西双版纳傣族自治州人民医院2024年预算公开说明
监督索引号53280014036700000
西双版纳傣族自治州人民医院2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州人民医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州人民医院2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州人民医院2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州人民医院是隶属于西双版纳州卫生健康委员会的全民所有制事业单位，事业编制人数806名，集医疗、教学、预防、保健、科研为一体，是国家三级甲等综合性医院，也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置53个内设机构，包括：心内科、内分泌科、综合科、感染疾病科、消化内科（含胃镜室）、呼吸内科、肾内科、 神经内科、血液风湿免疫科、康复科、儿科及新生儿科、口腔科、中医科、针灸科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、心胸肿瘤外科、耳鼻喉科、颌面外科、眼科、妇科、产科、疼痛科、麻醉科、重症医学科、皮肤科、病理科、医学影像一科、医学影像二科、药学部、检验科、输血科、特治科、 体检中心、消毒供应室、门诊部、医务部、保卫科、总务科、财务部、感染管理科、院办公室、人事科、科教科、审计科、 护理部、 信息科、预防保健科（公共卫生科）、 医学装备科、纪检监察办公室。
所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持全面从严治党，营造风清气正政治生态
2.强化关键环节管理，改善医疗质量与安全
3.坚持以患者为中心，提升患者就医满意度
4.全力保障重点项目落实落地，助推学科快速发展
5.巩固拓展医改成果，激发医院服务体系发展活力
6.以评促建助发展，全力备战三甲复评
7.谋划传染病院运营与发展，拓宽学科发展新局面
8.从严落实登革热防控措施，维护群众生命健康
9.“走出去”“请进来”，扎实推进干部能力建设
10.加强教学与科研、人才队伍建设
11.以信息化建设为契机，深入推进智慧医院建设
12.加强财务管理，降低医院管理及运行成本
13.建立中老边境医疗合作长效机制，增进两国群众医疗卫生获得感
14.强化公共卫生管理，保障人民群众身体健康
15.推进爱国卫生专项运动，创建国家卫生城市
16.突出防治结合，守牢安全“生命线”
17.不断完善医院后勤保障服务工作
18.承担单位日常人员经费、基本公用支出、保障正常运转
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制806名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制806名。在职实有793人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助793人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 290人，其中： 离休 2人，退休 288人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入74,665.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,689.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入70,813.07万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1,162.58万元。
与上年对比增加2,173.81万元，增长3.00%，增加的原因主要是：1.执行DRG付费；2.医疗服务价格调整；3.重点专科的建设。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,689.80万元，其中：本年收入2,689.80万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,689.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少1,549.86万元，下降36.56%，减少的原因主要是：1.西双版纳傣族自治州传染病医院人员及运转经费；2.上年结余结转收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出74,665.45万元。财政拨款安排支出2689.80万元，其中：基本支出2504.80万元，与上年对比减少1197.80万元，下降32.35%，减少的原因主要是西双版纳傣族自治州传染病医院人员及运转经费；项目支出185.00万元，与上年对比减少352.06 万元，下降65.55%，减少的原因主要是上年结余结转收入的减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.卫生健康支出—公立医院—综合医院2,679.80万元，主要用于发放医院工作人员工资2,500.00万元、党政储备人才安家补贴经费4.80万元和2024年基本药物采购175.00万元。
2.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务10.00万元，主要用于预防控制艾滋病相关工作。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目167个，政府采购预算总额4,299.43万元，其中：政府采购货物预算3,530.78万元、政府采购服务预算768.65万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目2个，涉及金额185.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2024年取消药品加成州级补助资金项目：财政安排资金175.00万元。该项目年度绩效目标为：在2024年内，将州财政拨付的取消药品加成补助资金175.00万元全部用于支付州医院2024年基本药物采购费用，以增加医院基本药物使用量，提高基本药物品种，达到国家三级公立医院考核要求；同时，发挥基本药物在降低患者药费水平、合理用药方面的作用，着力于缓解群众看病难、看病贵问题，提高群众满意度，实现人民群众得实惠。
2024年预防控制艾滋病州级专项资金项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高感染者和病人生存质量，为确保我州完成艾滋病防治工作目标。通过艾滋病抗病毒治疗，提高艾滋病感染者服药的依从性，降低HIV感染者和艾滋病患者的发病率和死亡率，同时可以明显减少艾滋病的传播。西双版纳红丝带家园将对在抗病毒治疗的患者开展家访、定期随访、CD4检测转介、病毒载量检测转介，针对不同病人特点开展配偶检测转介、依从性教育、互助小组活动等。发挥同伴志愿者的特殊作用，减轻患者思想压力，促进安全套的使用，减少歧视。让患者能按时服药，定期做检测，提高身体健康水平。提高患者对治疗知识的了解，对患者提供关怀和支持。促进其按时随访。达到国家艾滋病治疗的考核指标。促进治疗规范、顺利开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州人民医院2024年日常公用经费44,101.75 万元，比上年减少252.34万元，下降0.57%，减少的原因是:1.医院精细化管理，控制压减各项成本支出;2.执行DRG付费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州人民医院资产总额97,669.43万元，其中，流动资产12,127.25万元，固定资产61,708.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22,281.29万元，无形资产1,528.76 万元，其他资产23.43万元。与上年相比，本年资产总额增加27,055.25万元，其中固定资产增加16,106.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值238.33万元，实现资产处置收入0.20万元；资产使用收入51.66万元，其中出租资产1120平方米，资产出租收入51.66万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280014036700111
140016西双版纳傣族自治州人民医院2024年部门预算公开表20240125090821647.xls140016西双版纳傣族自治州人民医院2024年三公经费情况表（非财政拨款收入安排）.xls