西双版纳傣族自治州傣医医院2025年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州傣医医院2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州傣医医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州傣医医院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州傣医医院2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州傣医医院2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担临床医学诊治、急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，负责预防保健、健康教育、对口支援；承担傣医药理论的挖掘、传承、发展的研究；开展傣医药文化的传播、交流合作、开展傣医药适宜技术研究推广；承担傣医药临床实践教学、培养傣医药人才等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置46个内设机构，其中：临床类科室19个，医技类科室11个，行政职能科室16个。包括：
①临床类科室：内科、风湿科、传统疗法科、外科、肛肠科、妇产科、骨伤科、老年病科、推拿科、康复医学科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科、儿科、皮肤科、口腔科、眼耳鼻喉科、针灸科、治未病科。
②医技类科室：门诊部、医学检验科、病理科、输血科、放射影像科、超声影像科、药剂科、傣药制剂中心、健康管理中心、消毒供应中心、睡药室。
③行政职能科室：办公室、党建办公室、纪检监察审计科、医务部、护理部、财务科、人事科、科教科、医学装备科、综合事务科、医保办、感染管理办、信息网络办、病案统计室、宣传科、采购办。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1、党建及党风廉政建设工作。进一步强化党委责任落实。持续抓好整改工作，医院将在现整改的基础上，持续发力，确保条条问题有整改，件件措施有落实；加强对各党支部日常党务工作开展、名片创建工作等的督促落实，规范党建工作。持续强化思想理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，坚持在学懂弄通做实上下功夫，切实提高党员干部的理论水平，不断巩固拓展党史学习教育成果。三是持续强化党建引领。始终坚持党对卫生健康工作的全面领导，紧紧围绕医院中心工作和岗位实际，深入开展“一家医院一个品牌，一个支部一张名片”品牌创建活动，不断推进党建工作与业务工作有机融合；结合实际认真落实《云南省公立医院临床医技科室党支部书记“双带头人”培育工程的实施意见（试行）》各项工作任务，将按照应建尽建原则，逐步增加基层党组织数量，进一步提升内设机构基层党组织覆盖率。
2、继续推进三甲创建工作。根据《三级甲等民族医院创建实施方案》以等级医院创建为驱动力，持续加强傣医药服务水平，稳步推进傣医药全面协调发展，计划2025年6月接受评审。
3、医疗业务相关工作。一是继续保持发挥民族医药特色优势，制定2025年各科室民族医药特色指标值，鼓励各科室开展民族医药特色治疗，确保民族医药特色指标值2025年全年达标。二是开展勐海县中傣医医院对口帮扶工作，落实帮扶人员下乡帮扶计划。三是建设重症医学科；四是通过120院前急救流程，规范急诊服务能力提升建设，完成胸痛中心、卒中中心、创伤中心三大中心基层版建设。
4、人才培养及队伍建设工作。一是做好各类人才的招引，根据医院急需紧缺人才需求，加强人才的遴选及培养工作，落实人才发展规划。二是完善人才培养制度。以三级医院等级评审为契机，根据人才发展规划，制定各项切实可行的各类人才培养政策及措施。三是加强人才政策的学习和把控，落实好人才工作政策及要求。四是做好新一轮职称聘任工作，进一步完善我院人才结构。五是继续做好人才的关心关爱工作，以提升职工满意度和积极性，进一步增强全院职工的凝聚力。六是做好新任中层干部试用期考核，以工作实绩为导向进一步激发干部干事创业动力。七是积极探索人才培育新模式。八是落实乡村振兴各项工作任务。
5、科研项目工作。一是组织申报并积极争取各级各类科研计划项目，对科研项目的执行和科研经费的使用进行监管，加强对科研成果的管理。支持配合云南中医药大学国家重点实验室申报工作。二是根据工作需求适时组织召开医院学术管理委员会和伦理委员会，加强对在研项目的督导。三是组织医院科研人才推荐申报工作。做好医院傣医药师承管理工作和傣医药继续医学教育项目管理工作。四是申报区域中医药康旅中心项目。五是加强重点专科管理，完善各重点专科优势病种诊疗方案和标准规程的制定。六是组织落实傣医药人才培养工作，认真完成傣医住院医师规范化培训和进修生、实习生带教工作。七是建设傣西医协调医疗联合体建设现代科研平台：与国内顶尖科研机构共建傣医药（澜湄传统医药）研究重点实验室。
6、项目及基础建设工作。持续跟进资金申请，资金到位全力推进建设项目。
7、傣医医疗集团建设工作。一是持续推进傣医药服务推广工作，定期到成员单位进行督查推广；二是充分发挥傣医医疗集团龙头单位作用，通过举办中傣医适宜技术培训班、继教班等，助力基层人才培养；三是完善集团制度建设，规范集团管理；四是加强对集团内成员单位的相关政策培训，助力基层医疗机构的运行管理；五是深入落实与州强戒所的合作联系，发挥独特资源优势，加快傣药制剂在戒毒方面的研究；六是挖掘整理新的傣医适宜技术项目，丰富傣医药服务内容，不断扩大傣医药参与治疗的病种结构。
8、继续推进医院信息化建设。一是根据等级保护测评情况，制定整改方案，进一步强化医院网络安全防护体系。二是开展网络安全建设，积极做好各类风险漏洞的排查整改工作。三是部署网络版杀毒软件，加强内网电脑防护，对内网电脑进行漏洞升级和安全管理，进一步规划开展数据安全、密码应用工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制202名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制202名。在职实有195人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助195人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员104人，其中：离休 0人，退休 104人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16384.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3195.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入11176.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2013.00万元。
与上年对比增加5053.55万元，增长44.60%，增加的原因主要是对傣医药文化事业的发展扶持力度加大，财政项目资金支持较多，一般公共预算财政拨款收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3195.05万元，其中：本年收入1007.00万元，上年结余结转收入2188.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3195.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加2188.05万元，增长217.93%，增加的原因主要是对傣医药文化事业的发展扶持力度加大，财政拨款项目资金支持较多且2024年度财政拨款项目资金到达较晚，上年结余结转收入较多。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16384.05万元。财政拨款安排支出3195.05万元，其中：基本支出1000万元，与上年预算数相比，无增减变化；项目支出2195.05万元，与上年对比增加2188.05万元，增长31257.85%，增加的原因主要是2025年将上年财政项目结转数纳入预算批复下达，2024年预算批复中未包含上年项目结转数。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金250万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
2.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5万元，主要用于符合条件已故职工遗属补助支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出470万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出171万元，主要用于职工职业年金支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休292万元，主要用于离退休人员经费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗337万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助110万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
8.卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院14598.94万元，主要用于职工工资福利、单位日常运行以及医院建设项目等支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出33万元，主要用于工伤保险、生育保险等经费支出。
10.卫生健康支出—中医药事务—中医（民族医）药专项支出110.58万元，主要用于重点学科建设支出。
11.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务6.53万元，主要用于保障西双版纳州重大传染病防控相关工作支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目121个，政府采购预算总额5518.07万元，其中：政府采购货物预算4487.03万元、政府采购服务预算1031.04万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无增加变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增加变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为事业单位，无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州傣医医院2025年日常公用经费7155.44万元，比上年增加2033.90万元，增长39.71%，增加的原因是我单位丞需加强傣医药发展力度，加大辐射范围，促进傣医药事业建设，支出加大。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州傣医医院资产总额28409.36万元，其中，流动资产2531.61万元，固定资产11283.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13645.02万元，无形资产642.17万元，其他资产306.87万元。与上年相比，本年资产总额增加3250.32万元，其中固定资产减少821.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.48万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280014036600400111
西双版纳傣族自治州傣医医院2025年“三公”经费情况表（非财政拨款收入安排）.xlsx
