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西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州妇幼保健院创建于1956年，是一家集医疗、教学、急救、预防、保健、科研和培训于一体具有一定专业特色的二级乙等妇幼保健机构。主要职责:在州委、州政府和上级主管部门的领导下，承担全州常规妇幼保健业务管理，加强妇幼卫生的预防，完成省、州下达的各项任务指标等工作。贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构，包括：党办、行政办公室、纪检监察室、群体保健科、医务部、护理部、健康教育科、设备科、信息科、感染管理科、后勤保障部、财务部、人事科、产科、妇科、新生儿科、儿童保健科、普儿科、傣中医科、麻醉科、影像功能科、病理科、检验科、输血科、药剂科。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全面落实新时期妇幼卫生工作方针，紧紧围绕全州卫生健康中心工作和省政府惠民实事目标任务以及“两纲”“两规”要求，统筹推进母婴安全、妇幼健康事业整体高质量发展，为切实履行辖区妇幼健康服务工作职能，有效控制两个死亡率，全面提高妇幼健康服务工作质量，促进妇幼健康促进行动各项指标顺利完成。

1. 全面加强党的领导和党风廉政建设。坚持把党建工作和业务工作同谋划、同部署，把党的全面领导落实到妇幼健康事业各方面。严格落实加强医疗卫生行风建设“九不准”，切实防范妇幼健康廉洁风险，努力营造风清气正、干事创业的良好行业生态。要加强妇幼健康文化建设，努力创建妇幼健康文化建设特色单位。

2. 巩固和提高核心工作指标和主要工作指标的完成。以降低孕产妇、婴儿死亡率两个死亡率为核心，深入推进《孕产妇首诊负责制度等12项制度》等制度落实。一是成立辖区妇幼健康质量管理组织，对辖区各助产机构开展妇幼健康业务工作进行定期指导、检查、考核、评价；二是对各项工作指标实施监控，有季度通报、半年总结、年度评估报告；三是做好数据信息质量控制，分析辖区妇幼健康状况及其影响因素，提出改进的工作建议；四是定期分析辖区妇幼健康服务状况，进行需求分析；五是定期分析辖区妇幼健康服务管理状况，对辖区各医疗保健机构妇幼健康服务进行全面、动态监管。

3. 健全妇幼卫生服务网络，一是以妇幼机构等级评审为抓手，促进全州妇幼保健机构标准化建设和能力达标。深入推动全州妇幼保健机构等级评审工作，对已核定二级级别但未提供住院服务的景洪市妇幼保健院，对照《云南省二级妇幼保健院能力标准》开展服务能力提升工作，规范辖区妇幼健康业务管理，提升管理及服务质量，力争达标。二是积极推进县级危重孕产妇和新生儿救治中心建设，勐腊县妇幼保健院要做好县人民医院危重孕产妇和新生儿救治中心建设的指导性工作。三是三县市妇幼保健院要完成二级或三级助产技术服务能力达标，并协助卫生健康行政部门完成30.00%的二级或三级助产技术服务能力达标工作。四是推进儿童早期示范基地建设，提升儿童保健工作水平，州妇幼要完成省级儿童早期发展基地建设评审申报工作。

4. 全面推进艾滋病、梅毒和乙肝消除认证工作，落实预防母婴传播综合干预措施，加大技术指导力度，强化项目指导并实行工作通报，为“三病”消除项目终末评估打好基础。

5. 充分发挥基本公共卫生项目资金效益，规范妇幼项目实施，促进基本公共卫生服务均等化。对2019年新划入的“两癌”检查、贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目、孕前检查等内容，合理统筹和规范项目资金使用，扩大服务覆盖面，提高服务质量。利用预防出生缺陷日、世界地贫日等主题宣传活动，提高妇幼健康服务社会知晓率和参与度，提高服务人群的依从性。

6. 积极推进妇幼健康信息平台建设，提高孕产妇系统管理水平。加强源头数据管理和质量控制，做到应统尽统、应报尽报，杜绝弄虚作假。推动妇幼信息共享，加强出生医学证明信息管理。

7. 积极开展妇幼保健中医药服务。要积极推广应用中医药妇幼健康适宜技术和方法，扩大中医药在孕育调养、产后康复和儿童医疗保健服务中的作用，加强妇女儿童疾病诊断中西医临床协作，发挥中医药在妇女保健、孕产保健、生殖保健和儿童保健等方面独特优势。做好妇幼中医药特色专科建设，适时举办中医药业务培训班。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制95名。在职实有82人，其中：财政全额保障 82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。实有车辆大于编制车辆的原因，2020年增加救护车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6110.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1310.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入4800.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加149.69万元，增长2.51%，增加的原因主要是财政代发工资实有人数比上年增加2人,社会保障缴费调整,社会保障和就业支出比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1310.35万元，其中：本年收入1310.35万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1310.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少150.31万元，下降10.29%，减少的原因主要是2024年部分人员经费和公用经费由单位事业收入开支。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6110.35万元。财政拨款安排支出1310.35万元，其中：基本支出1299.35万元，与上年对比减少150.31万元，下降10.37%，减少的原因主要是2024年公用经费和部分绩效工资由单位自有资金支出；项目支出11.00万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出158.03万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金118.42万元，主要用于开支单位在职职工住房公积金缴费。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出79.02万元，主要用于在职职工缴纳职业年金费用开支。

4. 卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构5238.15万元，主要用于开支单位在职职工工资（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）；及商品和服务支出（主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费，邮电费、专用材料费、差旅费，租赁费、公务用车运行维护费、副利费、工会经费等）。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗66.87万元，主要用于开支单位在职职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55.70万元，主要用于开支单位在职职工公务员医疗补助缴费。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.12万元，主要用于退休人员公用经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额766.24万元，其中：政府采购货物预算766.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.70万元，较上年减少0.02万元，下降0.26%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为1.03万元，较上年减少0.01万元，下降0.96%，国内公务接待共计批次为12次，共计接待96人次。

减少的原因主要是2024年单位压减了接待费用的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为6.67万元，较上年减少0.01万元，下降0.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.67万元，较上年减少0.01万元，下降0.15%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是2024年单位压减了公务用车运行维护费用的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额11.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

取消药品加成补助收入项目：财政安排资金11万元。该项目年度绩效目标为：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，牢固树立和贯彻五大发展理念，按照深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，着力解决群众看病就医问题，把深化医改作为保障和改善民生的重要举措，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点，着力推进城市公立医院管理体制、运行机制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医保支付、能力提升、医疗监等体制机制改革，落实政府办医责任，充分发挥公立医院公益性质和医疗服务体系中的主体作用，提高公立医院运行质量和效率，建立现代医院管理制度。统筹优化医疗资源布局，合理配置医疗服务资源，推动建立分级诊疗制度，构建合理就医秩序，大力发展社会办医，加强人才培养，加快建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，提高人民群众健康保障水平，促进全州经济社会协调发展。破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。2024年，城市公立医院综合改革全面推开，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，城市三级医院普通门诊就诊人次占医疗卫生机构总诊疗人次的比重有所降低；医药费用不合理增长得到有效控制，卫生总费用增幅与本地区生产总值的增幅相协调；群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30.00%以下。城市公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，医院由此减少的合理收入通过三方面途径予以补偿：一是通过调整医疗技术服务价格补偿不超过80.00%；二是通过医院加强核算、强化内部管理，节约运行成本自行消化10.00%；三是由同级财政负责补齐10.00%。补偿资金以《西双版纳州城市公立医院收费调整补偿收入调查审核报告》（西价成监〔2017〕第1号）中确定的2016年药品加成收入乘以10.00%计算确定，其中：州人民医院175.00万元、州傣医院7.00万元、州妇幼保健院11.00万元。建立现代医院管理制度，加快政府职能转变，推进管办分开，完善法人治理结构和治理机制，合理界定政府、公立医院、社会、患者的责权利关系。取消药品加成，利用政府补助进行药品购买，减少药品中间差。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年日常公用经费51.91万元，比上年减少35.86万元，下降40.86%，减少的原因是2024年部分人员经费和公用经费由单位事业收入开支。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州妇幼保健院资产总额16772.00万元，其中，流动资产2245.47万元，固定资产2119.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10670.61万元，无形资产1735.42万元，其他资产0.66万元。与上年相比，本年资产总额增加13083.64万元，其中固定资产减少279.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280014036400111

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2024年度预算公开报表2024012903355778620240903032817150.xlsx