监督索引号53280014036401000

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

妇幼保健工作职责，贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及其他实施办法，是妇幼保健工作的核心。

1. 以生殖健康为目的，掌握本州妇女、儿童健康状况及主要影响因素，提出干预措施，为政府决策提供依据。

2. 掌握本州孕产妇、婴儿和5岁以下儿童健康死亡率，提高出生人口素质。

3. 针对影响妇女、儿童健康的主要问题，开展科研、培训、监测、推广妇幼卫生适宜技术。

承担本州妇幼卫生监测信息的建立、收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

4. 根据卫健委《妇幼卫生工作条例》规定，地、州、市级妇幼保健院工作任务，一是组织医务人员深入所辖县（区）指导开展好保健工作，二是做好县、乡、村各级妇幼保健业务有关的门诊、住院业务，帮助解决本地区专业机构的技术难题，三是有计划进行调查研究，监测工作，掌握妇女、儿童的技术难题，拟定管理方案，提供主管局制定方案，四是积极引进和开展各种合作项目工作，促进全州妇幼卫生工作全面发展，五是编制健康宣传教育资料，开展健康教育活动，发放资料，六是印制、发放、收集、汇总、上报卫健委规定的妇幼卫生工作报表。七是积极开展妇女儿童出生死亡监测、孕产妇、儿童保健及婚前保健工作。八是积极开发社区服务。九是负责预防“艾滋病母婴传播阻断工作的监测培训”，宣传教育随访确认等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，全面落实新时期妇幼卫生工作方针，紧紧围绕全省、全州卫生健康中心工作和州政府惠民实事目标任务，谋大局，抓落实，促发展，落实母婴安全保障措施，实施健康扶贫工程，加强妇幼健康服务体系能力建设，推进妇幼健康服务机构标准化与规范化管理，推动妇幼健康事业高质量发展，全力保障妇女儿童健康，为全面推进健康西双版纳建设，打造世界一流的“健康生活目的地”作出新贡献。

1. 抓好一项重大工程——全民健康提升工程

州政府将控制孕产妇和婴儿死亡率考核内容纳入州政府惠民实事“全民健康提升工程”重要内容。我州孕产妇死亡率必须控制在19/10万以下，婴儿死亡率控制在6‰以下。

2. 落实两个重点工作

一是抓实母婴安全保障措施落实，认真实施母婴安全行动计划和健康儿童行动计划，努力实现孕产妇和婴儿死亡率两项核心指标稳中有降。

二是全面启动妇幼保健机构等级评审工作，不断提升妇幼保健院规范化管理水平。

3. 加强三项主要工作

一是加强妇女儿童重大疾病防治。继续落实农村妇女“两癌”检查项目；提高农村妇女常见病筛查率；认真实施贫困地区儿童营养改善项目；加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防控工作等。

二是加强出生缺陷三级综合防治工作。优化整合孕前、孕产期和新生儿医疗保健服务项目，全面加强生育全程服务，努力提高出生人口素质。认真实施好叶酸增补、免费孕前优生检查、地中海贫血筛查和新生儿疾病筛查等项目，加强产前诊断工作。

三是抓好危重孕产妇和新生儿救治网络建设。积极开展县级危重孕产妇和新生儿救治中心提质达标建设。加强专题培训，积极开展危重孕产妇抢救演练，开通绿色通道，提高抢救成功率。

4. 抓好九项任务落实

一是抓死亡评审落实。落实孕产妇死亡个案报告制度，提高基层高危孕产妇管理和救治能力。

二是抓妇幼保健特色专科和重点专业建设。积极推动开展妇幼保健特色专科和重点专业建设工作，努力提升基层妇幼技术服务水平。

三是抓健康扶贫和对口帮扶。加大妇幼健康扶贫工作力度，扩大农村妇女“两癌”检查、妇女常见病筛查和儿童营养项目贫困县覆盖范围。

四是抓好《母子健康手册》试点推进。积极推广使用全国统一的《母子健康手册》，整合孕前保健、孕期保健、住院分娩、产后避孕、儿童保健等内容，提供系统、规范的优生优育全程服务，打造无缝连接“一条龙”服务链。

五是全面推进全州预防艾滋病、梅毒和乙肝消除认证工作。积极探索消除传播“三病”服务质量评审机制，全面强化技术指导工作，加强项目指导。

六是积极创建儿童早期发展基地。积极开展儿童早期发展基地创建，提供从孕期、出生到成长的以母子健康为中心、保健与临床相结合的连续的儿童早期发展服务。

七是抓督导约谈制度落实。对孕产妇抢救情况实行日报、孕产妇死亡情况实行每月一通报，每半年一约谈。对重点、预警地区进行及时调研督导和工作约谈。

八是做实做好国家基本公共卫生服务中关于0-6岁儿童眼保健和视力检查。进一步加强妇幼保健机构对托幼机构卫生保健业务的指导，积极探索我州州级儿童早期发展示范基地建设，带动发展。

九是强化责任，加强行业作风建设。全面加强党的建设，认真落实《医疗机构从业人员行为规范》和医疗卫生行风建设“九不准”，持续开展全行业医德医风建设，加强行业执业监管，推进联学联建，提升妇幼健康文化建设，努力为人民群众提供满意高质量的妇幼健康服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：管理职能科室8个，即：党办、行政办公室、人事科、财务科、医保科、总务后勤科、医务科教科、护理部；临床科室5个，即：产科、妇科、普儿科、新生儿科、儿童保健科；其他业务科室13个，即：中傣医科、药剂科、超声科、检验科、放射科、麻醉科、门诊办、预防接种科、感染管理科、群体保健科、采购办、健康教育科、信息管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州妇幼保健院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：西双版纳傣族自治州妇幼保健院。

纳入西双版纳傣族自治州妇幼保健院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员86人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员136人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。实有车辆大于编制车辆的原因：该车辆于2020年5月由上海松江区捐赠，故增加救护车1辆未入编。

 

第二部分 2023年度部门决算表

西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2023年度收入合计191,298,858.83元。其中：财政拨款收入152,815,605.17元，占总收入的79.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入38,469,753.66元（含教育收费0.00元），占总收入20.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,500.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加133,566,661.63元，增长231.36%。其中：财政拨款收入增加135,631,063.50元，增长789.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,875,491.87元，下降4.65%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少188,910.00元，下降93.33%。

主要原因是：2023年增加西双版纳州妇幼保健院迁建项目政府性基金拨款，基本公卫工作经费通过本级财政拨款，减少其他收入，上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入当年未发生，与去年持平。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2023年度支出合计180,880,292.39元。其中：基本支出15,755,780.23元，占总支出的8.71%；项目支出165,124,512.16元，占总支出的91.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加123,733,274.83元，增长216.52%。其中：基本支出增加561120.43元，增长3.69%；项目支出增加123172154.40元，增长293.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

支出增幅较大的主要原因是：2023年增加西双版纳州妇幼保健院迁建项目在建工程支出，人员经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,755,780.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,887,859.62元，占基本支出的94.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费867,920.61元，占基本支出的5.51%。人均3,909.55元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165,124,512.16元。其中：基本建设类项目支出125,062,493.35元。

具体项目开支及开展工作情况：成本性支出39,098,793.87元，是用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机构正常运转，完成日常任务和事业发展目标所发生的支出，公立医院补助600,000.00元，是对医疗系统改革的补助，公共卫生补助363,224.94元，是基本公共卫生中央补助和重大公共卫生中央补助，基本建设类项目125,062,493.35元，是西双版纳傣族自治州妇幼保健院迁建项目政府性基金拨款经费，在建设中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出17,815,605.17元,占本年支出合计的9.85%。与上年相比增加631,063.50元，增长3.67%,主要原因是：增加人员经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出1,748,059.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,144,686.56元，机关事业单位职业年金缴费572,343.28元，事业单位离退休31,030.02元；

9. 卫生健康（类）支出14,960,269.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%。主要用于妇幼保健机构运行工作12,692,353.09元，基本公共卫生服务168697.00元，重大公共卫生服务194,527.94元，突发公共卫生事件应急处理97,650.00元,其他公立医院支出600,000.00元，其他行政事业单位医疗支出50,071.61元，事业单位医疗641,222.82元，公务员医疗补助515,746.85元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16. 金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19. 住房保障（类）支出1107276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于职工公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,980.00元，决算为74,003.61元，完成年初预算的96.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,730.00元，决算为66,825.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.30%，完成年初预算的100.14%；公务接待费支出年初预算为10,250.00元，决算为7,178.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.70%，完成年初预算的70.03%，具体是国内接待费支出决算7,178.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,980.00元，支出决算为74,003.61元，完成年初预算的96.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,730.00元，决算为66,825.61元，完成年初预算的100.14%；公务接待费支出年初预算为10,250.00元，决算为7,178.00元，完成年初预算的70.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位认真贯彻执行中央八项规定，在2023年严格控制了公车的使用和单位内部接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,071.72元，增长7.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,106.28元，下降3.06%；公务接待费支出决算增加7,178.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:单位认真贯彻执行中央八项规定，压减了预算指标，对预算执行情况严格把关，厉行节约，确保了“三公”经费总体没有突破预算指标，因业务发展需要，增加了公务接待，业务用车因为使用年限过长，基本公共卫生工作下乡比较多，修理费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公共卫生督导、考核、技术指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗业务，专家指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年未发生国（境）外公务接待支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳州妇幼保健院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州妇幼保健院资产总额167,720,034.46元，其中，流动资产22,454,688.59元，固定资产21,198,450.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程106,706,133.35元，无形资产17,354,169.69元（净值），其他资产6,592.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130,836,425.47元，其中固定资产减少2,795,491.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18,307.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出8,307.00元。授予中小企业合同金额18,307.00元，其中：授予小微企业合同金额18,307.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280014036401111

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2023年决算数据表20240926110227556.xlsx