西双版纳傣族自治州傣医医院2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州傣医医院2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州傣医医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州傣医医院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州傣医医院2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州傣医医院2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担临床医学诊治、急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，负责预防保健、健康教育、对口支援；承担傣医药理论的挖掘、传承、发展的研究；开展傣医药文化的传播、交流合作、开展傣医药适宜技术研究推广；承担傣医药临床实践教学、培养傣医药人才等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置46个内设机构，其中：临床类科室19个，医技类科室11个，行政职能科室16个。包括：
①临床类科室：内科、风湿科、传统疗法科、外科、肛肠科、妇产科、骨伤科、老年病科、推拿科、康复医学科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科、儿科、皮肤科、口腔科、眼耳鼻喉科、针灸科、治未病科。
②医技类科室：门诊部、医学检验科、病理科、输血科、放射影像科、超声影像科、药剂科、傣药制剂中心、健康管理中心、消毒供应中心、睡药室。
③行政职能科室：办公室、党建办公室、纪检监察审计科、医务部、护理部、财务科、人事科、科教科、医学装备科、综合事务科、医保办、感染管理办、信息网络办、病案统计室、宣传科、采购办。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
一是加强引才、育才。恳请州委、州政府在州内遴选一些素质较高及理念先进具有学术研究能力的管理复合型人才，学科带头人才，恰当时机培优配强班子；提高人才待遇引进高水平科研型、学术型人才及可造之才；多申请、申报、包装科研、临床等医院重点领域可持续发展项目，绑定人才团队，以项目建设培养人才。
二是强化研究所功能。与高水平院校、科研院所合作，努力成为高水平中医院校直属医院；争取较高级别科研项目及科研资金，开展傣医药现代循证依据研究；打通院企合作机制与企业建立创新研究机制，构建“医疗-科研-产业”一体化转化体系，破解科研转化瓶颈。
三是充分发挥傣医特色优势。深入挖掘傣药潜力，发掘、创新规范推广傣医适宜技术；适当扩大医院服务规模，增加病床至500 张左右，与云南省中医医院建立深度合作机制，与西双版纳州人民医院建立傣西医协同医联体；持续优化诊疗方案，加强疾病救治能力保障，进一步提升综合医疗服务能力与水平。
四是拓展涉外医疗服务。与老挝、泰国联合研究傣药、傣医技术、傣医疾病诊疗规范，编撰出版国际通用型傣药、傣医技术、傣医疾病诊疗规范著作，常态化开展国际培训、交流，把医院打造成为“澜湄次区域国际傣医药中心”；提升傣医药国际影响力。
五是创新傣医康养服务体系。开发傣医技术、傣药的康养产品，形成示范，成熟推广；打造澜湄次区域具有影响力的国际傣医康养中心。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制202人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制202人。在职实有197人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助197人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入18850.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1823.48万元，政府性基金预算拨款收入10万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入15241.36万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1775.8万元。
与上年对比增加2466.59万元，增长15.05%，增加的原因主要是医疗服务收入增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1833.48万元，其中：本年收入1017万元，上年结余结转收入816.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007万元，政府性基金预算财政拨款10万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少1361.57万元，下降42.61%，减少的原因主要是上一年度中医特色重点医院建设项目资金较高，本年无此类项目资金。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出18850.64万元。财政拨款安排支出1833.48万元，其中：基本支出1000万元，与上年预算数相比，无增减变化；项目支出833.48万元，与上年对比减少1361.57万元，下降62.03%，减少的原因主要是上一年度中医特色重点医院建设项目资金较高，本年无此类项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.卫生健康支出—中医药事务—中医（民族医）药专项支出22.32万元 ，主要用于重点学科建设支出。
2.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出10.00万元，主要用于医养结合病房适老化改造支出。
3.卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院支出1,780.11万元，主要用于职工工资福利、单位日常运行以及医院建设项目等支出。
4.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出21.05万元，主要用于保障西双版纳州重大传染病防控相关工作支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目128个，政府采购预算总额1837.27万元，其中：政府采购货物预算1565.77万元、政府采购服务预算271.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无增加变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增加变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目0个，涉及金额0万元。重点项目年度绩效目标如下：
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为事业单位，无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州傣医医院2026年日常公用经费10227.9万元，与上年对比增加3072.46万元，增长42.94%，增加的原因是我单位需加强傣医药发展力度，加大辐射范围，促进傣医药事业建设，支出加大。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州傣医医院2026年委托业务费安排231万元，与上年对比增加62万元，增长36.69%，增加的原因是傣医药发展力度大，委托加工制剂增长，设备维保等费用增长。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州傣医医院资产总额29551.18万元，其中，流动资产2434.36万元，固定资产10975.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15241.43万元，无形资产700.32万元，其他资产200万元。与上年相比，本年资产总额增加1141.82万元，其中固定资产减少308.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产134项，账面原值343.77万元，实现资产处置收入0.61万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
2.西双版纳傣族自治州傣医医院2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc
