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西双版纳傣族自治州中心血站2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州中心血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织，是属于财政全额拨款的公益性卫生事业单位，负责提供全州各医疗机构临床用血，是保证全州临床用血需要和安全的机构。州中心血站是专业性、责任性很强的卫生事业机构，其主要职责是在地方各级政府的支持和管理下、依法做好血液采集工作，保证血液质量，向医疗机构提供安全的血液。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设工作情况

2023年，州中心血站坚持全面从严治党，自觉拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持稳中求进工作总基调，中心血站党支部以强化党的一切工作为鲜明导向，以党的政治建设为统领，扎实推进血站党风廉政建设和党建工作。严格执行“三会一课”制度，健全党的组织生活，从严教育管理党员，提高党员素质，增强基层党组织的凝聚力战斗力。

2.安全生产、消防安全工作专项工作情况

根据各级党委、政府及州卫生健康委相关工作要求，2023年1月16日召开2023年职工大会，通报了2022年消防安全、安全生产检查考核情况，传达学习习近平总书记关于安全生产重要论述、《云南省安全生产条例》、《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》、《西双版纳州中心血站新型冠状病毒肺炎防控方案（第三版）》等文件，分管领导安排部署春节期间生物安全、安全生产、消防安全、疫情防控相关工作，并按要求时间签订2023年安全生产、消防安全责任目标书，党支部书记站长在会上做总结讲话和节日纪律要求并开展专项检查。

3.平安建设、信访投诉工作

2023年以来，州中心血站的平安建设工作在州卫生健康委的要求和部署下，以“打防结合，预防为主”工作方针，认真履行“一岗双责”，把平安建设工作纳入议事日程。2023年1月16日召开2023年职工大会，组织全站职工召开党风廉政建设暨职工思想政治会议，进行警示教育、思想教育，要求将综治维稳、信访、反恐怖防范工作和采供血安全生产各个环节的管控工作进行研究部署和隐患排查，进一步明确责任，层层抓落实；

4.无偿献血工作开展情况

一是得到西双版纳州献血工作领导小组支持，下发了《西双版纳州献血工作领导小组关于做好2023年度公民无偿献血工作的通知》（西卫健发〔2023〕10号）文件，为确保全州临床用血需求和安全，要求各县市人民政府按照人口总数15%比例，州直机关部门按照在职在岗人员的20%比例；二是充分利用广播、电视、新闻媒体、宣传单、宣传册、献血倡议书、海报和光盘等多种宣传方式进行无偿献血宣传，做到电视有形、广播有声；三是截至11月19日，我站共组织130次团体献血活动，共采集无偿献血人数11364人次；四是召开2023年全州无偿献血工作会议，得到州委、州政府和州卫生健康委的支持，6月19日，在州老年活动中心成功召开西双版纳州2023年无偿献血工作会，总结成绩，表彰先进，安排部署工作，有力推进了下一步无偿献血工作的开展。

5.持续强化血液质量安全管理和保障工作

我站高度重视血液质量管理，始终把确保血液质量作为首要职责，严格按照《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站基本标准》进行依法执业。截至11月19日共检测血液标本11764份，合格11562份，不合格202份，总不合格率为1.72%。血液标本检验率为100％，漏检率为0％，差错率为0％。在整个血液检测过程中，对所采集的每一份血液标本同时使用国产试剂和进口试剂对血型、转氨酶、乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体进行两次酶免检测，对每一份血液标本中的HBV、HCV、HIV进行一次核酸检测，质量控制管理科每日进行质量运行管理，严格把住了血液质量关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：质控科、检验科、成分制备供血科、体检采血科、血源宣传管理科、行政办公室、后勤管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州中心血站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西双版纳傣族自治州中心血站，为全额拨款单位。

纳入西双版纳傣族自治州中心血站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州中心血站2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州中心血站2023年度收入合计14763459.89元。其中：财政拨款收入6884050.39元，占总收入的46.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7879409.50元（含教育收费0.00元），占总收入的53.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5157963.27元，增长53.70%。其中：财政拨款收入减少2721446.23元，下降28.33%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加7879409.50元，上年无此项收入；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是：（1）2023年州中心血站改为事业收入核算，收回2022年血款381万元，收到2023年血款406万元，故事业收入增加，总收入增加；（2）2023年州中心血站改为事业收入核算，成本性支出不在财政拨款中核算，故财政拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州中心血站2023年度支出合计13565346.42元。其中：基本支出5897160.12元，占总支出的43.47%；项目支出7668186.30元，占总支出的56.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3959849.80元，增长41.22%。其中：基本支出增加407060.64元，增长7.41%；项目支出增加3552789.16元，增长86.33%；上缴上级支出，与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出增加与上年持平。主要原因是：（1）本年新增新冠期间临时性工作补助39万元，事业单位增资绩效21万元，故基本支出较上年增加；（2）2023年州中心血站改为事业收入核算，成本性支出项目增加249万元，重大疾病项目增加106万元，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5897160.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5683357.18元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213802.94元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7668186.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、（自有资金）2023年采供血机构成本性支出专项资金5768186.30元，用于保障血站基本运行经费；2、2022年省级重大传染病防控经费490000.00元，用于支付核酸试剂款；3、2023年西双版纳州中心血站无偿献血宣传经费10000.00元，用于支付无偿献血宣传印刷费；4、2023年血站重大传染病防控结算经费460000.00元，用于支付核酸试剂款；5、2023年重大传染病防控中央补助资金450000.00元，用于支付核酸试剂款；6、州中心血站2023年省级登革热疫情防控补助资金400000.00元，用于支付单采血小板耗材款；7、州中心血站2023年中央重大传染病防控结算经费100000.00元，用于支付单采耗材物料款。以上项目均已完成，并已追踪各项目绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州中心血站2023年度一般公共预算财政拨款支出6884050.39元,占本年支出合计的50.75%。与上年相比减少2721446.23元，下降28.33%,主要原因是2023年州中心血站改为事业收入核算，成本性支出已不在财政拨款中核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出572599.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于血站在职编人员的养老保险、职业年金缴费支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出381732.80元；机关事业单位职业年金缴费支出190866.40元；

9.卫生健康（类）支出5949561.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于血站职工工资福利支出、事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费、购置专用设备、编外人员工资五险及日常商品和服务支出。其中采供血机构3700205.17元；重大公共卫生服务1500000.00元，用于支付核酸试剂款；突发公共卫生事件应急处理400000.00元，用于支付单采耗材物料款；事业单位医疗228442.78元；公务员医疗补助109318.70元，其他行政事业单位医疗支出11594.54元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出361890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于支付血站在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为30346.66元，完成年初预算的60.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为30346.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州中心血站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为30346.66元，完成年初预算的60.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为30346.66元，完成年初预算的60.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年州中心血站改为事业收入核算，部分“三公”经费在自有资金中开展。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少119588.40元，下降79.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少119588.40元，下降79.76%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年州中心血站改为事业收入核算，部分“三公”经费在自有资金中开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于采血、急救送血所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州中心血站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州中心血站为公益一类事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州中心血站资产总额9930384.45元，其中，流动资产1749870.68元，固定资产8180513.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20193371.28元，其中固定资产增加441360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值695000.00元；报废报损资产1项，账面原值695000.00元，实现资产处置收入14990.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额706151.66元，其中：政府采购货物支出675805.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30346.66元。授予中小企业合同金额6105.00元，其中：授予小微企业合同金额6105.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280014036301111

西双版纳傣族自治州中心血站2023年度部门决算公开表20240925055155849.xlsx