监督索引号53280014036401000

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解 

第一部分  部门概况

一、主要职责

妇幼保健工作职责，贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及其他实施办法，是妇幼保健工作的核心。

1. 以生殖健康为目的，掌握本州妇女、儿童健康状况及主要影响因素，提出干预措施，为政府决策提供依据。

2. 掌握本州孕产妇、婴儿和5岁以下儿童健康死亡率，提高出生人口素质。

3. 针对影响妇女、儿童健康的主要问题，开展科研、培训、监测、推广妇幼卫生适宜技术。

4. 承担本州妇幼卫生监测信息的建立、收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

5. 根据卫健委《妇幼卫生工作条例》规定，地、州、市级妇幼保健院工作任务，一是组织医务人员深入所辖县（区）指导开展好保健工作，二是做好县、乡、村各级妇幼保健业务有关的门诊、住院业务，帮助解决本地区专业机构的技术难题，三是有计划进行调查研究，监测工作，掌握妇女、儿童的技术难题，拟定管理方案，提供主管局制定方案，四是积极引进和开展各种合作项目工作，促进全州妇幼卫生工作全面发展，五是编制健康宣传教育资料，开展健康教育活动，发放资料，六是印制、发放、收集、汇总、上报卫健委规定的妇幼卫生工作报表。七是积极开展妇女儿童出生死亡监测、孕产妇、儿童保健及婚前保健工作。八是积极开发社区服务。九是负责预防“艾滋病母婴传播阻断工作的监测培训”，宣传教育随访确认等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：管理职能科室8个，即：党办、行政办公室、人事科、财务科、医保科、总务后勤科、医务科教科、护理部；临床科室5个，即：产科、妇科、普儿科、新生儿科、儿童保健科；其他业务科室13个，即：中傣医科、药剂科、超声科、检验科、放射科、麻醉科、门诊办、预防接种科、感染管理科、群体保健科、采购办、健康教育科、信息管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员132人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员132人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。实有车辆大于编制车辆的原因：2020年5月增加救护车1辆。

三、重点工作概述

牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”全面落实新时期妇幼卫生工作方针，紧紧围绕全省、全州卫生健康中心工作和州政府惠民实事目标任务，谋大局，抓落实，促发展，落实母婴安全保障措施，实施健康扶贫工程，加强妇幼健康服务体系能力建设，推进妇幼健康服务机构标准化与规范化管理，推动妇幼健康事业高质量发展，全力保障妇女儿童健康，为全面推进健康西双版纳建设，打造世界一流的“健康生活目的地”作出新贡献。

1. 抓好一项重大工程——全民健康提升工程

州政府将控制孕产妇和婴儿死亡率考核内容纳入州政府惠民实事“全民健康提升工程”重要内容。我州孕产妇死亡率必须控制在13/10万以下，婴儿死亡率控制在3.5‰以下。

2. 落实两个重点工作

一是抓实母婴安全保障措施落实，认真实施母婴安全行动计划和健康儿童行动计划，努力实现孕产妇和婴儿死亡率两项核心指标稳中有降。

二是全面启动妇幼保健机构等级评审工作，不断提升妇幼保健院规范化管理水平。

3. 加强三项主要工作

一是加强妇女儿童重大疾病防治。继续落实农村妇女“两癌”检查项目；提高农村妇女常见病筛查率；认真实施贫困地区儿童营养改善项目；加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防控工作等。

二是加强出生缺陷三级综合防治工作。优化整合孕前、孕产期和新生儿医疗保健服务项目，全面加强生育全程服务，努力提高出生人口素质。认真实施好叶酸增补、免费孕前优生检查、地中海贫血筛查和新生儿疾病筛查等项目，加强产前诊断工作。

三是抓好危重孕产妇和新生儿救治网络建设。积极开展县级危重孕产妇和新生儿救治中心提质达标建设。加强专题培训，积极开展危重孕产妇抢救演练，开通绿色通道，提高抢救成功率。

4. 抓好九项任务落实

一是抓死亡评审落实。落实孕产妇死亡个案报告制度，提高基层高危孕产妇管理和救治能力。

二是抓妇幼保健特色专科和重点专业建设。积极推动开展妇幼保健特色专科和重点专业建设工作，努力提升基层妇幼技术服务水平。

三是抓健康扶贫和对口帮扶。加大妇幼健康扶贫工作力度，扩大农村妇女“两癌”检查、妇女常见病筛查和儿童营养项目贫困县覆盖范围。

四是抓好《母子健康手册》试点推进。积极推广使用全国统一的《母子健康手册》，整合孕前保健、孕期保健、住院分娩、产后避孕、儿童保健等内容，提供系统、规范的优生优育全程服务，打造无缝连接“一条龙”服务链。

五是全面推进全州预防艾滋病、梅毒和乙肝消除认证工作。积极探索消除传播“三病”服务质量评审机制，全面强化技术指导工作，加强项目指导。

六是积极创建儿童早期发展基地。积极开展儿童早期发展基地创建，提供从孕期、出生到成长的以母子健康为中心、保健与临床相结合的连续的儿童早期发展服务。

七是抓督导约谈制度落实。对孕产妇抢救情况实行日报、孕产妇死亡情况实行每月一通报，每半年一约谈。对重点、预警地区进行及时调研督导和工作约谈。

八是做实做好国家基本公共卫生服务中关于0-6岁儿童眼保健和视力检查。进一步加强妇幼保健机构对托幼机构卫生保健业务的指导，积极探索我州州级儿童早期发展示范基地建设，带动发展。

九是强化责任，加强行业作风建设。全面加强党的建设，认真落实《医疗机构从业人员行为规范》和医疗卫生行风建设“九不准”，持续开展全行业医德医风建设，加强行业执业监管，推进联学联建，提升妇幼健康文化建设，努力为人民群众提供满意高质量的妇幼健康服务。

 

第二部分  2024年度部门决算表

西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年度收入合计131,470,076.39元。其中：财政拨款收入99,109,256.50元，占总收入的75.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入32,067,295.89元（含教育收费0.00元），占总收入的24.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入293524.00元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计减少59,828,782.44元，下降31.28%。其中：财政拨款收入减少53,706,348.67元，下降35.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少6,402,457.77元，下降16.64%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加280,024.00元，增长2074.25%。

主要原因是：2024年西双版纳州妇幼保健院迁建项目政府性基金拨款比上年减少，基本公卫工作回补经费通过景洪市卫健局拨款，增加其他收入，上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入当年未发生，与去年持平。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年度支出合计143,170,018.42元。其中：基本支出23,932,554.69元，占总支出的16.72％；项目支出119,237,463.73元，占总支出的83.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少37,710,273.97元，下降20.85%。其中：基本支出增加8,176,774.46元，增长51.90%；项目支出减少45,887,048.43元，下降27.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是。2024年减少西双版纳州妇幼保健院迁建项目在建工程支出，合同聘用人员经费纳入自有资金预算增加基本支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,932,554.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,717,039.24元，占基本支出的99.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215,515.45元，占基本支出的0.90％。人均979.62元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,237,463.73元。其中：基本建设类项目支出95,822,813.70元。

妇幼保健机构成本性项目经费22,501,253.33元，主要用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机构正常运转，完成日常任务和事业发展目标所发生的支出。

公立医院补助项目经费410,000.00元，主要用于对医疗系统改革的补助。

公共卫生补助项目经费503,393.70元，主要用于基本公共卫生中央补助和重大公共卫生中央补助。

基本建设类项目经费95,822,813.70元，主要用于西双版纳傣族自治州妇幼保健院迁建项目，在建设中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出14,109,256.50元,占本年支出合计的9.85%。与上年相比减少3,706,348.67元，下降20.80%,完成年初预算的107.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1,644,329.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%,完成年初预算的65.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费994,721.76元，机关事业单位职业年金缴费497,360.88元，死亡抚恤金122,167.00元，事业单位离退休30,079.65元；造成预决算差异的主要原因是：决算数基本养老保险缴费比预算数减少。

9. 卫生健康（类）支出11,216,977.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.50%,完成年初预算的119.39%。主要用于妇幼保健机构运行工作8906840.38元，基本公共卫生服务204765.00元，重大公共卫生服务298631.70元，突发公共卫生事件应急处理83900.00元,其他公立医院支出410000.00元，其他行政事业单位医疗支出50,071.61事业单位医疗779165.53元，公务员医疗补助533674.60元；造成预决算差异的主要原因是：决算数人员经费支出比预算数增加。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1,247,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%,完成年初预算的105.39%。主要用于职工公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：决算数人员比预算数增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,980.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年减少74,003.61元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为66,730.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为10,250.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少66,825.61元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少7,178.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,178.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,980.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少74,003.61元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为66,730.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，公务接待费支出年初预算为10,250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年未安排财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少66,825.61元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少7,178.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年未安排财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳州妇幼保健院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州妇幼保健院资产总额254,875,259.36元，其中，流动资产8,990,717.44元，固定资产21,436,676.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程207,286,774.53元，无形资产17,161,090.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87,155,224.90元，其中固定资产增加238,226.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额562,445.98元，其中：政府采购货物支出76,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出486,095.98元。授予中小企业合同金额42,430.98元，其中：授予小微企业合同金额42,430.98元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280014036401111

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年度部门决算公开表20250922100125993.xlsx