西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2016年度部门决算公开报告

第一部分  西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

 

  第一部分  西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会概况
    一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中傣医事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展中长期规划；协助推进医药卫生体制改革；统筹规划与协调全州卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（二）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，负责传染病的防治监督，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责组织实施基本药物制度，根据国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施，会同有关部门提出基本药物目录内药品在我州生产的鼓励扶持政策，并提出基本药物价格政策的建议。

（五）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务价格政策建议。

（六）组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施，指导开展相关监测、调查、评估和监督，组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作，负责承担州、县卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。

（七）负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议，拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作；负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作；促进中傣药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。

（八）负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（九）贯彻落实国家、省、州生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；指导西双版纳州计划生育协会的业务工作。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研攻关项目；会同有关部门制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订我州卫生计生人才发展规划，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家和云南省的标准，建立完善住院医师和全科医师规范化培训制度。

（十四）指导完善卫生计生综合监督执法体系建设，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设；根据国家和省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与周边国家和地区的交流与合作。

（十六）负责州内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担西双版纳州干部保健委员会、西双版纳州爱国卫生运动委员会、西双版纳州防治艾滋病工作委员会、西双版纳州无偿献血工作领导小组、西双版纳州地方病防治工作领导小组、西双版纳州鼠害联防工作领导小组、西双版纳州傣医药（中医药）工作领导小组、西双版纳州计划生育领导小组等的办公室日常工作。

（十七）承办西双版纳州人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

西双版纳州卫生和计划生育委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；2016年末实有人员编制32人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制 3人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在 编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员2人 （含参公管理事业人员2人）。
   离退休人员18人。其中：离休2人，退休16人，现均纳入社保。
   实有车辆编制6 辆，在编实有车辆6辆。

 

 第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件表）

 

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2016年度收入合计8,018,495.68 元。其中：财政拨款收入 7,405,394.86元，占总收入的92.35%;其他收入613,100.82元，占 总收入的7.65%。2016年总收入8,018,495.68元与2015年的7,518,271.34元。增500,224.34元，增长率为6.65%，其中： 2016年财政拨款比上年151,825.37元，增长率为2.09%，其他收入613,100.82元，比2015年264,701.85元增长了348,398.97元，增长率为131.62%,

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2016年度支出合计8,237,917.21元。其中：基本支出 5,408,155.70元，占总支出的65.65％； 项目支出2,829,761.51元，占总支出的 34.35％；

2016年总支出比2015为总支出减少了73.21万元，减少率为8.16%，其中：基本支出的540.82万元比2015年400.11增加了140.71万元，增长率为35.17%，项目支出282.98万元比2015年496.49万元减少了213.51万元，减少率为43.05%

主要原因分析：收入支出与上年对比出现的差异主要为，卫计委收入主要为财政补助收入，2016年州卫生局与州计生委合署办公，基本支出人员经费、公用经费支出增加，项目经费调整减少，支出减少。

（一）基本支出情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2016年度用于保障卫生局机关机构正常运转的日常支出608,575.14元。与2015上年27.26万元增加33.60万元,日常经费支出增加原因为原州卫生局与原州计生委合署办公，人员增加，机构日常运转经费保障，经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.1％。

（二）项目支出情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2016年度用于保障州卫计委本级机构为完成卫生事业发展目标，用于专项业务经费支出2,829,761.51元。与2015年496.89万元减少了213.91万元，减少率为43.05%，减少主要原因为2016年下达项目经费减少。

项目具体开支用于开展医疗卫生与计划生育管理事务230,772.10

元，  其他基层医疗卫生机构人才培养支出604700元，公共卫生疾病预防，艾滋病防治，妇幼健康综合管理，基本公共卫生考核检查，基本药物督导监督等工作经费支出1069421.54元，突发公共卫生事件应急处置，登革热防控先天性心脏病筛查复检等支出12,344.92元，妇幼卫生健康计划工程综合管理培训督导2,913.40元，计划生育事务187106.95元，公立医院改革支出143361.6元，其他国家卫计委安排中老边境联防联控艾滋病项目支出578,541.00元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出7,670,835.70元,占本年支出合计的93.12%。与上年869.12万元对比减少 了102.04万元，减少11.74%。减少主要原因分析为，本年原州卫生局与州计生委合署办公，项目经费有所调整，拨入项目经费减少幅度较大，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  8.社会保障和就业（类）支出1,079,763.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%。主要用于单位职工社会保障基金28954.76元，还未转入社保离退休人经费1064694.3元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,297,052.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。主要用于行政运行人员经费3,694,452.20元；一般行政管理事务220772.1元；其他医疗卫生与计划生育管理事务10000元；基层医疗卫生机构管理培训604700元，疾病预防控制45000元，突发公共卫生事件应急处置12344.92元，重大公共卫生专项1024421.54元；其他公共卫生支出2913.4元；行政单位医疗225447.2元；公务员医疗补助154172.35元；计划生育事务支出159467.26元；其他医疗卫生与计划生育公立医院改革支出143361.6元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  19.住房保障（类）支出244,019.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于2016年单位人员住房补助244,019.85元；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  21.其他（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于发放西财社发【2015】293号15年固定资产奖励资金20000元，西财社发【2016】175号2016年固定资产奖励资金30000元；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为450000元，支出决算为 179,203.52元，完成预算的39.82%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 102,663.52元，完成预算的68.44%；公务接 待费支出决算为76,540.00元，完成预算的 30.62%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、2016年原州卫生局与原州计划生育委员会机构重组后该名称为西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会，人员增加，工作项目增加，年初预算开支放大 2、2016年原州卫生局与原州计划生育委员会在2016年机构重组人员增加的情况下，依然严格执行了八项规定和州委和州人民政府的公务接待管理办法厉行节约，缩减行政开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数179,203.52 元比2015年减少39941元，下降了18.23%。其中：因公出国（境）费支出0元，比2015年 决算减少60,516.00元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算102,663.52元，比2015年86,662.52元，增加了16001元，增长率为18.46%；公务接待费支出决算76,540.00元，比2015年71,966.00元增长了4574元，增长率为6.36%。

2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：2016年原州卫生局与原州计划生育委员会机构重组后，机构人员增加，工作项目增加，部门机构行政运行费用增加，三公经费增加，而出国经费减少的原因是2016年无出国安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出102,663.52元，占57.29%；公务接待费支出 76,540.00元，占42.71%。

具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   2016年我单位无此项支出。
     2.公务用车购置及运行维护费支出102,663.52元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2016年我单位无此项支出。
  公务用车运行维护支出102,663.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障我州卫生应急、传染病、登革热等地方病及艾滋病防控、基本公共卫生服务、医疗卫生机构及人员管理、农村卫生、食品卫生监督执法、中医药卫生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出76,540.00元。其中：国内接待费支出76,540.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会对接待应急、传染病、登革热等地方病及艾滋病防控、基本公共卫生服务、医疗卫生机构及人员管理、农村卫生、食品卫生监督执法、中医药卫生等工作时发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出

 

五、     其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2016年机关运行经费支出643,585.14元，与上年州卫生局机关运行经费支出27.26万元多支37.10万元，增长136.1%。增长的原因为2016年原州卫生局与州计划生育委员会机构重组，人员增加，工作内容增加。部门机关运行经费主要用于办公费66,715.50元，印刷费电费12,450.00元，手续费1,441.88元，水费6128元，电费37800元，邮电费73596.82元，差旅费117027.73元，维护费21029.67元，培训费15473元，公务接待4281元，劳务费7010元，工会费46630元，公务用车运行49111.94元，其他交通费49111.94元，其他水管，门锁维护等其他支出6029.6元。

（二）其他重要事项情况说明

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会现有车辆编制为6辆，实有车辆为6辆，2016年车辆购置为0. 公务用车运行费用49111.94元，每辆车运行费为8185.33元，在正常值范围内。

政府采购情况：2016年度政府采购金额为643540元。自行询价采购金额为643540元，主要为办公设备289530元，专用设备采购计生生育套发放机及三县市艾滋病血液检测设备281800元，办公室搬迁办公家具采购72210元。资金来源为州本级财政拨入及省级拨入专项资金。

单位内部控制自我评价情况：1、2016年度部门资金绩效管理各业务科室按照政府责任目标及工作实施方案完成后进行绩效评价，上报财务科汇总上报。

 

2016年为进一步提高州卫计委内控管理水平，规范内部控制，加强廉政风险机制建设，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）要求，结合我单位实际，成立了西双版纳州卫计委内部控制规范工作领导小组。2016年8月在领导小组的统筹部署下，形成联动机制，在我单位分别就单位层面和业务层面两个层面开展了“单位内部控制基础性评价”工作，并形成报告上报州财政局。通过自评，查找漏洞，有效的推进了我单位内部控制规范实施工作。

2、单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。

政府对县级公立医院投入保障，取消药品加成。2016年1至10月共拨付县级公立医院改革补助4933万元。2015年11月起，全州纳入改革的6所县级公立医院已全部取消药品加成（中药饮片除外）。

重点督查20个重大建设项目，把“勐海县7个村卫生室建设项目、关爱妇女儿童健康行动”列入州政府惠民10件实事加以推进。

加强人才队伍建设， 有10人参加全科医生转岗培训。全州共有4649人通过继续医学教育学分验证，验证合格率达到99.3%。继续教育覆盖率达95%以上，2016年财政投入资金60.47万元。

不断优化基本公共卫生服务，公共卫生服务经费提高到人均45元。累计建立居民健康档案927013份，建档率79.92%；电子建档人数876181人，建档率75.54%，居民对项目的满意度为95.36%。2016年投入资金基本公卫，基本药物资金212.89万元，

完善计划生育服务管理，加强孕前优生健康检查，保障落实全面两孩政策。引导和动员计划怀孕夫妇参与免费孕前优生健康检查，加强对出生缺陷的预防与干预，防止高危妊娠，减少出生缺陷，组织专家抢救高危孕产妇6次。投入各类计划生育补助395.42万元。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

 

 

西双版纳州卫生和计划生育委员会

2017年9月27日

 

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2016年度部门决算公开表.xls