傣族自治州民族医药研究所
西双版纳傣族自治州傣医医院
二0一八年九月十七日
监督索引号53280014036101111
西双版纳傣族自治州民族医药研究所表20180917103915447.xls