西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2025年部门预算公开说明
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西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
5.组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。
6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中国医药事业发展规划和政策措施，参与拟订中国医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医（含中西医结合、傣医及其他民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
9.推进全州健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设辐射东南亚卫生健康排头兵。
10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
11.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
12.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案工作。
13.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展，组织开展毕业后医学教育和绩效医学教育工作。
14.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
我单位共设置13个内设机构，包括：
办公室、规划财务处、政策法规与体制改革科、疾病防治与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科、妇幼健康与基层卫生科、人口发展与老龄健康科、中国医管理与健康产业科、防治艾滋病科、综合监督科、宣传科教处、计划生育协会办公室、机关党委（人事科）。
所属单位7个。其中，行政单位1个，分别是：西双版纳傣族自治州卫生健康委员会机关。参公单位1个，分别是：西双版纳傣族自治州卫生监督所。事业单位5个，分别是：1西双版纳傣族自治州人民医院；2.西双版纳傣族自治州傣医院；3.西双版纳傣族自治州疾控中心。4.西双版纳傣族自治州妇幼保健院；5西双版纳傣族自治州中心血站。
（三）重点工作概述
一是抓好医疗资源扩容升级，提升发展质量。强化医疗高地建设，持续建强以州级公立医院为龙头，县（市）医院为骨干，基层医疗机构为基础的高水平公立医院服务网络。
二是抓好基层医疗服务巩固提升，持续推进“百县工程”“千县工程”建设项目。力争2所县级中医医院服务能力达到国家推荐标准。持续开展“优质服务基层行”，强化基层标准化慢性病诊疗专科建设力度。
三是抓好深化医改工作，健全短缺药品供应保障会商联动机制，提高县域紧密型医共体建设质量，深化帮扶工作，提升县域医共体服务能力和管理水平。
四是抓好公共卫生服务体系建设，进紧急医学救援体系和能力建设，强化登革热重点防控，切实落实各项综合防控措施；开展结核病主动筛查及梅毒、丙肝患者转介治疗；严格落实“逢血必检”措施，确保完成艾滋病防治“三个90%”指标任务。
五是抓好中国医药传承创新，增加发展动力。持续构建优化州、县（市）、乡镇三级中国医治未病服务网络。借助傣医傣药“养生”、“康体”特效，促进健康养生与旅游深度融合。
六是抓好人才队伍建设，健全高层次人才选拔培养机制，强化基层人才培养力度，健全医疗卫生人才“下沉、流动、共享”的用人机制。加强乡镇卫生院和社区卫生服务机构全科医生配备。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位5个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个）；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1249名，其中：行政编制 21名，工勤人员编制5名，事业编制1223名。在职实有1202人，其中：财政全额保障 216人，财政差额补助986人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员524人，其中： 离休 1人，退休 523人。
车辆编制29辆，实有车辆30辆，实有车辆大于编制车辆的原因，2020年西双版纳傣族自治州妇幼保健院增加救护车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入110555.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13031.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入94887.97万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2636.56万元。与上年对比增加14528.16万元，增长15.13%，增加的原因主要是医院医疗收入增加和财政项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入13013.35万元，其中：本年收入8347.81万元，上年结余结转收入4683.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8347.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加4896.36万元，增长60.32%，增加的原因主要是2025年增加了财政资金上年结转结余4683.54万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出110555.88万元。财政拨款安排支出13013.36万元，其中：基本支出7869.21万元，与上年对比增加178.35万元，增长2.32%，增加的原因主要是因人员增加，基本支出增大。项目支出5162.15万元，与上年对比增加4760.02万元，增长1183.71%，增加的原因主要是2025年增加了财政资金上年结转结余4683.54万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出30万元，主要用于医疗卫生药品的研发。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.8万元，主要用于退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.7万元，主要用于退休人员公用经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出448.17万元，主要用于行政人员、事业人员养老保险缴费开支。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.14万元，主要用于退休人员死亡抚恤金开支。
6.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行382.88万元，主要用于行政人员工资及日常工作开支。
7.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出270.01万元，主要用于西双版纳州干部保健项目、医学考试考务、澜沧江湄公河跨境艾滋病联防联控专项活动开展工作经费。
8.卫生健康支出—公立医院—综合医院2718.52万元，主要用于公立医院人员工资及日常工作开支。
9.卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院3078.14万元，主要用于西双版纳州傣医院人员工资及日常工作开支。
10.卫生健康支出—公立医院—传染病医院867.23万元，主要用于西双版纳州传染病医院人员工资及日常工作开支。
11.卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出5.29万元，主要用于公立医院改革经费支出。
12.卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构961.10万元，主要用于疾病预防控制中心人员工资及日常工作开支。
13.卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构246.14万元，主要用于卫生监督所人员工资及日常工作开支。
14.卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构1100.08万元，主要用于妇幼保健院人员工资及日常工作开支。
15.卫生健康支出—公共卫生—采供血机构699.08万元，主要用于中心血站人员工资及日常工作开支。
16.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务8.12万元，主要用于基本公共卫生项目经费。
17.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务179.03万元，主要用于预防控制艾滋病项目、重大传染病项目经费经费。
18.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置100万元，主要用于登革热防治项目经费。
19.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育生育事务支出10万元，主要用于开展计划生育特殊家庭慰问州级补助资金。
20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出39.08万元，主要用于行政人员基本医疗保险费开支。
21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出165.30万元，主要用于事业人员基本医疗保险费开支。
22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出160.86万元，主要用于行政人员、事业人员公务员医疗保险缴费开支。
23.卫生健康支出—中医药事务—中医（民族医）药专项110.59万元，主要用于中国医项目经费。
24.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出577.88万元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助（调整经济科目）资金等经费。
25.农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出492.44万元，主要用于上海援滇卫生信息化应用项目资金。
26.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金341.22万元，主要用于行政人员、事业人员缴纳住房公积金财政配套部分开支。
五、州对下专项转移支付情况
1.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务39.28万元，主要用于版纳州基本公共卫生服务开支。
2.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院34.42万元，主要用于村医养老保险补助。
3.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出1.02万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目专项经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补项目专项经费。
4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构107万元，主要用于实施国家基本药物制度州级补助。
5.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务20万元，主要用于预防控制艾滋病项目经费。
6.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育生育事务支出145万元，主要用于计划生育惠民惠农政策州级补助资金。
7.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出150万元，主要用于（对下）安宁疗护病区（病床）州级补助资金经费。
8.卫生健康支出—公立医院—综合医院1000万元，主要用于强化基层医疗体系州级补助资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目464个，政府采购预算总额15813.08万元，其中：政府采购货物预算15813.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.71万元，较上年增加12.79万元，增长19.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为18万元，较上年增加8万元，增长80%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）10人次。
增加的原因主要是2025年增加援老挝医疗卫生能力提升项目资金。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为19.01万元，较上年增加4.89万元，增长34.63%，国内公务接待共计批次为380次，共计接待1901人次。
增加的原因主要是2025年增加援老挝医疗卫生能力提升项目资金。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为40.70万元，较上年减少0.1万元，下降0.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费40.7万元，较上年减少0.1万元，下降0.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。
减少的原因主要是厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额5万元。 重点项目年度绩效目标如下：
预防控制艾滋病项目：财政安排资金5万元。该项目年度绩效目标为：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率；婚前保健人群检测率；HIV监督检测发现率；抗病毒治疗有效；抗病毒治疗率；降低艾滋病患者个人就医经济负担及医疗机构成本；艾滋病母婴传播率；减少艾滋病在我州的流行和蔓延；大众对艾滋病预防治疗知识知晓率；服务对象满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2025年机关运行经费106.65万元，比上年减少5.46万元，下降4.87%，减少的原因是：2人退休，公用经费减少。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2025年日常公用经费54323.74 万元，比上年增加4957.11万元，增长0.1%，增加的原因是：医疗业务的增长，导致医院各项相关支出的增加。
（三）国有资产占有使用情况
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会截至2024年12月31日，资产总额159280.53万元，其中，流动资产15789.81万元，固定资产76155.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62932.24万元，无形资产4046.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14018.85万元，其中固定资产减少3259.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280014036600111
