关于西双版纳州卫生和计划生育委员会2018年部门预算编制的说明

关于西双版纳州卫生和计划生育委员会

2018年部门预算编制的说明

第一部分 西双版纳州卫生和计划生育委员会

部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分 2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州卫生和计划生育委员会2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]30号）的相关要求，现将西双版纳州西双版纳州卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开如下：

第一部分 西双版纳州卫生和计划生育委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中傣医事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展中长期规划；协助推进医药卫生体制改革；统筹规划与协调全州卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（二）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，负责传染病的防治监督，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责组织实施基本药物制度，根据国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施，会同有关部门提出基本药物目录内药品在我州生产的鼓励扶持政策，并提出基本药物价格政策的建议。

（五）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务价格政策建议。

（六）组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施，指导开展相关监测、调查、评估和监督，组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作，负责承担州、县卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。

（七）负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议，拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作；负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作；促进中傣药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。

（八）负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（九）贯彻落实国家、省、州生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；指导西双版纳州计划生育协会的业务工作。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研攻关项目；会同有关部门制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订我州卫生计生人才发展规划，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家和云南省的标准，建立完善住院医师和全科医师规范化培训制度。

（十四）指导完善卫生计生综合监督执法体系建设，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设；根据国家和省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与周边国家和地区的交流与合作。

（十六）负责州内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担西双版纳州干部保健委员会、西双版纳州爱国卫生运动委员会、西双版纳州防治艾滋病工作委员会、西双版纳州无偿献血工作领导小组、西双版纳州地方病防治工作领导小组、西双版纳州鼠害联防工作领导小组、西双版纳州傣医药（中医药）工作领导小组、西双版纳州计划生育领导小组等的办公室日常工作。

（十七）承办西双版纳州人民政府交办的其它事项。

二、西双版纳州卫生和计划生育委员会机构设置情况

根据上述职责，西双版纳州卫生和计划生育委员会机关设12个内设机构，主要为：

（一）办公室

负责机关日常工作的综合协调与督办；承办委党组会、主任办公会和委务会议决定的各项事宜；组织综合性调研和起草重要文稿；负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、来信来访、公务接待等行政事务和后勤保障工作；负责建议提案办理；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责政务公开、新闻和信息发布工作；制定并督促机关工作制度的执行；负责工青妇、综治维稳、消防安全等工作。组织协调开展卫生计生工作领域的国际国内交流合作。

（二）政策法规科

组织拟订相关卫生计生政策和办法措施，承担行政复议和行政应诉工作；指导卫生计生系统法制宣传教育；指导、监督有关行政执法工作；承担本部门行政审批制度改革及职能转变工作；参与贯彻落实深化医药卫生体制改革方针、政策工作，承担组织推进公立医院改革，拟订公立医院绩效评价和考核制度；贯彻落实国家和省的药物政策及基本药物制度；拟订我州基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出基本药物目录内药品在我州生产的鼓励扶持政策，提出医药卫生体制改革和基本药物价格政策的建议；承担医疗机构发布的医疗广告审查；推进“12320”卫生热线及“12356”计生热线建设工作。组织开展食品安全监测、风险评估和交流。承担卫生行政处罚的事前审查、事后监督；督办重大医疗卫生违法案件。牵头组织协调对各项工作目标责任进行考核。

（三）疾病预防控制与卫生应急科（西双版纳州爱国卫生运动委员会办公室）

拟订重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息工作，承担公共卫生的疾病防控职责。拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施，指导和推进卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作，协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作，组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担州爱国卫生运动委员会办公室、州鼠害联防工作领导小组办公室和州地方病防治工作领导小组办公室的具体工作。

（四）医政医管科（西双版纳州干部保健委员会办公室）

拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全、采供血机构管理等有关规范并组织实施；承担建立医疗机构医疗服务、医疗质量评价和监督体系的有关工作；组织落实医务人员执业标准和规范；负责监督医疗机构及医疗服务质量管理；指导医院药事、医院感染控制、医疗急救体系建设、医学检验等有关工作；拟订公立医院运行监管制度。组织开展医院等级评审、医疗质量、医疗安全、医疗服务监督、评价工作；组织开展独生子女病残儿鉴定工作；负责重要会议、重大活动、重要贵宾和老干部的医疗安排及救治工作；承担州干部保健委员会办公室具体工作，做好州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作。

（五）基层卫生科（西双版纳州新型农村合作医疗办公室）

组织实施农村卫生和社区卫生政策、规划、措施，指导推进基层卫生计生服务体系建设和乡村医生管理工作，监督指导基层卫生计生政策的落实；承担新型农村合作医疗工作，拟订相关政策、规划并组织实施。统筹卫生基本公共卫生服务工作。负责卫生计生基础设施建设项目管理工作，推进基层计划生育服务网络建设。

（六）妇幼健康服务科

组织实施妇幼卫生计生技术服务政策、规划、技术标准和规范；承担公共卫生的妇幼健康职责；推进妇幼卫生计生技术服务体系建设指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；依法规范计划生育药具管理工作；指导、检查、督促节育手术并发症的预防、鉴定和治疗；指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作，组织开展孕前优生健康检查。

（七）计划生育家庭发展科

研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，执行计划生育奖励扶助政策；承担出生人口性别比综合治理工作。负责指导和督促基层加强计划生育基础管理、服务工作。负责计划生育优质服务先进单位推荐工作。

（八）流动人口计生服务管理科（西双版纳州计划生育领导小组办公室）

拟订流动人口计划生育服务管理工作规划；执行流动人口计划生育服务管理政策；推动流动人口计划生育基本公共服务均等化政策的落实；指导基层建立流动人口卫生计生信息共享及公共服务工作机制；承担计生统计工作，参与人口基础信息库建设。监督落实计划生育一票否决制。承担州计划生育领导小组办公室、州计划生育协会的日常工作。

（九）中傣医管理科

拟定中医药、傣医药事业发展规划，负责中傣医的医疗、教学、科研和预防、保健、康复、护理、临床用药等监督管理工作；负责中傣医药人才培养工作；负责实施中傣医药科研计划，推进中傣医药适宜技术推广应用和传播；负责中傣医药传承与发展，提高中傣药资源的保护、开发和合理利用；指导和协调中傣医药对外交流与技术合作。负责中傣医药机构及人员的准入和监督管理；指导其他医疗机构开展中傣医药业务工作，加强中傣医药特色优势和服务能力建设，以及中傣医药参与农村卫生、社区卫生服务工作。

（十）防治艾滋病科

拟订艾滋病防治工作相关政策规划并组织实施；负责艾滋病防治工作的需求评估、预算编制和计划安排，下达艾滋病防治经费使用方案，负责组织协调、督查指导、评估考核工作，联络和接待接洽有关部门、机构和组织；负责艾滋病防治工作的信息编制和发布；负责防治艾滋病的国际交流合作及相关涉外事务，接待来访、洽谈、引进有关对外合作项目并组织实施和监督管理；负责收集、整理国外有关信息，配置和整合外来资源，总结交流推广成功经验；承担西双版纳州防治艾滋病工作委员会办公室的具体工作。

（十一）人事科教科

拟订卫生计生人才发展规划和政策并指导实施；承担机关和直属事业单位人事、工资管理、机构编制和队伍建设等工作；负责老干部工作；按各类卫生计生专业技术人员资格标准负责考评、推荐上报评审工作；组织指导卫生管理干部培训工作。拟订卫生计生科技发展规划和相关政策并组织实施；指导医疗卫生方面的技术推广和科技普及工作；负责实验室生物安全监督管理；参与拟订医学教育发展规划，协同指导医学院校医学教育，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作，贯彻落实国家和省住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度；组织指导卫生计生专业技术人员岗位培训工作；组织开展卫生计生学科建设和人才培养工作；牵头组织卫生计生信息化建设工作。

（十二）规划财务科

负责拟订卫生计生事业中长期发展规划，指导县（市）卫生计生规划的编制和实施，推动区域卫生计生规划工作；统筹规划与协调全州卫生计生资源配置，指导卫生计生公共服务体系建设；负责审核申报配置大型医用装备和设备；根据有关政策，组织拟订我州卫生计生装备管理办法、标准相关规范；负责卫生统计工作；承担相关的预算单位预决算、财务、资产管理、内部审计和绩效评估等工作；提出卫生计生医疗服务价格等政策建议；指导、监督卫生计生相关经费的管理使用；组织实施卫生计生科技发展规划、政策以及相关科研项目、新技术评估管理。负责卫生计生基础设施建设项目管理。

三、重点工作概述

卫生与健康事业事关人民群众健康、关系千家万户幸福，加快推进健康西双版纳建设是我们的重大历史使命，是各级政府的重大政治责任

2月3日，罗红江州长在州第十三届人民代表大会第三次会议上所做的政府工作报告中对2018年的工作部署提到了：坚持医疗是民生之需，加快建设健康西双版纳，进一步完善诊疗体系，加强与省级和发达地区的医疗合作，积极推进医养结合工作，做好预防和控制登革热等传染病工作。

做好2018年卫生计生工作，要全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代卫生与健康工作方针，围绕“实施健康中国战略”各项新要求，以推进健康西双版纳建设、促进人口均衡发展为主线，持续深化医药卫生体制改革，加快建立基本医疗卫生制度，提升医疗卫生服务质量，预防控制重大疾病，优化生育全程服务管理，全力攻坚健康扶贫，全面提升卫生计生治理能力，充分调动卫生计生人员积极性创造性，进一步增强人民群众获得感，奋力推进健康西双版纳建设取得新成效。

（一）牢牢把握健康西双版纳建设的总目标

人民群众对健康幸福的追求就是我们的奋斗目标。着眼于“两个一百年”奋斗目标，加快健康西双版纳建设，就要切实贯彻落实好《中共西双版纳州委西双版纳州人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的实施意见》（西发〔2017〕19号）和中共西双版纳州委西双版纳州人民政府关于印发《“健康西双版纳2030”规划纲要》（西发〔2017〕25号）提出的战略目标，加足马力、大干快上。具体目标是：到2020年，全州人均期望寿命力争达到77.2岁，孕产妇死亡率、婴儿死亡率低于25/10万、10‰，传染病发病率稳定控制在全省平均水平以下，全州实现第一个目标跨越；到2030年，人均期望寿命提高到79岁以上，主要健康指标达到、部分指标优于全省平均水平，实现第二个目标跨越。

（二）紧紧聚焦健康西双版纳建设的重点任务

全州各级各部门要紧扣普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业这条主线，推动我州卫生与健康事业再上新台阶。

1.着力补齐短板，实施“六项工程”。目前，我州卫生与健康事业最大短板是在基层特别是农村和贫困地区。补齐医疗卫生短板，重点实施六项工程：

第一，实施基本医疗服务体系建设工程。每个县市建好1—2所县级公立医院，每个乡镇办好1所标准化乡镇卫生院，每个行政村办好1所标准化村卫生室。一是加强项目前期工作。各级卫生计生主管部门要加强项目前期工作指导服务，争取我州一批重大项目纳入国家省专项规划；抓住“十三五”规划中期评估调整机遇期，提前启动实施“十三五”规划后期实施项目，如教育卫生补短板项目、实施县级中心医院提质达标晋级行动计划，确保今年内全面开工。二是扎实推进重点项目建设。2018年，重点要实施好列入全省卫生补短板西双版纳农垦医院等建设项目、州医院门诊医技楼、勐海县医院内科综合楼建设项目，采取更加有力的措施，确保项目顺利推进。三是强化预算资金管理。按照财政支出进度要求，支出预算6月底前下达60%以上，9月底前下达80%以上，11月底前全部下达完毕，确保预算资金及时到位；同时不断完善预算资金管理使用办法，确保资金及时有效使用，真正发挥作用。

第二，实施医疗服务能力提升工程。加强二级以上医疗机构急诊和重症学科建设，提升儿科、精神卫生、康复、老年医学、临终关怀、孕产妇和新生儿急救能力建设，提升危急重症救治能力。落实相关配套政策和实施细则，夯实民营医院发展基础，增强民营医院发展积极性，壮大民营医院发展力量，鼓励社会举办检验、消毒供应、血透、影像等专业中心，严格行政审批，引导向高端服务，技术领先方向发展。

第二、实施公共卫生能力提升工程。加强重大疾病防控能力建设，加大登革热防控力度，确保传染病发病率控制在较低水平。我州登革热防控工作已经进入第五个年头，由于地理位置，气候环境条件因素，全州登革热防控工作将成为常态。各级各部门要提早谋划和部署，做到资金、人员、措施、责任、领导五到位；对重点地区、重点人群重点防治，出入境检疫检验部门要强化入境人员发热情况监测，各级医疗机构、民营医院和个体诊所对发热门诊病人的监测检测，做到早发现、早隔离、早治疗。扎实推进第四轮防治艾滋病人民战争，力争到2020年实现艾滋病防治检测发现率、抗病毒治疗覆盖率、治疗病人病毒抑制率“三个90%”和消除母婴传播、血液传播 “两个消除”目标。

第四，实施中傣医药振兴工程。坚持中西医并重，推动中傣医药和西医药相互补充、协调发展。充分发挥中傣医药在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用、在疾病康复中的核心作用。

第五，实施健康扶贫工程。继续抓好《西双版纳州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施意见》各项措施的落实，通过建立完善基本医疗、大病保险、医疗救助、兜底保障“四重保障”措施，实施大病集中救治一批、重病兜底保障一批、慢病签约服务管理一批“三个一批”行动计划和“三个一”工程，实现“九个确保”。贫困地区医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升，实现大病基本不出县，建档立卡贫困人口个人就医费用负担大幅减轻，因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。

第六，实施人口均衡发展工程。继续改革完善计划生育服务管理。稳定计划生育工作队伍，加强基层基础工作，综合治理出生人口性别比，推进流动人口卫生计生基本公共服务均等化，认真落实各项计划生育奖励优惠和特殊家庭扶助关怀政策。全面落实两孩政策，坚持目标管理责任制。认真实施关爱妇女儿童健康行动计划，以妇幼健康优质服务示范工程创建为抓手，加快妇幼健康基础设施建设。

2.着力深化医改，完善“五项制度”。一要建立科学合理的分级诊疗制度。进一步提升基层承接多发病、常见病和康复治疗的能力，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗体系。鼓励支持州级三级医院与下级医院、基层医疗卫生机构组建医联体，大力推广紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理模式。建立完善以家庭医生为主体的团队签约服务机制。提高基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例。二要建立科学有效的现代医院管理制度。政府主要履行好举办公立医院的投入保障责任，管好方向、管好规划、管好医院公益性。各级各类医院要制定章程，健全决策、管理等制度，提升医疗质量和医疗安全，开展便民惠民服务，持续改善医疗服务。要继续深化公立医院综合改革，着力推进体制机制创新；实施好公立医院薪酬制度改革试点工作；三级、二级医院完成医院章程制定。三要建立高效运行的全民医疗保障制度。医保改革是“三医联动”的“引擎”，要在管理体制和运行机制改革上下功夫。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，加强制度间衔接。实现群众异地就医基本医保直接结算。逐步在公立医院推行按病种付费为主的复合型付费方式改革，同步推进临床路径管理，严控医疗费用不合理增长。支持商业保险机构参与基本医保经办服务。四要建立规范有序的药品供应保障制度。巩固完善基本药物制度，提高各级医疗机构基药使用占比。执行公立医院药品、耗材、大型医用设备集中采购机制，促进药品价格合理形成。深化药品流通体制改革，推行“两票制”，降低药品虚高价格。采取措施保障基层和偏远、交通不便地区药品供应。五要建立严格规范的综合监管制度。医疗卫生行业攸关人民生命安全，任何时候都必须严格依法监管。要健全医药卫生法律法规和标准，完善政府监管主导，第三方参与、医疗卫生机构自我约束和社会监督为补充的多元化综合监管体系。要强化医务人员法治意识，提高依法执业水平。

3.着力人才强卫，实施“五项计划”。一是实施基础人才培养计划。加强与省内医学院校的沟通，积极动员高中毕业生报考医学院校，5年内招录本（专）科订单定向免费医学生250人。二是实施医师培训计划，到2020年，培养培训全科医生100名。三是实施高层次人才培养计划。到2020年选拔10名领军人才、10名学科带头人、15名后备人才进行重点培养，培养5名老中医学术传承人。四是实施傣医人才培养计划，培训基层中傣医药人才750名。以师带徒分级培训中傣医医师10名，培训中傣医临床技术骨干20名。五是实施拴心留人计划和人才引进工作。加大医疗卫生人才到基层工作政策倾斜力度，对到基层服务的卫生人才给予特殊优惠政策，调动基层医务人员积极性。开展医师多点执业，探索引进“候鸟”医生自原生活地区到当地执业，为“候鸟”老人提供更优质的医疗服务。六是不断完善编外人员管理工作。规范编外人员管理，保障单位工作的正常进行和保护劳动者的合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，要规范编外人员的进入。单位因工作需要确需使用编外人员的，应当申报使用计划并制定使用方案和管理办法，经批准后按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，在各级卫生计生行政部门的指导下组织实施公开招聘。要规范编外人员的日常管理。加强合同管理，制定日常管理和考核规定，建立编外人员退出机制。

4.着力发展健康产业，丰富健康产品供给。加快实施《“健康西双版纳2030”规划纲要》，着力发展健康食品产业，实现“吃”在西双版纳，深入推进绿特食品精深加工，大力开发绿色生态食品，促进精深加工，提高农产品加工转化率。鼓励开发民族食疗食补养生产品，积极开发方便健康食品，积极推动西双版纳健康食品“走出去”，为耕者谋利、为食者造福。着力发展健康旅游产业，实现“游”在西双版纳。挖掘优良生态“醉氧”“洗肺”的潜质，借助傣医傣药“养生”“康体”的特效，盯准高端人群、高端市场，促进健康养生与旅游深度融合，打造医疗和康体旅游。着力发展健康养老产业，实现“住”在西双版纳。以被列入第二批国家级医养结合试点单位为契机，抢占市场先机，推进医养对接，积极培育健康养老新业态。建立更加完善的政策支持体系，建立更加人性化的服务管理体系，建立更高水平的医疗服务体系，为到西双版纳过冬的“候鸟”老年人送去物质关怀和精神慰藉。着力发展傣药南药产业，实现“养”在西双版纳。立足优势，发挥特色，激发潜力，形成步调一致、相互协作、齐心协力抓傣药南药产业的格局。建好傣药南药原料、科研、产业化、人才基地，提高知名度，加快西双版纳保健品园区建设和傣医药康体养生、未病先治的市场化应用。

5.着力提升质量，营造良好健康环境。一要继续推进提升城乡人居环境行动计划。进一步加大城乡和村庄环境综合整治力度，深入开展爱国卫生运动，推进创卫工作进程，完成农村水质监测、环境卫生监测等工作任务。二要提高公共健康安全治理水平。健全食品药品安全监管体系，加强食品安全知识普及和中毒救治。加强职业健康防护和监管，落实职业病防治主体责任。加强儿童、青少年和老年人等重点人群的伤害预防与干预。三是大力推进全民健康素养促进行动。建立健全健康教育机构和网络，大力推进全民健康素养促进行动。强化个人健康责任，深入推进全民健康生活方式行动，养成健康生活习惯，提高群众健康意识和防护能力。四是继续实施好从业人员健康体检工作。去年12月19日，国家卫计委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发【2017】61号）的要求，提出按“科学布局，方便群众”的原则，将预防性体检工作逐步过度到有符合条件的医疗机构承担。下一步，请州卫计委、州食药监局共同配合出台措施，有序规范和引导从业人员健康检查工作。

（三）坚持全面从严治党，深入推进医疗卫生系统党风廉政建设

新时代卫生工作要有新气象新作为，离不开一支政治可靠、技术过硬本领高强的医疗卫生队伍。我们要将全面从严治党要求落实到队伍建设各方面。一是增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是要落实全面从严治党要求，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强各级各类医疗卫生机构党的建设。深刻汲取近年来医疗卫生领域严重腐败案件教训，发挥州纪委驻州卫生计生委纪检组探头作用，加强全系统党风廉政建设，加大医药购销领域商业贿赂查处力度。要加强卫生计生安全生产工作，全面落实安全生产责任，坚决防范安全生产事故发生。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

西双版纳州卫生和计划生育委员会2018年部门预算的指导思想为：2018 年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实州委、州政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展，社会和谐稳定。

（二）基本原则：集中财力，保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局，切实把相对分散的财力科学集中起来，精准投入；预算安排聚焦州委、州政府的中心工作和重点任务，分清轻重缓急，着力保障和改革民生，着力保障州委、州政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出支持项目。

（三）编制方法：

细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类

改革有关要求，各项预算支出按功能分类细到到项级科目，分别

按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、

编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财

政资源。

讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公

经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成

本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运

用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算

的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

（四）总体思路。根据《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级预算单位基层信息管理暂行办法》的有关规定，我单位坚持依法理财，厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，紧紧围绕部门履职，不断加强财务监督，提高预算管理水平，促进单位财务管理，在州财政大力指导和帮助下，严格按照部门预算编制要求，圆满完成了2017年

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；在职人员编制32人，其中：行政编制 28人，事业编制4人。在职实有32人，其中：财政全供养32人。

离退休人员 18人，其中：离休 2人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年西双版纳州卫生和计划生育委员会财务总收入562.05万元，其中：财政拨款收入562.05万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年西双版纳州卫生和计划生育委员会财政拨款收入562.05万元，其中:本年收入562.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.05万元（本级财力562.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出562.05万元，其中：基本支出562.05万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列社会保障和就业支出1.53万元、医疗卫生与计划生育支出560.52万元，主要反映医疗卫生与计生生育项目工作开展所需经费的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出562.05万元。财政拨款安排支出562.05万元，其中：基本支出562.05万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.53万元、主要用于归口管理行政单位的离退休人元费用支出

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行560.52万元，主要反映医疗卫生与计生生育项目工作开展所需经费的支出，包括人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工作福利支出485.23万元，（其中：基本支出485.23万元，项目支出0万元）

商品好服务支出75.88万元；（其中：基本支出75.88万元，项目支出0万元）

对个人和家庭补助支出0.94万元，（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出

西双版纳州卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算当年拨款562.05万元，比2017年预算数减少233.65万元，下降29.37%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、208（类）05（款）01（项）2018年预算数为1.53万元，比2017年预算数增加0.73万元，增长91.25%。

2、210（类）01（款）01（项）2018年预算数为560.52万元，比2017年预算数增加186.81万元，增长49.87%。主要原因是：部门预算为确保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出有比去年增大。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：卫生计生事业发展专项资金，金额1275.33万元，主要用于危重孕产妇和重新生儿、儿童抢救、农村妇女两癌检查、妇女常见病检查、贫困地区儿童营养改善、妇幼健康服务能力提升、出生缺陷预防工程、计划生育手术、医养结合试点、疾病预防控制、公立医院综合改革、鼠疫联防、不明原因肺炎及人禽流感、不原因猝死、重点地区流动人口计划生育、全科医生特岗、中医药发展、重点地区艾滋病综合防治、卫生高层次人才培养、农村订单定向医学生免费培养、住院医师规范化培训、助理全科医生培训、青春健康教育、计生基层群众自治示范、村级计生宣传员生活补贴等项目支出。

（二）与中央配套事项

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务756.6万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目省级配套经费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院748.74万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改补助。

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1305.48万元，主要用于计划生育家庭奖励专项经费。

六、政府采购预算情况

2018年西双版纳州卫生和计划生育委员会未编制采购预算。比2017年减少1.7万元，下降100%，减少的主要原因是2018年未做基本支出预算采购，2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目支出未能在年初部门预算中反映，因此项目采购也未能在预算中反映。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障西双版纳州卫生和计划生育委员会机构正常运转的日常支出562.05万元（其中：职工工资福利支485.23万元，占比86.34%；对个人和家庭的补助0.94万元，占比0.17%；商品和服务支出75.88万元，占比13.5%）。2018年基本支出预算数较2017年基本支出年初预算批复数374.51万元，增加187.54万元，增幅50.08% ，主要增长原因：基本支出核定标准提高；政策性增资；在职是有人员变动导致工资福利性支出增加；人均工资标准增长。

（二）项目支出情况

2018年用于保障西双版纳州卫生和计划生育委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比减少了100%，增减变化的原因主要是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳州卫生和计划生育委员会2018年机关运行经费是562.05万元，比上年减少182.82万元，下降24.55%，减少的主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出未纳入预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款370.36万元；纳入绩效评价试点的项目8个，涉及一般公共预算拨款370.36万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公经费情况

西双版纳州卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排30万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费20万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年西双版纳州卫生和计生委部门根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2017年减少5万元，下降100%，主要是由于出国项目工作减少。减变化的原因主要是2018年出国项目没有安排。

二、公务用车购置及运行费

2018年卫生和计生委部门安排公务用车购置及运行费10万元，其中：购置费0万元，与2017年持平；运行费10万元，比2017年减少3万元，下降23%，主要用于保障我州卫生应急工作主要用于保障我州卫生应急、传染病、地方病及艾滋病防控、基本公共卫生服务、医疗卫生机构及人员管理、农村卫生、食品卫生监督执法、中医药卫生、计划生育宣传检查及调研等，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

本年车辆运行费比上年减少的原因为：本年根据政府车改要求，调整本部门车辆，原有车辆减少了4辆，同时严格执行党中央国务院八项规定，严格纪律，严禁公车私用，做到了运行费比预算有所下降

三、公务接待费

2018年卫生和计生委部门安排公务接待费预算20万元，比2017年减少3万元，下降15%，全州医疗卫生工作疾病预防，基本公共卫生及卫生事业规划发展督导检查工作及国家、省部委及州级内外相关部门卫生工作交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作、以及参加各级部门组织会议、活动接待工作等产生的费用。

2018年卫生和计生委公务接待费比上年减少了3万元，下降了15%，主要原因为本年严格执行党中央国务院八项规定，严格财经纪律，厉行节约，做到了比预算有所下降。

第三部分 2018年部门预算表

附表：

1、6-1 部门财务收支总体情况表

2、6-2 部门收入总体情况表

3、6-3 部门支出总体情况表

4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6 部门基本支出情况表