西双版纳傣族自治州人民医院2025年部门预算公开说明
监督索引号53280014036600300000
西双版纳傣族自治州人民医院2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分西双版纳傣族自治州人民医院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州人民医院2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州人民医院2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州人民医院是隶属于西双版纳州卫生健康委员会的全民所有制事业单位，事业编制人数806名，集医疗、教学、预防、保健、科研为一体，是国家三级甲等综合性医院，也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置57个内设机构，包括：党建办公室、纪检监察科、审计科、工会、院办公室、医务科、护理部、人事科、科教科、感染管理科、财务科、医保价格科、采购科、设备科、信息科、总务科、公共卫生科、保卫科、迎检办（等级办）、皮肤科、感染性疾病科、全科医学科、急诊医学科、肾内科、康复医学科、心血管内科、内分泌科、血液风湿免疫科、消化内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、儿科、中医肛肠科（中傣医科）、综合科、麻醉科、重症医学科、产科、妇科、神经外科、心胸肿瘤外科、普通外科、骨科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、眼科、颌面美容外科、疼痛科、口腔科、门诊部、一站式服务中心、医学检验科、放射医学影像科、超声医学影像科、药学部、病理科、供应室、健康管理中心。
所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.净化政治生态，护航医院高质量发展；
2.全面总结“十四五”规划任务目标，科学编制“十五五”规划；
3.扎实推进等级医院复审整改，巩固提升复审成果；
4.按期推进医院巡查工作，配合完成实地巡查；
5.加强医疗质量内涵建设，推动医疗质量持续改进；
6.加强行风建设，提升服务满意度；
7.推动重点项目落地见效，提升学科服务能力；
8.积极争取“一院三区”政策支持，科学规划学科布局；
9.践行三明医改经验，深化公立医院改革；
10.全力办好民生实事，解决群众看病就医急难愁盼问题；
11.推进智慧医院建设，助力医疗服务提质增效；
12.完善人才机制体制建设，做好人才引育工作；
13.“以研促教，以教提质”，提升教学科研水平；
14.加强内控与运营建设，提升医院精细化管理能力；
15.深化与老挝医疗卫生合作，扩大交往“朋友圈”；
16.推进“平安医院”建设，构建和谐医患就医环境；
17.以临床需求为导向，不断完善医院后勤保障服务工作；
18.继续推进爱国卫生“7个专项行动”，创建国家卫生城市。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制806名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制806名。在职实有789人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助789人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 296人，其中： 离休 1人，退休 295人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入82,758.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,125.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入78,010.97万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入621.68万元。
与上年对比增加8,092.56万元，增长10.84%，增加的原因主要是：1.医疗服务价格调整；2.重点专科的建设；3.流行疾病暴发、“候鸟”人群剧增，门诊业务量增长，导致医疗收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,125.36万元，其中：本年收入2,679.80万元，上年结余结转收入1,445.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,679.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加1,435.56万元，增长53.37%，增加的原因主要是：上年结转结余收入增加1,445.56万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出82,758.01万元。财政拨款安排支出4,125.36万元，其中：基本支出2,504.8万元，与上年对比无增减变化；项目支出1,620.56万元，与上年对比增加1,435.56万元，增长775.98%，增加的原因主要是：上年结转结余收入增加1,445.56万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.卫生健康支出—公立医院—综合医院2,718.52万元，主要用于发放医院工作人员工资2,500.00万元、党政储备人才安家补贴经费4.80万元和2024年基本药物采购175.00万元、上年结转结余支出38.72万元等项目。
2.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出30.00万元，主要用于2024年第二批区域创新科技合作—州医院院士（专家）工作站相关支出。
3.卫生健康支出—公立医院—传染病医院867.23万元，主要用于传染病医院建设项目及传染病防治综合能力提升。
4.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务0.25万元，主要用于地中海贫血筛诊治项目相关费用。
5.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务14.00万元，主要用于重大公共卫生服务项目相关费用。
6.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出495.36万元，主要用于住院医师规范化培训等人才培养项目。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目282个，政府采购预算总额9,598.51万元，其中：政府采购货物预算5,459.80万元、政府采购服务预算3,050.71万元、政府采购工程预算1,088.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。
增加的原因主要是：2025年增加援老挝医疗卫生能力提升项目的预算。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为5万元，较上年增加5万元，增长100%，国内公务接待共计批次为2次，共计接待20人次。
增加的原因主要是：预报2025年涉外接待外宾项目预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额175.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2025年取消药品加成州级补助资金项目：财政安排资金175.00万元。该项目年度绩效目标为：在2025年内，将州财政拨付的取消药品加成补助资金175万元全部用于支付州医院2025年基本药物采购费用，以增加医院基本药物使用量，提高基本药物品种，达到国家三级公立医院考核要求；同时，发挥基本药物在降低患者药费水平、合理用药方面的作用，着力于缓解群众看病难、看病贵问题，提高群众满意度，实现人民群众得实惠。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为事业单位，无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州人民医院2025年日常公用经费47,057.23 万元，比上年增加2,917.48万元，增长6.61%，增加的原因是：流行疾病暴发、“候鸟”人群剧增，门诊业务量增长，导致医院各项相关支出的增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州人民医院资产总额96,336.96万元，其中，流动资产12,301.77万元，固定资产59,444.46 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23,289.58 万元，无形资产1,280.83 万元，其他资产20.32万元。与上年相比，本年资产总额减少1,332.47万元，其中固定资产减少2,264.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产94项，账面原值39.35万元，实现资产处置收入3.35万元；资产使用收入54.41万元，其中出租资产1120平方米，资产出租收入54.41万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280014036600300111
2025年三公经费情况表（非财政拨款收入安排）.xls
西双版纳傣族自治州人民医院2025年部门预算公开表20250217094910238.xls
