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西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年度预算公开说明
来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2024-01-30
监督索引号53280014036600000
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔2021〕49号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔2021〕46号)和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔2024〕2号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年部门预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
5.组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭一身签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。
6.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。
7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,拟订中傣医药事业发展规划和政策措施,参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医(含中西医结合、傣医及其他民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
9.推进全州健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设辐射东南亚卫生健康排头兵。
10.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
11.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
12.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,开展食品安全企业标准备案工作。
13.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展,组织开展毕业后医学教育和绩效医学教育工作。
14.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我单位共设置13个内设机构,包括:办公室、规划财务科、政策法规与体制改革科、疾病防制与卫生应急科(突发公共卫生事件应急指挥中心)、医政医管科、妇幼健康与基层卫生科、人口发展与老龄健康科、中傣医管理与健康产业科、防治艾滋病科、综合监督科、宣传科教处、计划生育协会办公室、机关党委(人事科)。
所属单位0个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。
(三)重点工作概述
一要进一步完善公共卫生服务体系,加快推进疾病预防控制机构核心能力提升,强化医疗机构公共卫生职责,实现医疗卫生机构和边境口岸重大突发急性传染病、新发传染病等实时监测全覆盖,完善突发公共卫生事件应急预案体系,加强重大公共卫生事件应急救治能力建设。
二要提升医疗卫生服务能力,积极推进国家“千县工程”和云南省“百县工程”项目,加快县级公立综合医院临床服务“五大中心”建设,积极开展医疗机构对口帮扶、优质医疗资源下沉,强化医联体和紧密型县域医共体作用、推广远程医疗等,提高基层医疗机构服务水平,实现“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的就医目标,逐步形成科学高效的分级诊疗就医格局。
三要推进以电子病历为核心的医院信息化建设,完成二级及以上公立医院电子病历等级达标工作,院前急救电子病历使用率达100%,加快互联网医院建设,进一步提高医疗机构信息化水平。
四要加快傣医药传承创新发展,深入推进傣医专业省级区域医疗中心建设,积极争取傣医国家区域医疗中心建设项目。促进傣医药与养生保健、康复养老、健康旅游相结合,推进大健康产业融合发展。
五要持续推进爱国卫生运动,要扎实有力推进健康县城建设和创建国家卫生城市各项工作,确保按期成功创建国家卫生城市工作目标。加强登革热防控和患者救治工作,严格落实防控措施,严防发生死亡病例。
六要持续巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接,加强对“基本医疗有保障”突出问题动态监测,持续做好疾病分类和大病专项救治工作,进一步强化慢病签约服务管理,确保做到“应签尽签”。
七要加大高层次卫生人才、急需紧缺人才以及柔性人才引进力度,全面加强医院书记院长、科室骨干、卫生专技人员及乡村医生四支队伍的培养,全面提升全州卫生人才队伍服务能力水平。
八要建立健全医疗卫生行业综合监管协调机制,深入开展医药领域腐败问题集中整治,加强监督执法,严肃查处损害患者权益、谋取不当利益等违法违规行为。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制34名,其中:行政编制24名,工勤人员编制3名,事业编制7名。在职实有31人,其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人,其中: 离休 0人,退休 17人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入982.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入955.38万元,政府性基金预算财政拨款收入24万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入2.88万元。
与上年对比增加215.88万元,增长21.98%,增加的原因主要是今年新增了西双版纳州干部保健项目经费和干部保健体检费项目经费。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入979.38万元,其中:本年收入979.38万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款955.38万元,政府性基金预算财政拨款24万元,国有资本经营预算拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加222.95万元,增长22.76%,增加的原因主要是今年新增了西双版纳州干部保健项目经费和干部保健体检费项目经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出982.26万元。财政拨款安排支出979.38万元,其中:基本支出765.38万元,与上年对比增加57.05万元,增长7.45%,增加的原因主要是新增干部保健体检费项目经费;项目支出216.88万元,与上年对比增加168.78万元,增加的原因主要是新增西双版纳州干部保健项目经费和医学考试考务州级补助资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.2万元,主要用于退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出60.10万元,主要用于行政人员、事业人员养老保险缴费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出30.05万元,主要用于行政人员、事业人员职业年金缴费开支。
4.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行401.96万元,主要用于行政人员工资及日常工作开支。
5.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出245万元,主要用于西双版纳州干部保健项目、医学考试考务、澜沧江湄公河跨境艾滋病联防联控专项活动开展工作经费。
6.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务8万元,主要用于预防控制艾滋病项目经费。
7.社卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构93.55万元,主要用于在职人员工资福利支出和公用经费支出。
8.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育生育事务支出10万元,主要用于开展计划生育特殊家庭慰问州级补助资金。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出24.68万元,主要用于行政人员基本医疗保险费开支。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出5.41万元,主要用于事业人员基本医疗保险费开支。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出24.76万元,主要用于行政人员、事业人员公务员医疗保险缴费开支。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.14万元,主要用于行政人员、事业人员大病保险缴费、工伤保险缴费开支。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.52万元,主要用于行政人员、事业人员缴纳住房公积金财政配套部分开支。
14.其他支出—彩票公益支出—用于其他社会公益事业彩票公益支出24万元,主要用高龄老人慰问经费。
五、州对下专项转移支付情况
1.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务36.24万元,主要用于版纳州基本公共卫生服务开支。
2.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构107万元,主要用于实施国家基本药物制度州级补助。
3.城乡社区支出—国有土地使用权出收入安排的支出—农村社会事业支出35.49万元,主要用于乡村医生州级补助项目专项经费、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目专项经费。
4.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出16.55万元,主要用于 西双版纳精神防治中心离退休补助专项资金、严重精神障碍患者监护人以奖代补项目专项经费。
5.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务20万元,主要用于预防控制艾滋病项目经费。
6.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育生育事务支出178.97万元,主要用于计划生育惠民惠农政策州级补助资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目25个,政府采购预算总额124.14万元,其中:政府采购货物预算124.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.91万元,较上年减少1.16万元,下降4.48%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费用
2024年本单位因公出国(境)费预算为10万元,较上年减少1.16万元,下降11.6%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)10人次。
减少的原因主要是本年我单位预计减少前往缅甸、老挝开展的卫生工作的批次和人次。
(二)公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为7.91万元,与上年持平,国内公务接待共计批次为240次,共计接待1344人次。
与上年预算数相比,无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为8万元,较上年持平,。其中:其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费8万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
与上年预算数相比,无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个,涉及金额5万元。 重点项目年度绩效目标如下:
预防控制艾滋病项目:财政安排资金5万元。
该项目年度绩效目标为:孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率;婚前保健人群检测率;HIV监检测发现率;抗病毒治疗有效;抗病毒治疗率;降低艾滋病患者个人就医经济负担及医疗机构成本;艾滋病母婴传播率;减少艾滋病在我州的流行和蔓延;大众对艾滋病预防治疗知识知晓率;服务对象满意度。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年机关运行经费75.02万元,比上年减少0.51万元,减少0.68%,减少的原因是:工作任务减少,差旅费、车辆运行维护费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,西双版纳傣族自治州卫生健康委员会资产总额746.90万元,其中,流动资产69.06万元,固定资产291.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产358.70万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少39.19万元,其中固定资产增加4.47万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
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140011西双版纳傣族自治州卫生健康委员会20230224103537593.xlsx