关于西双版纳州卫生监督所2017年部门预算编制的说明

关于西双版纳州卫生监督所

2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算编制说明目录：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2、项目支出情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州卫生监督所2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]33号）的相关要求，现将西双版纳州卫生监督所2017年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

州卫生监督所是西双版纳州卫生局在全州范围内依照国家法律、法规行使卫生计生监督职能的执行机构，履行国家法律、法规赋予卫生部门的各项卫生监督职责。

（二）主要工作

（一）组织拟定卫生监督工作规划，并组织实施，对下级卫生监督部门进行监督指导和检查。

（二）依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒产品卫生、化妆品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健及执业医师、执业护士和传染病防治的卫生监督管理工作。

（三）依法受理卫生行政许可和执业许可申请、初审、上报卫生行政部门批准后许可证发证具体工作。

（四）依法对新建、改建、扩建的与公共卫生相关的工作建设项目的选址、设计进行卫生审查，并参加工程验收。

（五）依法对卫生法律、法规的行业立案、调查、取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

（六）组织卫生监督检查，依法开展健康相关产品的抽检；协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果，打击假冒伪劣产品。

（七）组织现场监督检测、采样工作。

（八）负责对卫生违法行为的投诉，举报的受理和查处工作。

（三）机构设置情况

州卫生监督所共设7个职能科室，设置如下：

1. 办公室

工作职责：拟定全州卫生监督工作计划，并组织实施；负责人事、文秘、财务、档案、信息统计、离退休老干部管理工作、综合协调所内外事；开展卫生监督协管工作、州医学会工作。

2. 许可审核科

工作职责：拟定全州卫生执业许可工作计划，并组织实施；负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；负责科室的信息收集、整理、分析和报告开展卫生法律、法规知识的宣传、法律咨询和管理相对人的培训；负责受理群众投诉、违法行为举报的调查和处理；对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。

3. 监督一科

工作职责：拟定全州医疗卫生机构、采供血机构、生活饮用水、消毒产品、传染病防治的卫生监督工作计划，并组织实施；组织开展卫生从业人员的法律、法规知识、卫生知识培训；完成科室各种报表收集、汇总报送工作；负责受理群众投诉、违法行业举报的调查和对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。

4. 监督二科

工作职责：拟定全州学校卫生监督工作计划并组织实施，对下级公共场所卫生监督工作进行监督，检查和指导；承担卫生监督食品安全工作职责；组织开展卫生从业人员的法律、法规知识‘卫生知识培训；完成科室各种报表收集、汇总、报送工作；负责受理群众投诉、违法行为举报的调查和处理；对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。

5. 监督三科

工作职责：拟定全州放射卫生监督工作计划织实施；开展职业、放射等卫生知识宣传、咨询活动和专项监督检查活动及相关的违法行为和抽搐举报案件的调查处理；完成全州放射工作人员培训工作；完成科室各种报表收集、汇总、报送工作；对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。

6. 稽查科

工作职责：拟定稽查工作计划，并组织实施；负责单位或群众投诉、举报的违法卫生案件的调查处理工作，突发公共卫生事件的报告、调查和处置，依法查处各种违法行为，对外稽查和对内督查职责；完成科室各种报表收集、汇总、报送工作。

7. 医学考试科

工作职责：拟定才考务工作计划，并组织实施；组织医师资格考试、护士资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全省傣医药中职评审；开展相关资格证书的申报和办理工作；做好信息报告上报工作。

二、2017年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于州卫生监督所2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]33号）的通知精神结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出管理暂行办法》、《西双版纳州州级管理预算单位基础信息管理暂行办法》的相关规定，结合本单位的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，坚持“围绕中心，服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

西双版纳州卫生监督所是一级预算单位，单位为参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度，编制人数13人，在职在编18人（目前超编5人），其中工勤编制2人，另退休人员3人，财政全额供养21人，单位目前共有车辆4辆，均属无编制车辆。

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算：2017年预算总收入243.57万元，其中财政补助收入238.9万元，年终结余4.67万元，总支出243.57万元，其中基本支出209.46万元，项目支出34.11万元。

1、基本支出情况

2017年部门预算基本支出209.43万元，其中财政拨款的基本支出209.43万元，包括工资福利支出178.28万元，商品和服务支出31.15万元。2017年用于保障州卫生监督所的机构正常运转的日常支出209.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.87％。人均公用经费与上年对比增加1.06万元，比上年增加3.52%，增加原因是工会经费同比增加1.06万元造成。

2、项目支出情况

2017年部门预算项目支出29.47万元， 2016年部门预算项目支出为52.30万元。2017年用于保障卫生监督机构为完成卫生监督行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.11万元，用于开展各种卫生监督专项检查、稽查、人员培训等的开支。与上年对比减少181873元，减少34.78%，减少原因是：各专项监督实行日常与专项相结合的方式，完善监督模式及监督执法职能下沉至基层卫生监督机构导致项目预算相对减少。

（二）政府性基金预算

2017年政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

2017年社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

2017年国有资本经营预算为0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳州卫生监督所2017年机关运行经费是31.15万元，比上年增加1.06 万元，增长3.52%，增加的主要原因是：工会经费同比增加1.06万元造成。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（二）政府采购安排情况

西双版纳州卫生监督所2017年政府采购预算0万元，与上年相比无变化。

六、名词解释

无相关名词解释。

附表：1、西双版纳州卫生监督所2017年部门收支总表

2、西双版纳州卫生监督所2017年部门收入总表

3、西双版纳州卫生监督所2017年部门支出总表

4、西双版纳州卫生监督所2017年财政拨款收支预算总表

5、西双版纳州卫生监督所2017年财政拨款一般公共预算支出表

6、西双版纳州卫生监督所2017年财政拨款基本支出预算表

7、西双版纳州卫生监督所2017年部门财政拨款基本支出明细表

8、西双版纳州卫生监督所 2017年部门财政拨款项目支出明细表