监督索引号53280014036601000

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会是行政机关，属于西双版纳傣族自治州州政府的重要组成部门。它的主要职责是制定和实施国家的卫生政策、推进医药卫生体制改革、组织制定国家基本药物制度、监督管理公共卫生、医疗服务、卫生应急等。

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5.组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭一身签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。

6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中傣医药事业发展规划和政策措施，参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医（含中西医结合、傣医及其他民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

9.推进全州健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设辐射东南亚卫生健康排头兵。

10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

12.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案工作。

13.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展，组织开展毕业后医学教育和绩效医学教育工作。

14.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高位推动卫生健康事业高质量发展

8月18日，全省卫生健康大会在昆明召开，省委书记王宁出席会议并讲话，强调要准确把握卫生健康事业发展的根本方向、战略定位和目标任务，确保全省卫生健康事业始终沿着正确方向前进，让全省各族人民享有公平可及、系统连续、优质高效的医疗卫生服务。为深入贯彻落实全省卫生健康大会及王宁书记讲话精神，州委州政府于10月18日召开全州卫生健康大会，州委书记朱家伟出席会议并讲话，州委副书记、州长刀文主持会议。会议强调，要严格对标对表，抓实抓细三年行动计划，全面推动西双版纳卫生健康事业高质量发展。要求各级党组织要强化责任担当，以高质量党建引领卫生健康事业高质量发展。各级领导干部特别是“一把手”要强化领导责任，当好“编外院长”，推动各项政策措施落到实处。目前，州委办、州政府办已印发《州级党政领导挂钩联系医疗卫生机构工作方案》（西办通〔2023〕85号），建立州级党政领导联系1所医疗卫生机构制度，明确了工作目标、工作职责和工作要求。要求挂钩联系领导要把挂钩联系工作列入重要议事日程和个人工作计划，每季度到所联系的医疗卫生机构开展专题调研不少于1次，每年至少2次到联系单位召开专题会议，认真分析研究医疗卫生机构建设发展，并提出指导性意见建议，加大工作协调力度，努力在项目规划、财政投入、人才培养等方面给予充分保障，当好“编外院长”。并要求县市参照建立县级领导挂钩联系医疗卫生机构制度。

2.扎实推进党建和党风廉政建设及反腐败工作

认真落实习近平总书记关于党的建设的重要思想，努力推动行业党建工作从打基础向提质增效转变。一是制定“三清单一方案”及年度工作要点，细化党建工作任务，压实党建工作责任。二是推进基层党组织标准化、规范化建设。三是督促在职党员认真落实“双报到双服务”。四是推进公立医院“雨林医先锋.医心护健康”党建品牌创建工作，丰富党建工作内涵，推动党建业务双融合双促进。四是层层签订《党风廉政建设责任书》，认真组织开展廉政风险排查，多形式开展警示教育，督促干部职工把纪律挺在前面，抓早抓小、防微杜渐。五是加强对下一级党组织“一把手”和班子成员的监督。通过日常监督、“听谈查”、检查考核、重大事项报告等方式，对全面从严治党责任落实情况、直属单位党政“一把手”贯彻执行民主集中制情况加强监督。六是深入推进“清廉云南”建设。落实“十大行动”部门责任，坚持刀刃向内的决心和勇气，向行业内的歪风邪气和侵害群众利益的问题亮剑。重点推动实施医疗服务领域乱象专项整治、医务人员教育监管深入纠治酒驾赌博问题和医药腐败问题集中整治工作，持续推进行业作风转变，净化廉洁行医的良好氛围。

3.抓紧抓实登革热疫情防控

2023年全州登革热疫情防控任务较为繁重，自6月16日报告首例缅甸输入病例后，景洪市6月19日、勐腊县7月11日先后启动突发公共卫生事件Ⅳ级应急响应。截至11月20日全州累计报告输入及本土病例6628例，其中本地感染5552例，境外输入876例（老挝40例、缅甸836例），景洪带入勐腊85例，景洪带入勐海90例，外籍病例25例。登革热疫情发生后，州卫生健康委及时印发疫情处置方案，成立领导小组及疫情处置组、医疗救治组、物资保障组，统筹开展全州的登革热疫情防控。每周三、周五组织召开登革热防控工作例会，定期分析研判疫情，提出防控意见和建议，为各级党委、政府提供决策依据。各级疾控中心开展媒介应急监测，将平时的常规监测与应急监测、疫点监测结合，全州组织监测队伍进行媒介监测。组织全州开展了四轮爱国卫生运动攻坚行动集中整治，截至11月20日全州三县（市）共对9448个疫点进行了灭蚊喷洒处置，累计购入和拨入热烟雾剂532.785吨，滞留剂49.574吨，灭幼剂9.648吨，烟雾机1216台。扎实开展健康教育，累计发放10.3977万份宣传材料、电台播报707次、公众号发布173次、抖音发布8条、专家访谈和提示4次。省、州、县（市）卫生系统专家多次组成指导组到三县市开展登革热防控指导，定期或不定期对三县（市）开展登革热疫情处置，疫情防控督导指导，发现问题及时督促整改。目前登革热疫情得到有效遏制，疫情缓慢下降，年内将实现病例清零。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、规划财务科、政策法规与体制改革科、疾病防制与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科、妇幼健康与基层卫生科、人口发展与老龄健康科、中傣医管理与健康产业科、防治艾滋病科、综合监督科、宣传科教处、计划生育协会办公室、机关党委（人事科）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：西双版纳傣族自治州卫生健康委员会。

纳入西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本西双版纳傣族自治州委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年度收入合计10,679,468.94元。其中：财政拨款收入10,679,468.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少669,290.44元，下降5.90%。其中：财政拨款收入减少359,290.44元，下降3.25%；上级补助收入以上年持平；事业收入以上年持平；经营收入以上年持平；附属单位上缴收入以上年持平；其他收入减少310,000.00元，下降100.00%。主要原因是今年项目资金减少导致收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年度支出合计10760193.07元。其中：基本支出7,551,884.33元，占总支出的70.18%；项目支出3,208,308.74元，占总支出的29.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少611,966.31元，下降5.38%。其中：基本支出减少535,369.21元，下降6.62%；项目支出增减少76,597.10元，下降2.33%；上缴上级支出以上年持平%；经营支出以上年持平；对以上年持平。支出减少的主要原因是今年3人退休,1人调出导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,551,884.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,858,135.17元，占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费693,749.16元，占基本支出的9.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,208,308.74元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.一般行政管理事务支出60,364元，主要用于州卫健委工作经费经费；

2.其他卫生健康管理事务支出329,914元，主要用于考试考务专项资金和职称评审；

3.其他公立医院支出支出287,828.01元，主要用于公立医院资金专项工作；

4.基本公共卫生服务支出128,322元，主要用于基本公共卫生服务项目的健康素养、职业病防治、妇幼健康等工作；

5.重大公共卫生服务支出1,114,360元，主要用于防治艾滋病、疫情防控工作；

6.突发公共卫生事件应急处理支出350,119.6元，主要用于登革热疫情防控工作；

7.其他公共卫生支出310,467元，主要用于爱国卫生7个专项行动及创建卫生城市工作；

8.中医（民族医）药专项支出28,434.13元，主要用于中傣医发展工作；

9.其他计划生育事务支出100,000元，主要用于计划生育服务管理、计划生育协会、避孕药具购置管理；

10.其他扶贫支出460,000元，主要用于脱贫攻坚督导、上海沪滇扶贫协作卫生健康干部人才培训；

11.彩票公益金安排的支出38,500元，主要用于百岁老人春节慰问、州委州政府重阳节慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出10,640,968.94元,占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少169,690.44元，下降1.57%,主要原因是人员减少五险一金比去年着减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于7名事业编人员的绩效工资；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,376,569.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出8,255,987.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金等方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出460,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。要用于脱贫攻坚督导、上海沪滇扶贫协作卫生健康干部人才培训；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出512411.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于财政配套住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,100.00元，决算为87,939.73元，完成年初预算的33.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为76,586.73元，占财   政拨款“三公”经费总支出决算的87.09%，完成年初预算的95.73%；公务接待费支出年初预算为79,100.00元，决算为11,353.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.91%，完成年初预算的14.35%，具体是国内接待费支出决算11,353.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,100.00元，支出决算为87,939.73元，完成年初预算的33.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为76,586.73元，完成年初预算的95.73%；公务接待费支出年初预算为79,100.00元，决算为11,353.00元，完成年初预算的14.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度我单位按照预算完成预算支出的同时也严格执行中央八项规定，做到厉行节约，严控接待范围、接待标准和陪同人数，合理控制三公经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少52,803.56元，下降37.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少52,296.56元，下降40.58%；公务接待费支出决算减少507.00元，下降4.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度我单位认真贯彻执行中央八项规定，对预算执行情况严格把关，厉行节约确保“三公”经费支出不超预算指标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出监督检查，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级卫生部门到我州开展督导及工作指导发生的接待支出等。产生的22批次共计132人所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年机关运行经费支出693,749.16元，比上年减少63,392.14元，下降8.37%，主要原因是原因是厉行节约，严控一般性支出，严禁铺张浪费，不安排无实质性的公务活动。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州卫生健康委员会资产总额7,469,059.11元，其中，流动资产690,593.29元，固定资产29,155,12.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,587,041.75元（净值），其他资产275,911.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少522,243.26元，其中固定资产增减少79,144.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,000,838.28元，其中：政府采购货物支出939,194.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出61,644.28元。授予中小企业合同金额766,918.28元，其中：授予小微企业合同金额79,564.28元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。  

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280014036601111

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