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西双版纳傣族自治州人民医院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州人民医院是隶属于西双版纳州卫生健康委员会的全民所有制事业单位，集医疗、教学、预防、保健、科研为一体，是国家三级甲等综合性医院，也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在州委州政府、州卫健委的坚强领导下，医院始终坚持党的全面领导，坚持医院的公益性，贯彻落实现代医院管理制度，以云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划为纲领，锚定“3815”战略发展目标，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。全院上下群策群力，凝聚共识，推动医院各项工作平稳有序开展。

1.强化党建引领，筑牢发展根基

（1）抓学习教育，提升思想引领力

通过党委会、理论学习中心组、专题研讨班、万名党员进党校等形式多样的学习与培训教育引导党员干部坚定理想信念，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。扎实开展主题教育工作。弘扬“四下基层”优良传统，围绕高质量发展关键事项，制定医院

工作方案，组织开展理论学习、调查研究、检视整改、建章立制等工作推进，办好为民实事。

（2）抓党建引领，提升改革发展创新力

严格落实党委领导下的院长负责制，确保党委充分发挥“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的作用。着力推进“党旗耀映边疆红.情系民族有‘医’靠”党建品牌创建工作。积极推进乡村振兴工作，选派驻村工作第一书记1名，帮助勐岗老寨改善村寨内部道路，推进民族团结进步示范村建设，协助基础设施建设，助推产业、文化、人才振兴。

（3）抓组织建设，提升党组织堡垒战斗力

定期召开党建工作会议，结合医院中心工作安排部署党建工作，建立健全党建和党务干部激励考核机制，各党支部建设更加规范，“三会一课”主题党日签到率提高，党建基础更加牢固。

（4）抓作风建设，提升行业廉洁力

组织签订院科两级《党风廉政建设（含意识形态）目标责任书》，构建一级抓一级、层层抓落实的工作格局。扎实推进“八破八立”解放思想大讨论行动、“作风整顿年”活动。开展涉及民生服务领域问题专项整治工作和以案促改工作，全院党员干部职工说责明责，对医疗民生服务领域为民办事服务流程、时限、行业作风、服务态度等开展专项大排查、大整治，形成清单，逐条整改。扎实推进医药领域腐败问题集中整治工作。对关键岗位、重点科室人员1797人次开展了动员，125人上交自查情况说明，核实州卫健委转来问题线索3件。

2.以公益性为导向，全力加强疫情患者救治

（1）全力开展新冠肺炎救治工作

疫情管控全面放开后，因势动态优化调整防控措施，全力做好诊疗关口前移和重症患者救治工作。

（2）全力开展登革热救治工作

医院成立登革热医疗救治小组，在西院区下设医疗救治专家组办公室。医院根据登革热疫情发展趋势及医院救治工作情况，先后开放及扩增感染性疾病科四个病区、全科医学科、儿科、肾内科、康复医学科等科室共计360余张床位收治登革热患者，另外，重症医学科、产科也承担着重症登革热患者和孕期患者的收治工作。改造新门诊楼五楼，扩增100余张输液椅，合并急诊楼三楼输液点共计200余张输液椅。累计抽调医生和护士共计180余人次分别支援各登革热病区和救治点。

3.以人民期盼为目标，全面提升医疗服务能力

（1）深化三级公立医院绩效考核管理的力度

（2）建立健全医疗基础设施建设

一是州传染病医院（西院区）投入运营，为传染病救治提供专业的场所。二是新门诊医技综合楼投入运营。

（3）持续优化服务流程

一是成立医院投诉问题整改工作领导小组，制定整改方案，提升医疗服务质量和效率，办好惠民实事。二是成立职能部门门诊服务岗。三是推行多种支付方式结算医疗费用，开通医保刷脸支付。四是一站式服务中心正式启动，将导诊服务、医保服务、投诉受理、医疗证明盖章、病历复印、便民服务等分散服务集中办理。五是全面推广“一键入院”便捷服务模式。六是开设精神科门诊，填补学科空白。

4.强化医疗质控管理

一是加强医疗质量与安全管理工作。二是加强新门诊楼、州传染病医院医疗服务质量监管，保障各项医疗工作开展。三是加强临床路径、单病种管理，规范日间医疗服务行为，提升科学管理水平与医疗质量，保障医疗安全。四是加强新业务、新技术的审批工作。五是不断提升应急能力。

5.加强学科内涵建设

一是全力推进五大中心建设工作。二是加强临床重点专科建设管理。三是共建立专家工作站10个，引进省外三甲医院主任医师/教授1名。四是持续推动医养结合工作稳步开展。

6.完善120院前急救服务能力

7.强化护理管理建设

8.全方位加强药事管理

9.持续做好感染管理

10.加强传染病、哨点医院、艾滋病、死因监测及职业病管理

11.多措并举积极完成医改各项重点工作任务

12.加快推进“一院两区”规划与管理

13.规范行政工作，提升工作效能

14.夯实人事工作基础

一是通过党政储备人才招引，急需紧缺人才考核招聘、高层次人才招引，共引进13名硕士研究生。二是积极引进高层次人才。三是做实“雨林名医”培养计划等。

15.扎实有效开展教科研工作

接收实习生456人，见习生14人。组织完成院内科研课题立项19项，院内科研课题、科技合作课题及新技术伦理审查共71项。完成云南省王卫专家工作站申报工作。外出进修85人次，参加学术活动、短期培训330人次。获批国家级、省级继续医学教育项目12项，院级各类学术报告、专题讲座72次。免费接收下级医疗机构进修82人次；接收全科医生转岗培训学员17人，接收基层卫生人才能力提升培训人员6人。

16.加强医院经济运营管理

一是继续做好医院医疗收费电子票据管理改革工作，优化电子票据获取方式及流程，加强电子票据改革宣传，引导患者正确获取使用电子发票。二是加强医院内部控制，进一步规范医院费用支付、支出报销审批流程。三是做好医院企业所得税纳税筹划。自2023年9月起，每月在税收法律许可的范围内，合理利用相关税收优惠政策和税收扣除政策，对医院应缴纳的企业所得税进行测算。四是积极推进公立医院综合绩效改革，完善公立医院薪酬制度。持续优化医疗质量考核指标。五是医院的全部收入和支出纳入财务统一管理，统一核算，无私设“小金库”和“账外账”；国家专项资金专款专用，重大经济事项经领导集体讨论决定。

17.推进信息化建设

18.全面规范采购管理

一是医院药品、医用耗材、后勤物资实行清单制管理，由药事委员会、耗材管理委员会、后勤管理委员会进行遴选论证形成清单，提交院长办公会讨论、党委会审定。大型设备及基建项目严格按照政府规定的审批程序进行管理。二是严格审批清单外卫生材料（尤其是高值耗材）临时采购，加强采购预算及计划执行情况管理。三是健全采购制度，严格审核采购计划，降低采购成本。对采购流程及相关制度进行了新增和修订。

19.抓好安全生产工作

20.积极开展涉外交流工作

21.开展爱国卫生“7+2”专项行动

22.完成创建国家卫生城市任务

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置52个内设机构，包括：心内科、内分泌科、综合科、感染疾病科、消化内科（含胃镜室）、呼吸内科、肾内科、神经内科、血液风湿免疫科、康复科、儿科及新生儿科、口腔科、中医科、针灸科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、心胸肿瘤外科、耳鼻喉科、颌面外科、眼科、妇科、产科、疼痛科、麻醉科、重症医学科、皮肤科、病理科、医学影像一科、医学影像二科、药学部、检验科、输血科、特治科、体检中心、消毒供应室、门诊部、医务部、保卫科、总务科、财务部、感染管理科、院办公室、人事科、科教科、审计科、护理部、信息科、预防保健科（公共卫生科）、医学装备科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：西双版纳傣族自治州人民医院。

纳入西双版纳傣族自治州人民医院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人民医院2023年末实有人员编制786人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制786人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员786人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员291人（离休0人，退休291人）。

年末其他人员619人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民医院2023年度收入合计992,904,440.64元。其中：财政拨款收入284,531,403.27元，占总收入的28.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入701,762,584.39元（含教育收费0.00元），占总收入的70.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,610,452.98元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计增加293,173,560.31元，增长41.90%。其中：财政拨款收入增加249,349,802.31元，增长708.75%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加44,161,686.26元，增长6.72%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少337,928.26元，下降4.86%。增加总收入的主要原因：

（一）财政资金收入增加：一是增加了财政拨款收入《2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金》199,200,000.00元。二是增加了门急诊医技综合楼专项债券收入40,000,000.00元。

（二）事业收入增加：由于2023年新冠疫情、登革热、甲流、诺如、支原体肺炎等流行性疾病的暴发，导致门诊人次和出院人次增加，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民医院2023年度支出合计971,897,615.32元。其中：基本支出692,928,306.52元，占总支出的71.30%；项目支出278,969,308.80元，占总支出的28.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加263,395,084.05元，增长37.18%。其中：基本支出增加9,353,213.04元，增长1.37%；项目支出增加254,041,871.01元，增长1,019.13%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。增加总支出的主要原因是：

（一）2023年增加了财政项目支出《2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金》199,200,000.00元。

（二）2023年增加了门急诊医技综合楼专项债券支出40,000,000.00元。

（三）2023年增加了财政项目支出新冠感染过渡期临时性补助6,645,800.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出692,928,306.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出274,893,488.52元，占基本支出的39.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418,034,818.00元，占基本支出的60.33％。人均日常公用经费（自有资金）：1.办公费7.90元/人；2.印刷费184.77元/人；3.手续费17.31元/人；4.公务接待费7.37元/人；5.水费758.82元/人；6.电费3,621.19元/人；7.邮电费263.61元/人；8.差旅费452.71元/人；9.维修（护）费8,097.06元/人；10.培训费439.09元/人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278,969,308.80元。其中：基本建设类项目支出256,820,876.53元。具体项目开支及开展工作情况：一是社会保障和就业支出30,000.00元，用于发放专业技术人才奖励金；二是卫生健康支出238,939,308.80元，其中1.公立医院：综合医院30,833,255.53元，主要用于2023年取消药品加成州级补助资金，有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金350,000.00元，自有资金支付门急诊医技综合楼建设项目一期及州传染病医院管网建设费用7,620,876.53元；2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目2,993,455.00元，新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金6,275,895.00元，自有资金支付财政贴息贷款专用设备款1,842,000.00元，自有资金支付4号楼5号楼工程款10,000,000.00元。2.传染病医院199,200,000.00元，用于支付西双版纳州传染病医院工程款。3.其他公立医院支出95,700.00元，用于支付设备尾款。4.公共卫生2,999,576.17元，用于支付基本公共卫生服务及重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目经费。5.其他卫生健康支出5,810,777.10元，主要用于卫生健康人才培养培训。三是其他支出40,000,000.00元，用于医院门急诊医技综合楼（含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地）建设项目一期工程建设（基本建设类）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出244,531,403.27元,占本年支出合计的25.16%。与上年相比增加209,349,802.31元，增长595.05%,增加的主要原因是：

1.2023年增加了财政项目支出《2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金》199,200,000.00元。

2.2023年增加了门急诊医技综合楼专项债券支出40,000,000.00元。

3.2023年增加了财政项目支出新冠感染过渡期临时性补助6,645,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于发放专业技术人才奖励金；

9.卫生健康（类）支出244501403.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.99%。主要用于综合医院36,395,350.00元，传染病医院199,200,000.00元，其他公立医院支出95,700.00元，基本公共卫生服务266,407.67元，重大公共卫生服务2,075,268.50元，突发公共卫生事件应急处理657,900.00元，其他卫生健康支出5,810,777.10元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。（我单位“三公”经费支出来源为自有资金，财政拨款无此项支出）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。（我单位“三公”经费支出来源为自有资金，财政拨款无此项支出）

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州人民医院资产总额976,694,333.16元，其中，流动资产121,272,484.46元，固定资产617,087,027.84（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程222,812,860.00元，无形资产15,287,640.73元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加270,552,501.63元，其中固定资产增加161,061,621.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产52项，账面原值2,383,332.48元，实现资产处置收入2,040.59元；出租房屋1120平方米，账面原值6,190,483.93元，实现资产使用收入496,838.04元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,007,011.92元，其中：政府采购货物支出3,780,773.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出226,238.92元。授予中小企业合同金额3,780,773.00元，其中：授予小微企业合同金额681,618.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280014036701111

西双版纳傣族自治州人民医院2023年度部门决算公开表20240926091259369.xlsx