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西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心位于景洪市嘎兰南路1号。1953年7月，西双版纳州卫生防疫站成立，2001年8月，经州政府编制委员会以西机编字〔2001〕28号批准在原西双版纳州卫生防疫站的基础上组建西双版纳州疾病预防控制中心，同时加挂西双版纳州卫生检验中心的牌子。2002年9月10日，西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心正式挂牌成立，机构级别为正处级，直属西双版纳州卫生健康委员会行政管理，具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究等职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年州疾病预防控制中心在州委州政府、州卫健委党组的领导下，在上级业务部门的指导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持预防为主的工作方针，贯彻落实国家、省级卫生工作会议精神，围绕立足实际、提升能力、创新发展的方针开展工作，结合2023年《卫生工作责任目标》和《艾滋病防治工作责任目标书》的要求，坚持“重点地区、重点防治，重点疾病、重点预防，重点人群、重点保护”的原则，全面推进疾病预防控制工作科学发展取得成效。

1.传染病疫情报告管理。严格审核全州报告的传染病疫情信息质量，并根据疫情网络报告情况及时编发简报、通报和预警。

2.突发公共卫生事件管理。按照突发公共卫生事件应急处置方案对突发事件进行处置。组织突发事件公共卫生风险评估专家进行突发事件公共卫生风险评估工作、撰写评估报告上报主管局和上级业务部门。

3.重点疾病防控。主要是鼠疫防治、霍乱监测、结核病防治、登革热防控、艾滋病性病防治、麻风病控制、疟疾防控、新冠感染疫情防控工作，严格按照各项工作规范要求开展相关工作。

4.地方病防控。按要求上报全州狂犬病疫情的监测、处置情况，完成碘缺乏病、居民用户盐监测及钩体病监测工作。

5.慢性非传染性疾病监测工作。按照基本公共卫生服务管理工作任务完成老年人健康管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病管理及严重精神障碍患者管理工作和项目工作（死因监测、肿瘤登记、等工作）。

6.免疫规划管理。主要是冷链管理、疫苗接种、建卡、AFP监测、麻疹监测、乙肝监测和人群抗体水平监测工作。

7.公共卫生监测和卫生检验工作。开展职业健康检查、重点职业病监测、放射卫生（个人剂量监测、医用X射线装置建设项目职业病危害因素预评价和控制效果评价）、学校卫生（学生健康监测、学校传染病疫情分析、学生营养状况监测评估、基诺族学生体质健康状况调查研究等工作）、食源性疾病工作监测、卫生检验监测工作（国家级和省级食品安全风险监测、饮用水卫生监测、流感监测、实验室质控考核等工作、按要求完成手足口病、不明原因肺炎和乙脑的监测上报工作）。

8.健康教育与科研培训。按照上级业务部门及相关部门要求开展各种专题宣传、咨询活动，完成网站网络宣传、编写疾病预防控制信息稿件发布在省疾控资讯网和西双版纳州政府信息公开网上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：慢性传染病防治科、慢性非传染性疾病防治科、疾病预防控制科、卫生检验科、性病艾滋病防治科、免疫规划科、健康教育科、地方病防治科、寄生虫病防治科、公共卫生科、中心办公室、后勤管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2023年度收入合计57,632,864.87元。其中：财政拨款收入57,629,864.87元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,000.00元（含教育收费元），占总收入的0.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25,995,164.56元，增长82.17%。其中：财政拨款收入增加/减少26,024,243.28元，增长82.34%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加27,000.00元，下降90.00%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少2,078.72元，下降100.00%。收入合计增加的原因主要是云南省双提升及登革热防控等项目经费较去年提高。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2023年度支出合计57,634,943.59元。其中：基本支出14,168,882.00元，占总支出的24.58%；项目支出43,466,061.59元，占总支出的75.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25,917,405.14元，增长81.71%。其中：基本支出增加700,275.97元，增长5.20%；项目支出增加25,217,129.17元，增长138.18%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出增加的原因主要是我单位用于实验室改造及登革热防控的经费较上年升高。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,168,882.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,322,062.81元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费846,819.19元，占基本支出的5.98％。2023年度我单位人年均日常公用经费为13,000.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,466,061.59元。其中：基本建设类项目支出15,014,717.90元。具体项目开支及工作开展情况：1.一般公共服务支出209,124.30元，主要用于开展全州食品安全风险监测工作；2.卫生健康支出28,231,083.39元，其中：公共卫生27,682,083.39元，主要用于（1）疾病预防控制9,796,937.50元；（2）基本公共卫生服务566,494.00元；（3）重大传染病防治及艾滋病高危人群干预9,641,769.89元；（4）突发公共卫生事件应急处理7,676,882.00元，用于购买登革热疫情防控试剂及检测设备；（5）其他卫生健康支出549,000.00元，用于购置医疗服务与救治能力专用设备；3.其他支出15,014,717.90元，主要用于支付西双版纳州疾病预防控制中心迁建项目（基本建设类）；4.社会保障和就业支出11,136.00元，用于支付单位遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出57,629,864.87元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加26,024,243.28元，增长82.34%,主要原因是我单位实验室改造及登革热疫情防控支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出209,124.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于疾病预防控制机构从事市场监督食品安全专项支出，项目内容涉及食源性疾病监测、化学污染物和有害因素监测、放射性污染监测检测、国民营养计划标准样品采样与安全性评价、食物中毒；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1755327.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于事业单位离退休支出19800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,149,594.24元，机关事业单位职业年金缴费支出574,797.12元，死亡抚恤11,136.00元；

9.卫生健康（类）支出39,644,709.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.79%。主要用于疾病预防控制机构支出20,059,830.57元，基本公共卫生服务专项566,494.00元，重大公共卫生专项9,638,769.89元，突发公共卫生事件应急处理专项7,678,682.00元，事业单位医疗支出646,058.60元，公务员医疗补助463,659.70元，其他行政事业单位医疗支出42,214.55元，其他卫生健康支出549,000.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,005,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于住房公积金1,005,986.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出15,014,717.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.05%。主要用于基本建设支出15,014,717.90元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为323,000.00元，决算为250,822.08元，完成年初预算的77.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为263,000.00元，决算为238,175.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.98%，完成年初预算的90.57%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为12,647.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.02%，完成年初预算的21.00%，具体是国内接待费支出决算12,647.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为323,000.00元，支出决算为250,822.08元，完成年初预算的77.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为263,000.00元，决算为238,175.08元，完成年初预算的90.57%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为12,647.00元，完成年初预算的21.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位在公务出行中坚持厉行节约原则，严格控制出行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,512.63元，下降0.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,171.63元，下降4.07%；公务接待费支出决算增加8,659.00元，增长215.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费等较去年降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展登革热疫情防控、消除麻风病危害及母婴传播评估工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心资产总额42,139,322.69元，其中，流动资产628,542.23元，固定资产23,576,370.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,708,277.90元，无形资产219,155.42元（净值），其他资产6,976.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,162,964.75元，其中固定资产减少3,422,102.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋90.00平方米，账面原值317,569.06元，实现资产使用收入169,733.59元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,619,599.00元，其中：政府采购货物支出5,443,909.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出175,690.00元。授予中小企业合同金额1,849,210.00元，其中：授予小微企业合同金额148,620.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280014036501111

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表20240925084507698.xlsx