西双版纳州卫生健康委员会2026年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳州卫生健康委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳州卫生健康委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳州卫生健康委员会2026年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳州卫生健康委员会2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、

规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.深化推进卫生行政审批制度改革，管理卫生健康有关行政审批工作。

4.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病疫情及其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援，编制专项预案并组织实施，指导监督预案演练，发布传染病疫情信息，指导开展寄生虫病与地方病防控工作。联系属地海关建立健全应对口岸公共卫生事件合作机制和通报交流机制。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。监督实施传染病医疗机构管理办法。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

6.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。指导州计划生育协会的业务工作。

9.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中傣医药事业发展规划和政策措施，参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医（含中西医结合、傣医及其他民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

10.推进全州健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融

合等健康政策，建设辐射东南亚卫生健康排头兵。推进老年健康服务体系建设，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案工作。

13.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。负责卫生健康行业党建工作。

14.负责干部保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、规划财务处、政策法规与体制改革科（行政审批科）、传染病防控与监测应急科、综合监督与卫生免疫科、医政科、医疗应急科、妇幼健康与基层卫生科、人口与家庭发展科（州计划生育协会办公室）、中傣医管理与健康产业科、防治艾滋病科、宣传科教处、直属机关党委（人事科）。

所属单位1个。其中，行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

筑牢党建引领“压舱石”。压实党建责任。组织召开全州卫生健康系统党建和党风廉政建设工作会议，制发《2025年全州卫生健康系统党的建设工作要点》《2025年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》《深化清廉云南建设工作要点》等措施计划，对全年工作进行安排部署。形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、相关科室协同抓的工作格局。将党建、党风廉政建设同业务工作同部署、同安排、同督导、同落实。完善制度体系。制发《西双版纳州卫生健康系统从业人员领取相关报酬报告制度》《西双版纳州卫生健康委关于建立医疗卫生单位采购项目备案工作机制的通知》《建立西双版纳医药代表违规行为“黑名单”管理及医疗卫生机构供应商不良记录工作机制》等制度规定，加强对医疗机构基建项目、招标采购、领取报酬等关键环节的监管。与公安、市场监管、医保等部门建立信息互通机制，进一步规范诊疗行为。深化医德医风建设。将集中整治医德医风有关问题纳入深入贯彻中央八项规定精神学习教育重点任务，实行医德考评“一票否决”，推动作风建设与医疗服务双提升。常态化开展“我的患病经历”角色转换宣讲、先进典型事迹分享等活动，及时宣传卫生健康先进集体和个人，引导医务人员厚植同理心与职业敬畏心，全年组织专题培训覆盖医务人员1.8万余名。

驱动医疗升级“加速器”。营造卫生健康高质量发展环境。全力推进卫生健康重点项目，2025年，卫生在库统计项目13个，累计完成投资5.74亿元，同比增速98.65%，完成年度目标任务95.68%，其中7-9月完成投资1.3亿元，同比增速66.7%。按照一院一策原则制定债务化解方案，引导公立医院合理控制负债率。督促公立医院认真分析经营收入、可支配资金，制定科学合理的偿债计划。等级医院建设有成效。2025年，州人民医院通过三级甲等综合医院复审，州傣医医院通过三级甲等民族医医院评审，景洪市第一人民医院通过三级乙等综合医院评审，勐腊县人民医院通过二级甲等综合医院复审，景洪市第三人民医院通过二级甲等专科医院评审，景洪市中傣医医院通过二级甲等中医医院等级评审，医疗服务“硬实力”不断增强。临床重点专科建设有突破。成功申报“十四五”国家级临床重点专科1个、省级临床重点专科建设项目4个，确认州级临床重点专科建设项目12个。截至目前，全州建有国家级重点学科1个、国家级重点专科5个；省级重点学科2个、省级临床重点专科32个；州级临床重点专科18个；共设立国家级专家工作站4个、省级专家工作站67个，医疗服务水平持续提示。

夯实基层服务“主阵地”。持续提升基层医疗服务能力。县市人民医院急诊急救“五大中心”服务能力通过验收；各县（市）均有一所医院列入国家“千县工程”项目名单，且100%通过第二轮提质达标验收。100%中心乡镇卫生院达到国家推荐标准，国家推荐标准通过率全省排名第二。全面推开紧密型县域医共体建设。加强对医共体建设的统筹协调和指导，三县市均已建立政府主导的县域医共体推进机制，医疗卫生服务结构持续完善，全州县域内就诊率达82.63%。已为113.79万人提供医学影像诊断、为19.38万人提供心电诊断，基层服务能力显著增强。完善院前急救体系建设。完成西双版纳州院前急救中心调度室扩充改造并投入使用，整合全州急救呼叫电话统一为“120”，全州12家二级以上医疗机构、32家乡镇卫生院全部纳入院前急救体系。截至目前，全州院前急救体系拥有44个急救站点，纳入院前急救救护车63辆，布设急救调度系统41套，180名院前医疗救护人员，已形成以州急救中心为核心、县（市）二级及以上医疗机构急救站（点）为主体、乡镇卫生院急救站（点）为补充的州、县、乡三级急救网络。急救响应平均时间从2024年的18分24秒，缩短到16分46秒，人民群众对院前急救工作满意度得到提升。 

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1471.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1471.31万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少64.80万元，下降0.21%，减少的原因主要是上年财政结余与财政项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1471.31万元，其中：本年收入1448.65万元，上年结余结转收入22.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1448.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加434.04万元，上升42.78%，增加的原因主要是2026机构改革卫生监督所合并到我单位。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1471.30万元。财政拨款安排支出1473.10万元，其中：基本支出1038.46万元，与上年对比增加306.20万元，上升41.82%，增加的原因主要是2026机构改革卫生监督所合并到我单位人员增加基本支出增加；项目支出432.85万元，与上年对比减少369.12万元，下降46.03%，减少的原因主要是2026年减少了财政资金上年结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.86万元，主要用于退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出86.66万元，主要用于行政人员、事业人员养老保险缴费开支。

3.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行561.30万元，主要用于行政人员工资及日常工作开支。

4.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出545.51万元，主要用于西双版纳州干部保健项目、医学考试考务、澜沧江湄公河跨境艾滋病联防联控专项活动开展工作经费。

5.卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务4万元，主要用于西双版纳州干部保健项目。

6.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务6.85万元，主要用于基本公共卫生项目经费。

7.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务13.28万元，主要用于预防控制艾滋病项目、重大传染病项目经费经费。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出35.3万元，主要用于行政人员基本医疗保险费开支。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出8.49万元，主要用于事业人员基本医疗保险费开支。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出38.71万元，主要用于行政人员、事业人员公务员医疗保险缴费开支。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.21万元，主要用于行政人员、事业人员医疗保险缴费开支。

12.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出95.39万元，医疗服务与保障能力提升补助（调整经济科目）资金等经费。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69.73万元，主要用于行政人员、事业人员缴纳住房公积金财政配套部分开支。

五、州对下专项转移支付情况

1.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务40.97万元，主要用于版纳州基本公共卫生服务开支。 

2.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出15万元，主要用于西双版纳精神防治中心离退休补助专项资金开支。

3.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—医疗卫生共同财政事权转移支付支出34.42万元，主要用于村医养老保险补助。

4.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出0.62万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目专项经费。

5.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出1.6万元，严重精神障碍患者监护人以奖代补项目专项经费。

6.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构107万元，主要用于实施国家基本药物制度州级补助。

7.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务20万元，主要用于预防控制艾滋病项目经费。

8.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育生育事务支出78万元，主要用于计划生育惠民惠农政策州级补助资金。

9.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育生育事务支出10万元，主要用于开展计划生育特殊家庭慰问州级补助资金

10.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务100万元，主要用于登革热防控州级资金。

11.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出80万元，主要用于支持普惠性托育机构社区嵌入式发展州级补助资金、医养结合病房适老化改造资金。

12.卫生健康支出—公立医院—综合医院165万元，主要用于强化基层医疗体系州级补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额13.2万元，其中：政府采购货物预算5296.524.6万元、政府采购服务预算8.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年增加0.09万元，增长0.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为8万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为4万元，较上年减少3.91万元，下降49.43%，国内公务接待共计批次为35次，共计接待100人次。

减少的原因主要是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加4万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加4万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

增加的原因主要是下乡次数增加过路费、加油费、维修费增加。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额5万元。 重点项目年度绩效目标如下：

预防控制艾滋病项目：财政安排资金5万元。该项目年度绩效目标为：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率；婚前保健人群检测率；HIV监督检测发现率；抗病毒治疗有效；抗病毒治疗率；降低艾滋病患者个人就医经济负担及医疗机构成本；艾滋病母婴传播率；减少艾滋病在我州的流行和蔓延；大众对艾滋病预防治疗知识知晓率；服务对象满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州卫生健康委员会2026年机关运行经费87.17万元，与上年对比增加29.89万元，增长52.18%，增加的原因是：人员调入公用经费增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州卫生健康委员会2026年日常公用经费16.45万元，与上年对比增加5.02万元，增长43.92%，增加的原因是人员调入公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳州卫生健康委员会2026年委托业务费安排0万元，与上年对比减少19.12万元，下降100%，减少的原因是艾滋病经费委托业务拨到州疾控管理。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳州卫生健康委员会资产总额612.58万元，其中，流动资产56.22万元，固定资产198.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产336.25万元，其他资产21.40万元。与上年相比，本年资产总额减少247.02万元，其中固定资产减少182.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。