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西双版纳傣族自治州傣医医院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担临床医学诊治、急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，负责预防保健、健康教育、对口支援；承担傣医药理论的挖掘、传承、发展的研究；开展傣医药文化的传播、交流合作、开展傣医药适宜技术研究推广；承担傣医药临床实践教学、培养傣医药人才等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚定政治方向，强化政治监督，促进医院可持续健康发展。注重思想教育，强化理论武装。强化组织建设，抓实党风廉政建设工作。制定印发了2023年党建工作重点等文件方案，党委会议专题研究党建工作；严格执行“三会一课”、组织生活会等各项党的制度，按时按质完成各项工作任务；持续开展廉政警示教育。修订了医院《医务人员医德医风考评实施办法（试行）》，细化了考核标准完善了制度。抓实党员管理工作，严格按照有关程序组织开展“党员积分”工作。强化党建引领，积极打造党建特色品牌。研究制定了党建品牌创建工作实施方案，明确创建主题、目标和具体措施，并确定了支部党建名片创建主题和工作计划；各党支部积极推行“主题党日+”模式，加强与学校、社区、村寨联动，组织开展健康宣教、健康咨询、健康小课堂、义诊活动等。加强舆论引导，开展为民服务活动。制定印发2023年意识形态工作要点及任务清单，组织召开党委会研究部署意识形态工作2次，认真落实意识形态工作分析研判、定期通报等工作制度；结合“我为群众办实事”实践活动，常态化开展志愿服务活动，每日安排志愿者在医院门诊大楼指导群众就医；组织全院广大党员干部职工积极参与“博爱版纳 绿美家乡”项目网络筹款倡议活动；到社区开展“四双”服务活动5次；开展无偿献血活动1次；开展了春节送温暖活动，向全院退休党员赠送春节慰问品；看望生病住院的退休党员，将组织对老党员的关心、关爱落到实处。

2.认真履行主体责任，抓实党风廉政建设。督促全面落实党风廉政建设主体责任、党委书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。党委会议专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，召开2023年党建暨党风廉政建设工作会议，制定《党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，层层签订《党风廉政建设责任书》；党委书记对党风廉政建设工作亲自部署、过问、协调、督办，与支部书记、分管领导、新任职的副院长及分管科室负责人开展廉政谈话2次，上廉政党课1次；领导班子其他成员认真履行“一岗双责”，与分管科室负责人开展廉政谈话2次；填报廉政档案。根据有关工作要求，医院领导及中层干部共计54人认真填报《领导干部廉政档案登记表》；五是认真做好2022年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改工作。制定整改方案，细化整改措施，明确整改责任领导、责任科室，立行立改，长期坚持，认真落实6个问题的整改。督促全面落实党风廉政建设主体责任、党委书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。强化权力运行制约和监督。持续深化纠“四风”。正风肃纪，落实“清廉医院”建设。积极配合上级党委及纪委开展工作。强化权力运行制约和监督。全面落实党内监督制度，重新调整领导班子分工，认真执行主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招投标等工作规定；认真落实公立医院党组织领导下的院长负责制。纪检监察审计科工作人员按照会议通知列席会议，督促认真执行党委会议事规则和院长办公会议事规则，坚持民主集中制原则，坚决落实“三重一大”事项集体讨论决策制度，坚决执行主要领导末位表态制；院领导班子严格执行重大事项请示报告制度和领导干部请销假制度，认真执行领导干部报告个人事项制度；积极开展岗位廉政风险排查，全院职工填报《个人岗位廉政风险防控登记表》。制定并督促科室签订《西双版纳州傣医医院廉洁自律责任书》《拒收“红包”承诺书》，强化医疗机构工作人员廉洁从业九项准则意识；五是主动接受派驻纪检组的监督指导，按照要求落实工作，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。持续深化纠“四风”。持续加固中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正政治生态环境，在春节、五一、中秋、国庆等节假日前组织开展廉政提醒谈话会议。组织开展违规吃喝、违规配备和使用公车等“四风”问题“回头看”及违规发放津贴补贴和福利问题专项整治自查自纠工作。排查2020年以来接待、加油费、津补贴等，发现存在问题立行立改，超标准接待费用已清退交回财务做账务处理。

3.着力提升服务能力，充分发挥傣医药特色优势。医院业务收入及医疗统计指标运行情况。2023年，年初预算收入13,567.22万元，项目预算收入5,914.70万元，预算总收入19,481.92万元。医院总收入16,966.96万元，其中：医疗收入9,579.77万元，完成预算总收入的87.09%；门诊人次164672人次，入院人次11576人次；病床使用率78.46%；平均住院日7.81天；病床周转次数36.53次/床；出院病人手术人次1602人次。加强人才队伍建设与人才培养工作。成立医院人才工作领导小组，制定《西双版纳州傣医院领导班子成员联系高层次人才制度》《西双版纳州傣医医院2023-2025年人才发展规划》，为人才培养高质量发展提供基本遵循；完善人才队伍建设。年内通过急需紧缺人才考核招聘临床医师5名，傣医师1名；通过公开招聘形式引进人事管理人员1名，信息技术人员1名；编外人员招聘19人，招录就业见习岗8人；四是年内选送到省内外进修学习21人，外送参加住院医师规范化培训学习1人；五是傣医药人才培养。2023年，医院以等级医院评审新标准为工作抓手和行动指南，强化医院标准化建设理念，巩固成果、补齐短板、发展民族医特色，持续改进晋级评审中存在的不足，使评审标准进一步落实在常态化工作中，进一步优化服务能力和服务水平，不断加强医院内涵建设。发挥傣医药在防病治病中的独特作用。傣中药在新冠病毒感染初期尽早介入治疗，及时遏制轻症病人向重型、危重型发展；7月份以来，我州登革热疫情形势较为严峻，我院根据上级主管部门统一部署，设置“老年病科、传统特色科、推拿科”三个病区共158张病床，用于收治登革热；补强急诊科医护力量，增设诊室，保证门急诊登革热患者的救治，对住院患者符合适应症的患者积极开展傣医适宜技术治疗、中傣药饮片的使用，取得明显的效果，截至10月，共收治登革热住院患者2644例。积极发挥傣医医疗集团作用。州傣医医疗集团、州傣医医院承办的傣医适宜技术应用规范化培训班，于6月12日顺利开班，7月18日圆满收官，共有54家单位共236名学员参训，231名学员通过考核合格颁发了培训合格证书，授予相关的技术资质权限。年内，派驻专家13人次，驻点帮扶基层卫生院3所，通过多学科联合查房、义诊、带教坐诊等多种方式提高基层医院的傣适宜技术服务能力。通过传帮带，全州范围内开展的傣医适宜技术成倍数地增长，老百姓也享受到了优质便捷的傣医适宜技术疗法。

4.强化医疗质量与安全管理，完善质量管理体系。根据实际情况，制定科室医疗质量考核标准细则，医疗质量得到明显提高；严格按照《病历书写基本规范》的要求，2023年共抽检1050份归档病历，未出现丙级病历。同时加强对运行病历书写进行监督检查，发现未书写病历的情况及时公布，按医院单项奖惩制度进行扣罚绩效；严格执行处方点评管理规范，按照处方点评制度开展处方点评工作，并认真总结和提出改进，处方质量、合格率有所提高；继续抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，依法规范行医，严格执行人员准入及技术准入，加强医务人员医疗安全教育；加强医疗安全防范，从控制医疗缺陷入手，加强门诊病历书写要求检查，加强医疗不良事件的管理，及时改进，减少医疗纠纷的发生；强化手术安全，严格落实手术安全核查制度，不定时现场进行抽查，保证手术医疗安全；严格执行重大手术上报制度，院内三级以上手术，须上报医务部审批执行，医务部总体把握了解高风险手术的开展情况，并及时进行监管，提高手术的患者的医疗安全。不断开展新技术。做好民族医护理推进及管理工作。做好护理质量安全专项督导工作。持续推进优质护理服务。做好医院感染管理工作。建立健全医院感染管理组织，设立了感染管理委员会，科室设有感染管理小组，严格落实医院感染三级管理，规范开展医院感染监测、管理。

5.积极探索，不断加强傣医药科研及教学工作。开展继续医学教育，积极申报国家级、省级继教项目，举办州级继续医学教育。申报国家级继教项目“傣医特色疗法在皮肤疾病中的应用学习班”（项目编号：Z20232530001）已被纳入2023年度国家级中医药继续教育年度项目，计划开班时间为11月，与“傣医药非物质文化遗产保护传承培训班”“中国民族医药学会傣医药分会年会”合并举办。抓好住院医师规范化培训工作，加强傣医类别住院医师规范化培训基地管理。根据有关文件要求，于6月10日起开展2023年傣医住院医师规范化培训对象招收工作。根据国家对住院医师规范化培训的统筹安排，2023年医院招收傣医规培生40名已于9月1日全部进岗轮转（全部为云南省毕业后医学教育委员会办公室统筹安排的本科订单定向免费医学毕业生）。目前在岗规培生共计90人。加强学科带头人培养，加强科研管理，制定科研工作计划。深入开展名老中傣医师承教育工作。继续组织完成第七批全国老中医药专家学术经验继承项目傣医药专家林艳芳傣医药主任医师带教工作和省级第五批师带徒工作玉腊波、岩温龙老师带教任务，督促继承人傣医副主任医师马勇、傣医主管医师玉罕、傣医主管医师岩应来等作为学术继承人完成跟师学习相关任务。积极开展民间傣医药抢救收集、整理研究工作。加强傣医临床诊疗技术创新研究。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置46个内设机构，其中：临床类科室19个，医技类科室11个，管理类科室16个。包括：

①临床类科室：内科、风湿科、传统疗法科、外科、肛肠科、妇产科、骨伤科、老年病科、推拿科、康复医学科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科、儿科、皮肤科、口腔科、眼耳鼻喉科、针灸科、治未病科。

②医技类科室：门诊部、医学检验科、病理科、输血科、放射影像科、超声影像科、药剂科、傣药制剂中心、健康管理中心、消毒供应中心、睡药室。

③管理类科室：办公室、党建办公室、纪检监察审计科、医务部、护理部、财务科、人事科、科教科、医学装备科、综合事务科、医保办、感染管理办、信息网络办、病案统计室、宣传科、采购办。

所属单位0个（不含本级）。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州傣医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西双版纳傣族自治州傣医医院。

纳入西双版纳傣族自治州傣医医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州傣医医院2023年末实有人员编制201人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制201人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员201人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。

年末其他人员173人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州傣医医院2023年度收入合计167,646,527.29元。其中：财政拨款收入6,914,7001.41元，占总收入的41.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入94,915,370.66元（含教育收费0.00元），占总收入的56.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,584,155.22元，占总收入的2.14%。与上年相比，收入合计增加40,814,920.79元，增长32.18%。其中：财政拨款收入增加45,008,866.71元，增长186.46%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加3,113,350.82元，增长3.39%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少7,307,296.74元，下降67.09%。增加主要原因是2100202中医（民族）医院新增中医特色重点医院建设项目50,000,000元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州傣医医院2023年度支出合计175,029,551.79元。其中：基本支出110,910,852.86元，占总支出的63.37%；项目支出64,118,698.93元，占总支出的36.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加55,011,729.01元，增长45.84%。其中：基本支出增加14,412,250.30元，增长14.94%；项目支出增加40,599,478.71元，增长172.62%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。增加主要原因是2100202中医（民族）医院新增中医特色重点医院建设项目50,000,000元，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州傣医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110,910,852.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,574,911.94元，占基本支出的52.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,335,940.92元，占基本支出的47.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州傣医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,118,698.93元。其中：基本建设类项目支出53,791,752.14元。具体项目是：

1.西财社发〔2017〕348号傣肾宁临床前预研究经费38,921.80元，主要用于傣肾宁临床研究，支付相关委托研究费用及材料费等。

2.西财社发〔2017〕259号西双版纳州财政局 西双版纳州卫生和计划生育委员会关于下达2017年公立医院综合改革（第二批）中央财政补助资金的通知（医联体建设)593,137.90元，主要用于医联体建设支出，促进医疗服务体系能力提升。

3.西财社发〔2016〕97号下达州卫健委2015年卫生人才培养中央补助资金22,458元，主要用于对口支援帮扶差旅费支出，提升对口帮扶医院医疗水平。

4.西财教发〔2023〕055号2023年国家非遗保护资金763,078.16元，主要用于国家非遗项目睡药发展，购置专用设备支出。

5.西财社发〔2023〕129号2023年2023年下达规培骨干师资中央补助资金63,204.31元，主要用于省级及以上带教医师培训支出。

6.西财建发〔2023〕177号西双版纳州傣医医院—中医特色重点医院建设项目中央级补助资金50,000,000元，主要用于新综合楼建设支出。

7.西财社发〔2023〕110号2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金685,900元，主要用于医疗服务能力提升，购置医疗设备支出。

8.西财社发〔2023〕177号预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播中央补助资金18,956.50元，主要用于“三病”工作开展的耗材支出。

9.西财社发〔2023〕98号158号203号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央补助资金1,225,335元，主要用于疫情防控医务人员工作补助发放。

10.西财社发〔2023〕112号2023年中医药治疗艾滋病项目中央补助资金234,567.52元，主要用于防控艾滋病，购置药品、病人交通补助等支出。

11.西财教发〔2023〕397号（省级）傣医药助力乡村振兴产业发展示范研究项目经费99,500元，主要用于傣药种植苗木及肥料购置支出。

12.西财社发〔2023〕218号预拨新冠患者救治费用第二批第三批中央财政补助资金21,500元，主要用于新冠疫情防控耗材支出。

13.西财社发〔2022〕110号142号 2022年省级第五批中医药师带徒专项资金8,390元，主要用于师资传承，发展傣医药文化，支付外出差旅费。

14.西财社发〔2023〕271号新冠患者救治费用省级财政补助资金16,000元，主要用于新冠疫情防控耗材支出。

15.西财社发〔2022〕63号2022年傣医住培中央补助资金10,044,287元，主要用于规培学员生活补助及带教老师带教补助。

16.西财教发〔2023〕390号(本级)基于傣医理论的应用挖掘与传统工艺制剂中试研究资金296,359.60元，主要用于傣药雅瓦鲁塔专及雅解匹勒中试研究。

17.西财社发〔2023〕177号中医药治疗艾滋病项目2022年中央级结算经费174,984.24元，主要用于防控艾滋病，购置药品、病人交通补助等支出。

18.西财社发〔2023〕316号（中央级）2023年重大传染病防控结算经费82,700元，主要用于防控艾滋病，购置药品、病人交通补助支出。

19.西财教发〔2023〕536号（本级）傣肾宁颗粒《药物临床试验批准通知》资金999,598.04元，主要用于制剂设备购置、药材采购及委托加工费用。

20.西财社发〔2023〕169号2023年省级规培补助资金709,996.80元，主要用于规培学员生活补助及带教老师带教补助。

21.西财社发〔2023〕294号（省级）2023年登革热疫情防控补助资金200,000元，主要用于登革热疫情防控补助，购置相关耗材支出。

22.西财社发〔2023〕169号2023年省级第五批中医药师带徒资金70,570元，主要用于师资传承，发展傣医药文化，支付相关资料印刷费及答辩差旅费。

23.西财社发〔2023〕349号2023年登革热救治技术攻关项目资金119,999.84元，主要用于登革热疫情防控，支付材料费用。

24.西财社发〔2023〕335号（中央级）2021年1月至2022年3月承担疫情防控的医务人员临时性工作补助资金163,500元，主要用于疫情防控医务人员工作补助发放。

25.西财社发〔2023〕223号2023年重大传染病（登革热）防控结算项目经费299,910.60元，主要用于登革热疫情防控，购置卫生材料支出。

26.西财教发〔2023〕390号(本级)西双版纳州傣药标准研究第一期项目资金570,284.80元，主要用于傣药材及饮片标准基源研究，包括傣药材实验样品供样，腊叶标本制作、品种鉴定、起草说明等。购置药材，外出采样差旅费，专家咨询会议费及委托加工费用支出。

27.西财社发〔2023〕199号2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金178,480元，主要用于医疗服务能力提升，购置医疗专用设备支出。

28.西财社发〔2023〕191号2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）—全国中药特色技术传承骨干人才培训项目资金27,283元，主要用于中药特色传承骨干人才外出培训及差旅费用支出。

29.西财社发〔2023〕104号2023年傣医规培中央补助资金（调整经济科目）经费789,600元，主要用于规培学员生活补助及带教老师带教补助支出。

30.西财社发〔2022〕193号规培骨干师资中央补助资金30,356元，主要用于省级及以上带教医师培训支出。

31.西财社发〔2022〕193号第七批国家级中医药师带徒省对下补助资金5,000元，主要用于资料、书籍购置支出。

32.西财社发〔2022〕301号云南省中医（皮肤）临床医学中心分中心建设省级专项资金 74,200元，主要用于皮肤科建设，购买科室专用设备。

33.西财社发〔2022〕301号云南省中医（推拿科）特色专科建设项目省级专项资金74,500元，主要用于推拿科建设，购买科室专用设备。

34.西财社发〔2023〕15号2023年取消药品加成补助经费68,960元，主要用于医院发展，购买办公设备支出。

35.西财社发〔2023〕129号2023年下达第七批国家级中医药师带徒中央补助资金30,000元，主要用于第七批国家级师带徒带教培训支出。

36.科研支出525,427.68元，主要用于疾病预防研究、傣药标本质量研究、制剂开发支出等。

37.单位自筹资金支付院内改造工程支出3,791,752.14元，主要用于单位房屋建筑物修缮改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州傣医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出69,801,519.11元,占本年支出合计的39.88%。与上年相比增加45,487,552.91元，增长187.08%,增加主要原因是2100202中医（民族）医院新增中医特色重点医院建设项目50,000,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出2,004,664.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于傣肾宁、傣医标准一期以及傣医理论的应用挖掘与传统工艺制剂中试研究。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出763,078.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于傣医睡药疗法发展及宣传支出。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

9.卫生健康（类）支出67,033,776.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.03%。主要用于中医（民族）医院62,360,512.11元，其他公立医院支出1,457,517.90元，重大公共卫生服务871,076.86元，突发公共事件应急处理483,499.84元，中医（民族医）药专项27,283元，其他卫生健康支出1,833,887元。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。（我单位“三公”经费支出来源为自有资金，财政拨款无此项支出）

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。（我单位“三公”经费支出来源为自有资金，财政拨款无此项支出）

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州傣医医院2023年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州傣医医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州傣医医院资产总额251,590,331.25元，其中，流动资产48,040,159.75元，固定资产121,052,851.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程71,649,513.41元，无形资产6,841,745.57元（净值），其他资产4,006,060.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,522,780.2元，其中固定资产增加2,269,093.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,068,165.02元，其中：政府采购货物支出1,890,791.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出177,374.02元。授予中小企业合同金额1,131,870.02元，其中：授予小微企业合同金额465,060.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280014036101111

西双版纳傣族自治州傣医医院2023年度部门决算公开表20240926110744862.xlsx