监督索引号53280014036201000

西双版纳傣族自治州卫生监督所2024年度

部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳州卫生监督所是西双版纳州卫生健康委员会在全州范围内依照国家法律、法规行使卫生监督职能的执行机构，履行国家法律、法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责。

1.组织拟定卫生监督工作规划，加强内部工作管理，完成培训工作，督促各县市卫生监督机构按照《国家基本公共卫生服务规范（2011）版》要求做好卫生监督协管服务工作。

2.依法开展公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射诊疗，学校卫生、医疗卫生、消毒产品单位、传染病防治、餐具饮具集中消毒单位、血液安全，妇幼健康的日常卫生监督管理工作，开展“双随机、一公开”工作。

3.认真贯彻落实《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》，按规定的时限受理、审查、报批各类卫生行政许可、行政处罚相关材料。

4.全面实施卫生标准监督综合考核，提升卫生执法监督水平，按省卫生监督局要求开展随机抽查规范事中事后监管工作。

5.根据省级要求做好本行政区域内食品安全地方标准备案工作，按照有关规定和要求，完成突发公共卫生事件的调查处理。

6.组织开展卫生监督各种专项执法检查，依法处置医疗纠纷投诉案件。

7.承担州医学会日常工作，组织医疗事故技术鉴定工作。

8.加强政务信息上报工作并积极完成上级交办的各项临时性工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、许可审核科、综合监督一科、综合监督二科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州卫生监督所2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

参照公务员法管理的事业单位为：西双版纳傣族自治州卫生监督所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州卫生监督所2024年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）行政许可工作

深化审批改革，事项办理提质增效，努力打造“一窗式受理、一站式办理、一条龙服务”的行政审批服务平台。2024年共受理各类卫生许可申请1393件，其中：医师注册512件、护士注册739件、医疗机构执业登记47件、放射诊疗许可31件、麻醉药品和第一类精神药品购用许可26件，医疗广告审查28件、办理病原微生物实验室有效性说明变更性说明6件、限制类医疗技术备案加注4件。全程网办率100%，无差评；接待咨询1659人次。

（二）行政监督执法工作

2024年开展监督检查共172户次，其中：传染病防治13户次，放射卫生13户次，妇幼健康9户次，公共场所卫生72户次、生活饮用水2户次、学校卫生11户次，医疗卫生48户次，血液安全4户次。下达监督意见书责令整改13户次，案件查处9件（一般程序6件、简易程序3件），罚款金额：71000元。

        1.专项检查和督导工作

①协助州卫健委开展民营医院医疗质量督导检查，对西双版纳艾维眼科医院、西双版纳和美佳妇产医院等7家民营医院进行监督检查。检查主要针对省、州关于民营医院医疗质量监督检查工作反馈问题的整改情况以及民营医院发展专项行动12项重点工作任务，共发现19个问题，均已反馈督导组。

②协助州卫健委开展医疗机构殡葬领域突出问题整治工作专项督导检查，对州傣医医院、西双版纳和美佳妇产科医院共3家进行监督检查，坚决查处未经行政主管部门批准将太平间发包给民营殡葬服务企业行为。

③指导三县市组织开展2024年度医疗机构全面自查共182家，其他各类专项自查969家，通过医疗机构自查，进一步规范执业行为。

④配合州卫健委对全州辖区内的医疗机构、职业卫生用人单位、职业健康检查机构等10余家单位开展全州疾病预防控制、职业健康及安全生产调研督导工作8天，提出整改问题清单8条。

2.“双随机”任务工作

①州卫生监督所2024年国家双随机监督任务执行单98件，目前任务完成85件、任务关闭13件、完结率100%。

②2024年度宾馆、旅店消防安全部门联合“双随机、一公开”抽查工作方案检查任务数共2个，目前任务完成2件、完结率100%。

3.食品安全企业标准备案工作

2024年共审核135件次，受理食品安全企业标准备案112件次，符合办理条件112件，均办结。

4.食品安全标准跟踪评价工作

①印发《西双版纳州开展2024年食品安全标准跟踪评价工作方案》，明确联动机制；对接州食安委、州市场监督管理局等部门共同参与跟踪评价工作，了解全州食品生产企业基本情况，摸清基本情况，为标准的跟踪评价奠定基础。

②对《GB 2760-2024 食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中食品添加剂工艺必要性的16类项目开展问卷调查并进行收集分析；对《干制三七花》（DBS 53/023-2017）、《米线、卷粉、饵丝（块）》（DBS53/017-2023）2个云南省地方标准及其所涉及的相关标准的全面性、限量指标的科学性、可行性，相关规定的合理性、实用性，与其他标准的协调性等内容开展专项评价。

③对全州30家餐饮具集中消毒单位和39家米干米线生产企业产品开展全覆盖采样检测工作，共检测99批次，结合检测结果督促相关餐饮服务单位落实主体责任、严控食品安全风险，全力保障群众食品安全和品质提升，守护群众“舌尖上的安全”。

5.加强投诉举报办理

2024年共收到投诉件9件，州卫生监督所高度重视群众举报投诉，认真开展核实调查形成调查报告并及时反馈，做到事事有回应，件件有落实。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州卫生监督所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西双版纳傣族自治州卫生监督所2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生监督所2024年度收入合计3261546.12元。其中：财政拨款收入3261546.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加419697.93元，上升增长14.77%。其中：财政拨款收入增加419697.93元，上升增长14.77%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。收入增加的原因：在职人员正常的基本支出工资、绩效、正常晋升工资。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生监督所2024年度支出合计3261546.12元。其中：基本支出2858192.34元，占总支出的87.63%；项目支出403353.78元，占总支出的12.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加416987.17元，上升14.66%。其中：基本支出增加104959.39元，上升3.81%；项目支出增加312027.78元，上升341.66%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2858192.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2575883.57元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282308.77元，占基本支出的9.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403353.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.重点传染病防治专项监督及业务培训中央补助资金支出12950.00元。具体项目开展工作情况是为了做好重大传染病防控工作，根据《财政部国家卫生健康委国家疾控局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》，结合单位实际完成：（1）提升卫生监督机构传染病防治监督检查能力和业务水平，提高基层传染病防治监督检查效能；（2）开展辖区内传染病防治监督日常检查、双随机检查及督导工作，规范传染病防治管理工作。

2.重大传染病防治中央结算资金支出10585.00元。具体项目开展工作情况是为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，为将艾滋病监督工作落实到位，根据《云南省财政厅云南省卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控结算经费的通知》（财社〔2023〕15号）精神，加强卫生监督执法监管工作。

3.2024年食品安全标准跟踪评价基本公共卫生服务项目中央结算补助资金支出78480.00元。具体项目开展工作情况是为了进一步做好基本公共卫生服务工作，结合我州食品安全跟踪评价及米线、卷粉、饵丝（块）生产企业抽检工作，促进基本公共卫生服务均等化，做好以下工作：一是为了提高公共卫生服务保障人民群众健康利益，在全州内开展食品安全标准跟踪评价工作，规范米线、卷粉、饵丝（块）生产企业的卫生标准行为；二是为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，开展《云南省食品安全地方标准 米线、卷粉、饵丝（块）》（DBS53/017-2023）宣传贯彻培训工作，提升米线、卷粉、饵丝（块）生产经营企业对食品安全标准的掌握和实际运用能力，确保食品安全标准得到规范有效执行。

4.2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金支出3150.00元。具体项目开展工作情况是为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会的发展，为提高我州卫生监督人员职业病监督检查执法能力，全面健全完善我州职业卫生监督执法人员能力建设体系。

5.2024年卫生监督机构能力建设及人才培养补助省级资金支出243018.00元。具体项目开展工作情况是为了进一步加强卫生监督机构能力建设及专业人才培训等。

6.健康云南考核以奖代补省级资金支出35170.78元。具体项目开展工作情况是为了：（1）提升卫生监督机构传染病防治监督检查能力和业务水平，提高基层传染病防治监督检查效能；（2）开展辖区内传染病防治监督日常检查、双随机检查及督导工作，规范传染病防治管理工作。

7.重大传染病防控中央补助资金支出20000.00元。具体项目开展工作情况是为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，为将艾滋病监督工作落实到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出3261546.12元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加416987.17元，上升14.66%，主要原因是除各类因人员增加而导致的正常的各项保险、工资正常晋升支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出359889.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出2705133.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%。主要用于在职人员工资福利支出、保障开展日常卫生监督执法管理工作的公用经费支出、单位应缴的行政单位医疗保险、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出196523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于财政配套住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200.00元，决算为2737.34元，完成年初预算的16.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为2737.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.90%，完成年初预算的18.25%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200.00元，支出决算为2737.34元，完成年初预算的16.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为2737.34元，完成年初预算的18.25%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务车使用年限已达19年，达到国家机动车报废标准，因老化于5月停止使用，相关公务用车运行维护费停止支出，从而导致公务用车运行维护费年初预算数与决算数相比下降81.73%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12511.79元，下降82.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12241.79元，下降81.73%；公务接待费支出决算减少270.00元，下降100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公务车使用年限已达19年，达到国家机动车报废标准，于5月左右已停止使用，从而导致“三公”经费较上年下降82.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出监督检查，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督部门到我州开展督导及工作指导等产生的0批次共计0人所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州卫生监督所2024年机关运行经费支出282308.77元，比上年增加22176.64元，增长8.53%，增长的主要原因是2024年单位人数较上年增加3人，退休1人。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州卫生监督所资产总额351324.13元，其中，流动资产8628.01元，固定资产334995.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产7700.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193785.82元，其中固定资产增加193785.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额102678.00元，其中：政府采购货物支出100168.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2510.00元。授予中小企业合同金额102678.00元，其中：授予小微企业合同金额2510.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53280014036201111

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