西双版纳傣族自治州人民医院2026年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州人民医院2026年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，西双版纳傣族自治州人民医院2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州人民医院是隶属于西双版纳州卫生健康委员会的全民所有制事业单位，事业编制人数806名，集医疗、教学、预防、保健、科研为一体，是国家三级甲等综合性医院，也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置85个内设机构，包括：党建办公室、纪检监察科、审计科、工会、院办公室、医务科、护理部、人事科、科教科、感染管理科、财务科、医保价格科、采购办、设备科、信息科、总务科、公共卫生科、保卫科、迎检办（等级办）、皮肤科、感染性疾病科、全科医学科、急诊医学科、肾内科、康复医学科、心血管内科、内分泌科、血液风湿免疫科、消化内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、儿科、中医肛肠科（中傣医科）、综合科、麻醉科、重症医学科、产科、妇科、神经外科、心胸肿瘤外科、普通外科、骨科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、眼科、颌面美容外科、疼痛科、口腔科、心血管内科一病区、心血管内科二病区、内分泌科病区、感染性疾病科病区、消化内科病区、血液风湿免疫科病区、普通外科病区、泌尿外科病区、骨科病区、神经外科病区、妇科病区、产科病区、耳鼻咽喉科病区、儿科病区、新生儿病房、重症医学科病区、中医肛肠科（中傣医科）和颌面美容外科病区、康复医学科病区、全科医学科病区、疼痛科病区、呼吸与危重症医学科病区、神经内科病区、肾病内科病区、综合科（老年病）病区、心胸肿瘤外科病区、眼科病区、门诊部、一站式服务中心、医学检验科、放射医学影像科、超声医学影像科、药学部、病理科、供应室、健康管理中心、输血科、临床营养科。

所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，为西双版纳傣族自治州人民医院。

（三）重点工作概述

1.铸魂强基，以高质量党建引领高质量发展。

2.谋篇布局，科学绘制“十五五”发展蓝图。

3.统筹布局，构建“一院三区”协同发展新格局。

4.提质增效，升级基础设施优化就医环境。

5.重点突破，以省级重点专科建设带动学科整体提升。

6.固本强基，深化医疗质量与安全体系建设。

7.涵养医风，构建更有温度的患者服务体系。

8.深化改革，践行三明医改经验激发运营活力。

9.数字赋能，推进智慧医院建设与数字化转型。

10.人才驱动，打造高素质专业化人才队伍。

11.科教兴院，深化教学改革激发科研活力。

12.精细管理，强化内控与运营提质增效。

一是深化全面预算管理。推动预算编制与临床业务、学科发展及采购计划深度融合。建立预算执行实时监控与预警机制，将预算考核落实到岗。实施预算项目事前、事中、事后全过程绩效管理，并将评价结果与下一年度预算安排挂钩，提高资金使用效益。二是全面升级HRP综合运营管理系统，深化科室成本核算，推进项目、病种及DRG成本核算，为临床优化与采购决策提供数据支撑，实现多维度成本管控。上线智能费控系统，集成自动稽核功能，实现报销全流程线上化，通过费用结构分析识别异常支出，助力行政成本管控。依托信息系统构建多维绩效评价体系，从医疗质量、成本控制、技术难度及患者满意度等维度开展考核，将预算执行率等指标纳入科室与个人绩效。建立绩效模拟测算平台，根据医院战略动态优化方案，提升管理效能。三是积极筹备独立的运营管理部门，组建财务、医疗、信息等复合型人才梯队。整合核心数据搭建标准化运营数据库。向临床派驻运营助理，承担预算管控、成本核算、绩效督导等一线辅导工作，构建业财深度融合的联动机制。四是加强内控制度建设。开展全院内控风险评估，聚焦预算、采购、资产等核心领域完善制度流程。推动内控信息化，实现由“人控”向“机控”转变。建立内控评价与审计监督机制，确保关键风险点可控并及时整改，保障医院运营安全高效。

13.开放合作，拓展对老挝及国际医疗卫生交流。

14.筑牢底线，建设平安和谐医院。

15.强化保障，完善后勤支持体系服务临床一线。

16.共建共享，深入推进爱国卫生与健康促进。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制806人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制806人。在职实有793人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助793人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员298人，其中：离休1人，退休297人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入79,732.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3,146.52万元，政府性基金预算拨款收入10.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入76,119.90万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入455.62万元。

与上年对比减少3025.97万元，下降3.66%，减少的原因主要是:1.专项债券还款减少2,000.00万元。2.卫生材料减少1441万元。3.由于长期借款及7,000.00万元专项债券偿还完毕，导致利息费用减少180万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,156.52万元，其中：本年收入2,689.80万元，上年结余结转收入466.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,679.80万元，政府性基金预算财政拨款10.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少968.83万元，下降23.48%，减少的原因主要是上年结转结余收入减少978.83万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出79,732.04万元。财政拨款安排支出3，156.52万元，其中：基本支出2,504.80万元，与上年对比无增减变化；项目支出651.72万元，与上年对比减少968.84万元，下降59.78%，增减少的原因主要是上年结转结余收入减少978.84万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.卫生健康支出—公立医院—综合医院2,712.68万元，主要用于发放医院工作人员工资2,500.00万元、党政储备人才安家补贴经费4.80万元和2026年基本药物采购175.00万元、上年结转结余支出32.88万元等项目。

2.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务1.83万元，主要用于地中海贫血筛诊治项目及危重孕产救治中心、新生儿救治中心项目相关费用。

3.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务8.97万元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、重点疾病监测项目相关费用。

4.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出423.04万元，主要用于住院医师规范化培训及全科医生转岗培训等人才培养项目。

5.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出10.00万元，主要用于老年病房改造项目相关支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目59个，政府采购预算总额10,249.92万元，其中：政府采购货物预算2,901.27万元、政府采购服务预算4,027.63万元、政府采购工程预算3,321.02万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.00万元，较上年增加23万元，增长153.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为33.00万元，较上年增加23万元，增长230.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）30人次。

增加的原因主要是2026年增加赴老挝开展医疗技术援助项目及云南省国际科技特派员项目的预算。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为5万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为3次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额175.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

取消药品加成州级补助资金项目：财政安排资金175.00万元。该项目年度绩效目标为：在2026年内，将州财政拨付的取消药品加成补助资金175万元全部用于支付州医院2026年基本药物采购费用，以增加医院基本药物使用量，提高基本药物品种，达到国家三级公立医院考核要求；同时，发挥基本药物在降低患者药费水平、合理用药方面的作用，着力于缓解群众看病难、看病贵问题，提高群众满意度，实现人民群众得实惠。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人民医院2026年机关运行经费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人民医院2026年日常公用经费41,696.56万元，与上年对比减少5,360.67万元，下降11.39%，减少的原因主要是：专项债券还款减少2,000.00万元，卫生材料减少1441万元及由于长期借款及7,000.00万元专项债券偿还完毕，导致利息费用减少180万元等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人民医院2026年委托业务费安排705.39万元，与上年对比减少65.23万元，下降8.46%，减少的原因是：减少了外送医学检验费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州人民医院资产总额73,047.81万元，其中，流动资产12,251.45万元，固定资产58,433.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程400.22万元，无形资产1,944.65万元，其他资产18.33万元。与上年相比，本年资产总额减少23,289.15万元，其中固定资产减少1,011.31万元。处置房屋建筑物396.69平方米，账面原值46.87万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产247项，账面原值754.30万元，实现资产处置收入482.14万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产1120平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州人民医院2026年部门预算公开表.xlsx

西双版纳傣族自治州人民医院2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc 

2026年“三公”经费情况表（非财政拨款收入安排）.xlsx